石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）2024年度决算说明
石柱土家族自治县鱼池镇人民政府（本级）
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
综合办事机构
1.党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。
2.党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。
3.经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计、旅游等职责。
4.民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、乡风文明、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。
5.规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。
6.财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等方面职责。
7.应急管理办公室（平安建设办公室）。主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。
8.人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。
9.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。
（二）机构设置
本单位内设党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、人大办公室、综合行政执法办公室等9个综合办事机构。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2851.55万元。收、支与2023年度相比，增加505.79万元，增长21.6%，主要原因是2024年本单位根据渝财农〔2024〕23号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振项目560万元，故本年收入、支出也随之增加。
1.收入情况。2024年度收入合计2851.55万元，与2023年度相比，增加505.79万元，增长21.6%，2024年本单位根据渝财农〔2024〕23号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振项目560万元，故本年收入随之增加。其中：财政拨款收入2851.55万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2851.55万元，与2023年度相比，增加505.79万元，增长21.6%，主要原因是2024年本单位根据渝财农〔2024〕23号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振项目560万元，故本年支出随之增加。其中：基本支出550.17万元，占19.3%；项目支出2301.38万元，占80.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是2024年度年本单位无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2851.55万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加505.79万元，增长21.6%。主要原因是2024年本单位根据渝财农〔2024〕23号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振项目560万元，故本年支出随之增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2721.74万元，与2023年度相比，增加376.82万元，增长16.1%。主要原因是2024年本单位根据渝财农〔2024〕23号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振项目560万元。较年初预算数增加1579.55万元，增长138.3%。主要原因是年中追加特色村寨建设、山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振等项目，故年初预算数中的本年收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2721.74万元，与2023年度相比，增加376.82万元，增长16.1%。主要原因是2024年年中本单位根据渝财农〔2024〕23号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振项目560万元。较年初预算数增加1579.55万元，增长138.3%。主要原因是2024年，年中本单位根据渝财农〔2024〕23号增加2024年山娇村美丽乡村整治提升及基础设施建设以工代振项目560万元；根据渝财农〔2024〕26号增加2024年鱼池村六门组公路硬化及环境整治中央财政以工代振项目193.95万元；根据渝财建〔2024〕77号增加鱼池镇地质灾害金土工程避险移民搬迁补助项目129万元等。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出498.70万元，占18.3%，较年初预算数增加64.89万元，增长15.0%，主要原因是人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。
（2）社会保障和就业支出154.46万元，占5.7%，较年初预算数增加64.07万元，增长70.9%，主要原因是年中追加农村公益性公墓建设、政府宿舍楼整修、敬老院管理补助等资金。
（3）卫生健康支出32.55万元，占1.2%，较年初预算数减少1.59万元，下降4.7%，主要原因是2024年无防疫工作经费。
（4）节能环保支出300.50万元，占11.0%，较年初预算数增加300.50万元，增长100.0%，主要原因是2024年增加水体污染防治、环境整治、农村生活垃圾收运及分类补助资金。
（5）城乡社区支出29.60万元，占1.1%，较年初预算数增加29.60万元，增长100.0%，主要原因是年中追加乡镇市政管理、农村生活垃圾收运补助资金。
（6）农林水支出1630.98万元，占59.9%，较年初预算数增加1108.50万元，增长212.2%，主要原因是年中追加深度产业结构调整项目、人居环境整治、壮大村集体资金、基础设施建设等项目资金。
（7）交通运输支出5.50万元，占0.2%，较年初预算数增加5.50万元，增长100.0%，主要原因是年中追加黄金村黄金路公路养护项目资金。
（8）商业服务业等支出10.00万元，占0.4%，较年初预算数无增减，主要原因是2024年未新增相关资金。
（9）住房保障支出35.83万元，占1.3%，较年初预算数减少2.78万元，下降7.2%，主要原因是人员减少，公积金支出减少。
（10）灾害防治及应急管理支出23.62万元，占0.9%，较年初预算数增加10.85万元，增长85.0%，主要原因是年中追加了搬迁项目补助、灾后重建项目资金。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出550.17万元。
其中：人员经费475.51万元，与2023年度相比，减少59.62万元，下降11.1%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险职业年金缴费、住房公积金、目标绩效考核、其他工资福利支出等。公用经费74.67万元，与2023年度相比，增加0.44万元，增长0.6%，主要原因是乡村振兴等办公费等支出增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入129.81万元，与2023年度相比，增加128.97万元，增长15353.6%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款的项目支出增加。本年支出129.81万元，与2023年度相比，增加128.97万元，增长15353.6%，主要原因是本年度政府性基金预算财政拨款的项目支出增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计9.96万元，较年初预算数减少1.04万元，下降9.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.85万元，下降7.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024度本单位未发生因公出国（境）费用支出。
2024度本单位未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费4.87万元，主要用于因公出行、镇内安全巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.13万元，下降18.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.03万元，下降17.5%，主要原因是一方面合理规划路线，减少公车里程损耗；另一方面是加强公车检查维护，减少公车维修费用。
公务接待费5.08万元，主要用于接待县内相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长1.6%，主要原因是将二级预算单位的公务接待费用合并在本级。较上年支出数增加0.18万元，增长3.7%，主要原因是将二级预算单位的公务接待费用合并在本级。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待153批次1562人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费32.55元，车均购置费0万元，车均维护费1.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出9.75万元，与2023年度相比，减少1.39万元，下降12.5%，主要原因是精简会议，会议支出减少。本年度培训费支出0.46万元，与2023年度相比，增加0.41万元，增长820.0%，主要原因是将二级预算单位的培训费用合并在本级。本年度差旅费支出3.10万元，与2023年度相比，减少47.80万元，下降93.9%，主要原因是2024年度差旅支出减少。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出74.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数增加0.44万元，增长0.6%，主要原因是人员增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
石柱县鱼池镇2024年鱼池村六门组公路硬化及环境整治中央财政以工代振项目 |
项目编码： |
50024025T000004554555 |
自评总分： |
96.67 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
907-石柱土家族自治县鱼池镇人民政府 |
财政归口处室： |
509-农业农村和基层财政科 |
部门联系人： |
丁运平 |
联系电话： |
13594743504 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
1,939,456.68 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
1,939,456.68 |
96.97 |
10.00 |
9.70 |
|
一般公共预算 |
|
|
0.00 |
|
2,000,000.00 |
|
1,939,456.68 |
96.97 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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石柱县鱼池镇2024年鱼池村六门组公路硬化及环境整治中央财政以工代振项目，硬化公路宽3.5米长300米，新修人行便道宽3.6米，长40米，整治院落10处。 |
石柱县鱼池镇2024年鱼池村六门组公路硬化及环境整治中央财政以工代振项目，硬化公路宽3.5米长300米，新修人行便道宽3.6米，长40米，整治院落10处。 |
石柱县鱼池镇2024年鱼池村六门组公路硬化及环境整治中央财政以工代振项目，硬化公路宽3.5米长300米，新修人行便道宽3.6米，长40米，整治院落10处。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
新修人行便道长度 |
米 |
≥ |
40 |
40 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
硬化公路长度 |
米 |
≥ |
300 |
300 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
院落整治数量 |
处 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
