石柱土家族自治县沿溪镇人民政府

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）综合办事机构

1．基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

2．党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责镇便民服务中心和村（社区）党群服务中心的指导监督和管理工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

3．经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

4．民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村（社区）管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

5．平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村（社区）开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

（二）事业单位

1．产业发展服务中心

宗旨：为推进辖区产业高质量发展提供服务。

主要职责：贯彻落实产业发展的方针政策。负责辖区产业结构和布局调整，编制辖区产业发展规划并组织实施。负责提出产业发展的技术措施、新技术引进及推广工作。负责产业公共信息服务和实用技术培训等工作。负责产业物资供销协调工作。负责各类产业灾害防治、疫病防控的统筹协调指挥、技术指导工作。负责农技、农机、林业、水产、畜牧兽医等方面的技术推广、信息服务工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

2．新时代文明实践服务中心

宗旨：为开展新时代文明实践活动和群众文化活动提供服务。

主要职责：贯彻落实文化、体育、旅游、新时代文明实践工作和精神文明建设工作的方针政策。负责指导、协调、规划辖区新时代文明实践、精神文明建设工作。负责精神文明建设先进典型培育、挖掘、推介工作。负责辖区志愿服务工作和志愿者队伍建设。负责乡镇、村（社区）两级文化体育阵地建设，承担辖区文化体育、广播电视、旅游设施的建设、维护、管理等事务性工作。负责乡村旅游服务工作，组织开展文化体育活动、文化交流。负责辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护及地方文献资料的收集整理工作。负责科技培训工作。负责指导各村（社区）开展文体活动。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

3．便民服务中心

宗旨：为辖区群众提供优质高效的便民服务。

主要职责：贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。负责村（社区）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、光荣牌悬挂和服务管理、待遇保障等保障服务工作。负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。负责协助开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属等工作。负责协助开展烈士纪念设施管护等褒扬纪念工作。负责村（社区）退役军人服务站的业务指导工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

4．综合行政执法大队

宗旨：开展综合行政执法。

主要职责：贯彻落实综合行政执法相关法律法规及政策。根据法律法规规定、市政府赋权，以镇人民政府名义统一行使权以及与其行政处罚权有关的行政检查、行政强制措施。根据县级相关部门委托，以委托行政机关名义实施委托范围内的行政处罚权。负责联合县级有关行政主管部门开展行政执法工作。负责依据有关法律、法规和规章，参与起草本辖区实行综合行政执法领域相关方面的工作计划，并具体实施。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

除法律法规规定外，市政府赋权及县级相关部门委托的行政处罚权以赋权文件、委托协议为准。

5．三峡水库服务中心

宗旨：为三峡水库移民提供后续服务。

主要职责：贯彻三峡水库移民后续服务的方针政策。负责三峡水库移民后续扶持、水利水保、水资源管理、水利工程管理、河长制、防汛抗旱、河道管理工作。负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（一）综合办事机构

设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室等5个综合办事机构。

人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。

（二）事业单位

设置产业发展服务中心、新时代文明实践服务中心、便民服务中心、综合行政执法大队、三峡水库服务中心等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在沿溪镇小学校加挂沿溪镇教育管理中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括沿溪镇人民政府本级、沿溪镇产业发展服务中心、沿溪镇新时代文明实践服务中心、沿溪镇便民服务中心、沿溪镇综合行政执法大队、沿溪镇三峡水库服务中心共6个。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1886.39万元。收、支与2023年度相比，增加64.90万元，增长3.6%，主要原因是本年新增129万元的地质灾害避险移民搬迁、14.7万元的便民服务中心整修等项目。

1.收入情况。2024年度收入合计1886.39万元，与2023年度相比，增加64.90万元，增长3.6%，主要原因是本年新增129万元的地质灾害避险移民搬迁、14.7万元的便民服务中心整修等项目。其中：财政拨款收入1886.39万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1886.39万元，与2023年度相比，增加64.90万元，增长3.6%，主要原因是本年新增129万元的地质灾害避险移民搬迁、14.7万元的便民服务中心整修等项目。其中：基本支出920.06万元，占48.8%；项目支出966.33万元，占51.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1886.39万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加64.90万元，增长3.6%。主要原因是本年新增129万元的地质灾害避险移民搬迁、14.7万元的便民服务中心整修等项目。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1737.44万元，与2023年度相比，减少79.97万元，下降4.4%。主要原因是落实过紧日子要求。较年初预算数增加528.83万元，增长43.8%。主要原因是年中项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1737.44万元，与2023年度相比，减少79.97万元，下降4.4%。主要原因是落实过紧日子要求。较年初预算数增加528.83万元，增长43.8%。主要原因是年中项目增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出513.06万元，占29.5%，较年初预算数增加48.72万元，增长10.5%，主要原因是人员工资调整及五险一金调标导致人员经费支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出21.24万元，占1.13%，较年初预算数增加8.55万元，主要原因是人员经费调标及人员增加，人员经费支出增加。

（3）社会保障与就业支出265.81万元，占14.10%，较年初预算数增加70.41万元，主要原因是职业年金和养老保险支出增加。

（3）卫生健康支出51.94万元，占2.75%，较年初预算数增加1.2万元，主要原因是人员减少导致卫生开支减少。

（4）节能环保支出5万元，占0.27%，较年初预算数增加5万元，主要原因是农村人居环境综合治理项目支出增加。

（5）城乡社区支出164.55万元，占8.72%，较年初预算数增加164.55万元，主要原因是农村垃圾分类先锋创建、场镇环境综合治理、农村环境卫生治理、净美责任员岗位补助项目支出增加。

（6）农林水支出688.2万元，占36.48%，较年初预算数增加254.42万元，主要原因是粮油产业发展提升、村级防疫员补助、农业生产救灾、三支一扶补助等项目支出增加。

（7）交通运输支出102.61万元，占5.44%，较年初预算数增加102.61万元，主要原因是基础设施建设等公路建设支出增加。

（8）住房保障支出51.46万元，占2.73%，较年初预算数减少0.2万元，主要原因是人员减少，公积金支出减少。

（9）灾害防治及应急管理支出7.8万元，占0.41%，较年初预算数增加7.8万元，主要原因是自然灾害抢险救灾、地质灾害防治员补贴项目支出增加。

（10）其他支出14.72万元，占0.78%，较年初预算数增加14.72万元，主要原因是便民服务中心新建项目支出增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出920.06万元。

其中：

人员经费802.52万元，与2023年度相比，减少99.68万元，下降11.1%，主要原因是落实过紧日子要求和本年人员减少导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费、离退休人员健康休养费等。

公用经费117.54万元，与2023年度相比，减少1.33万元，下降1.1%，主要原因是落实过紧日子要求和本年人员减少导致公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入148.95万元，与2023年度相比，增加144.87万元，增长3550.7%，主要原因是本年新增129万元的地质灾害避险移民搬迁、14.7万元的便民服务中心整修等项目，政府性基金收入增加。本年支出148.95万元，与2023年度相比，增加144.87万元，增长3550.7%，主要原因是本年新增129万元的地质灾害避险移民搬迁、14.7万元的便民服务中心整修等项目，政府性基金支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.93万元，较年初预算数减少1.87万元，下降13.6%，主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，缩减开支。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费用。

公务用车运行维护费6.00万元，主要用于公务车市内因公出行、下乡开展各项工作所开支的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.29万元，下降17.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

公务接待费5.93万元，主要用于接待接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降8.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待范围和接待标准，我单位接待一律在本单位食堂用餐。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待720批次1657人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费35.76元，车均购置费0万元，车均维护费1.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.98万元，与2023年度相比，减少1.83万元，下降65.1%，主要原因是落实过紧日子要求，非必要不开会或者直接线上开会，会议费支出变小。本年度培训费支出1.35万元，与2023年度相比，减少0.82万元，下降37.8%，主要原因是落实过紧日子要求，非必要不培训或者直接线上培训，培训费支出变小。本年度差旅费支出5.69万元，与2023年度相比，减少0.64万元，下降10.1%，主要原因是落实过紧日子要求，非必要不出差，出差费支出变小。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出72.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少1.79万元，下降2.4%，主要原因是厉行节约，落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2.89万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额2.89万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购7台电脑，4台打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和64个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金966.33万元。

1.绩效目标自评表

（二）部门绩效评价情况

我单位对农村安全劝导员工作人员工资项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金3.36万元，评价得分100分，评价等次为A，绩效评价发现了考勤不严、劝导力度不大等主要问题，提出优化制度、开展培训等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73367001