项目完成时限 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
出行便利度 |
|
定性 |
有所改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目补助 |
元 |
＝ |
2000000 |
1939456.68 |
3.03 |
69.7 |
10 |
6.97 |
否 |
|
（二）单位绩效评价情况
我单位对山娇村十里荷塘核心景区提升项目开展了绩效评价，涉及财政资金193.95万元。评价得分96.67分，评价等次为A，从评价情况来看，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的社会与经济效益。下一年度，我镇将进一步加大推进绩效管理力度，逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结算有绩效评价的预算绩效管理评价机制。加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实施通报机制，探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
刘芷余023-73384001。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
27,217,394.80 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
4,987,042.38 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
1,298,100.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,544,566.86 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
325,518.10 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
3,005,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
1,594,100.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
16,309,753.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
55,000.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
100,000.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
358,292.60 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
236,221.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,515,494.80 |
本年支出合计 |
57 |
28,515,494.80 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
28,515,494.80 |
总计 |
60 |
28,515,494.80 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
28,515,494.80 |
28,515,494.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,987,042.38 |
4,987,042.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
102,600.00 |
102,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
92,600.00 |
92,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,864,562.38 |
4,864,562.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,044,529.76 |
4,044,529.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
820,032.62 |
820,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
10,280.00 |
10,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10,280.00 |
10,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,544,566.86 |
1,544,566.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
318,802.66 |
318,802.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
318,802.66 |
318,802.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
773,680.20 |
773,680.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117,300.00 |
117,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
437,586.80 |
437,586.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
218,793.40 |
218,793.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15,870.00 |
15,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15,870.00 |
15,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
373,464.00 |
373,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
73,464.00 |
73,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
62,750.00 |
62,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
2,750.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
325,518.10 |
325,518.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325,218.10 |
325,218.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
259,818.10 |
259,818.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
65,400.00 |
65,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,005,000.00 |
3,005,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
2,855,000.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
2,855,000.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,594,100.00 |
1,594,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,298,100.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8,100.00 |
8,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,290,000.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
16,309,753.86 |
16,309,753.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,507,482.28 |
1,507,482.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
31,200.00 |
31,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
701,100.00 |
701,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
28,465.00 |
28,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
135,717.28 |
135,717.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
170,892.00 |
170,892.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130226 |
林区公共支出 |
149,892.00 |
149,892.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10,156,226.58 |
10,156,226.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7,748,878.05 |
7,748,878.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,287,935.00 |
1,287,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,119,413.53 |
1,119,413.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,475,153.00 |
4,475,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,930,351.00 |
1,930,351.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,544,802.00 |
2,544,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
236,221.00 |
236,221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
127,700.00 |
127,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
127,700.00 |
127,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
68,521.00 |
68,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
68,521.00 |
68,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
28,515,494.80 |
5,501,720.66 |
23,013,774.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
4,987,042.38 |
4,044,529.76 |
942,512.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
102,600.00 |
0.00 |
102,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
92,600.00 |
0.00 |
92,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,864,562.38 |
4,044,529.76 |
820,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
4,044,529.76 |
4,044,529.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
820,032.62 |
0.00 |
820,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,544,566.86 |
773,680.20 |
770,886.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
318,802.66 |
0.00 |
318,802.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
318,802.66 |
0.00 |
318,802.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
773,680.20 |
773,680.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
117,300.00 |
117,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
437,586.80 |
437,586.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
218,793.40 |
218,793.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
15,870.00 |
0.00 |
15,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
15,870.00 |
0.00 |
15,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
373,464.00 |
0.00 |
373,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
73,464.00 |
0.00 |
73,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
62,750.00 |
0.00 |
62,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
325,518.10 |
325,218.10 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
325,218.10 |
325,218.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
259,818.10 |
259,818.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
65,400.00 |
65,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
3,005,000.00 |
0.00 |
3,005,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
2,855,000.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
2,855,000.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,594,100.00 |
0.00 |
1,594,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,298,100.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
8,100.00 |
0.00 |
8,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
16,309,753.86 |
0.00 |
16,309,753.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
1,507,482.28 |
0.00 |
1,507,482.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
31,200.00 |
0.00 |
31,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
701,100.00 |
0.00 |
701,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
28,465.00 |
0.00 |
28,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
135,717.28 |
0.00 |
135,717.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
170,892.00 |
0.00 |
170,892.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130226 |
林区公共支出 |
149,892.00 |
0.00 |
149,892.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
21,000.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
10,156,226.58 |
0.00 |
10,156,226.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
7,748,878.05 |
0.00 |
7,748,878.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
1,287,935.00 |
0.00 |
1,287,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
1,119,413.53 |
0.00 |
1,119,413.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
4,475,153.00 |
0.00 |
4,475,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
1,930,351.00 |
0.00 |
1,930,351.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
2,544,802.00 |
0.00 |
2,544,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
236,221.00 |
0.00 |
236,221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
127,700.00 |
0.00 |
127,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
127,700.00 |
0.00 |
127,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
68,521.00 |
0.00 |
68,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
68,521.00 |
0.00 |
68,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
27,217,394.80 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
4,987,042.38 |
4,987,042.38 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
1,298,100.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,544,566.86 |
1,544,566.86 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
325,518.10 |
325,518.10 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
3,005,000.00 |
3,005,000.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,594,100.00 |
296,000.00 |
1,298,100.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
16,309,753.86 |
16,309,753.86 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
55,000.00 |
55,000.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
358,292.60 |
358,292.60 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
236,221.00 |
236,221.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,515,494.80 |
本年支出合计 |
59 |
28,515,494.80 |
27,217,394.80 |
1,298,100.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
28,515,494.80 |
总计 |
64 |
28,515,494.80 |
27,217,394.80 |
1,298,100.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,217,394.80 |
5,501,720.66 |
21,715,674.14 |
27,217,394.80 |
5,501,720.66 |
21,715,674.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,987,042.38 |
4,044,529.76 |
942,512.62 |
4,987,042.38 |
4,044,529.76 |
942,512.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
102,600.00 |
0.00 |
102,600.00 |
102,600.00 |
0.00 |
102,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,600.00 |
0.00 |
92,600.00 |
92,600.00 |
0.00 |
92,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,864,562.38 |
4,044,529.76 |
820,032.62 |
4,864,562.38 |
4,044,529.76 |
820,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,044,529.76 |
4,044,529.76 |
0.00 |
4,044,529.76 |
4,044,529.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
820,032.62 |
0.00 |
820,032.62 |
820,032.62 |
0.00 |
820,032.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
10,280.00 |
0.00 |
10,280.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
9,600.00 |
0.00 |
9,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,544,566.86 |
773,680.20 |
770,886.66 |
1,544,566.86 |
773,680.20 |
770,886.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318,802.66 |
0.00 |
318,802.66 |
318,802.66 |
0.00 |
318,802.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
318,802.66 |
0.00 |
318,802.66 |
318,802.66 |
0.00 |
318,802.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
773,680.20 |
773,680.20 |
0.00 |
773,680.20 |
773,680.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,300.00 |
117,300.00 |
0.00 |
117,300.00 |
117,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
437,586.80 |
437,586.80 |
0.00 |
437,586.80 |
437,586.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
218,793.40 |
218,793.40 |
0.00 |
218,793.40 |
218,793.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,870.00 |
0.00 |
15,870.00 |
15,870.00 |
0.00 |
15,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,870.00 |
0.00 |
15,870.00 |
15,870.00 |
0.00 |
15,870.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
373,464.00 |
0.00 |
373,464.00 |
373,464.00 |
0.00 |
373,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
73,464.00 |
0.00 |
73,464.00 |
73,464.00 |
0.00 |
73,464.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,750.00 |
0.00 |
62,750.00 |
62,750.00 |
0.00 |
62,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
2,750.00 |
0.00 |
2,750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
60,000.00 |
0.00 |
60,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325,518.10 |
325,218.10 |
300.00 |
325,518.10 |
325,218.10 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
325,218.10 |
325,218.10 |
0.00 |
325,218.10 |
325,218.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
259,818.10 |
259,818.10 |
0.00 |
259,818.10 |
259,818.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
65,400.00 |
65,400.00 |
0.00 |
65,400.00 |
65,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,005,000.00 |
0.00 |
3,005,000.00 |
3,005,000.00 |
0.00 |
3,005,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
2,855,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
296,000.00 |
0.00 |
296,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,309,753.86 |
0.00 |
16,309,753.86 |
16,309,753.86 |
0.00 |
16,309,753.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,507,482.28 |
0.00 |
1,507,482.28 |
1,507,482.28 |
0.00 |
1,507,482.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
16,000.00 |
0.00 |
16,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31,200.00 |
0.00 |
31,200.00 |
31,200.00 |
0.00 |
31,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
25,000.00 |
0.00 |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
701,100.00 |
0.00 |
701,100.00 |
701,100.00 |
0.00 |
701,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,465.00 |
0.00 |
28,465.00 |
28,465.00 |
0.00 |
28,465.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
70,000.00 |
0.00 |
70,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
135,717.28 |
0.00 |
135,717.28 |
135,717.28 |
0.00 |
135,717.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,892.00 |
0.00 |
170,892.00 |
170,892.00 |
0.00 |
170,892.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130226 |
林区公共支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
149,892.00 |
0.00 |
149,892.00 |
149,892.00 |
0.00 |
149,892.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
21,000.00 |
21,000.00 |
0.00 |
21,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,156,226.58 |
0.00 |
10,156,226.58 |
10,156,226.58 |
0.00 |
10,156,226.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,748,878.05 |
0.00 |
7,748,878.05 |
7,748,878.05 |
0.00 |
7,748,878.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,287,935.00 |
0.00 |
1,287,935.00 |
1,287,935.00 |
0.00 |
1,287,935.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,119,413.53 |
0.00 |
1,119,413.53 |
1,119,413.53 |
0.00 |
1,119,413.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,475,153.00 |
0.00 |
4,475,153.00 |
4,475,153.00 |
0.00 |
4,475,153.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,930,351.00 |
0.00 |
1,930,351.00 |
1,930,351.00 |
0.00 |
1,930,351.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,544,802.00 |
0.00 |
2,544,802.00 |
2,544,802.00 |
0.00 |
2,544,802.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
55,000.00 |
0.00 |
55,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
358,292.60 |
358,292.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
236,221.00 |
0.00 |
236,221.00 |
236,221.00 |
0.00 |
236,221.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127,700.00 |
0.00 |
127,700.00 |
127,700.00 |
0.00 |
127,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240108 |
应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127,700.00 |
0.00 |
127,700.00 |
127,700.00 |
0.00 |
127,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,521.00 |
0.00 |
68,521.00 |
68,521.00 |
0.00 |
68,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
68,521.00 |
0.00 |
68,521.00 |
68,521.00 |
0.00 |
68,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,622,755.54 |
302 |
商品和服务支出 |
746,665.12 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,034,802.00 |
30201 |
办公费 |
102,614.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
972,349.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,268,834.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
8,952.25 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
437,586.80 |
30206 |
电费 |
22,685.73 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
218,793.40 |
30207 |
邮电费 |
69,163.70 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
273,493.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,204.74 |
30211 |
差旅费 |
15,798.83 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
358,292.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
50,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
132,300.00 |
30215 |
会议费 |
5,600.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
4,590.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
50,845.50 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
117,300.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
35,245.66 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
153,647.14 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
48,721.72 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
208,800.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
4,755,055.54 |
公用经费合计 |
746,665.12 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
1,298,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,100.00 |
0.00 |
8,100.00 |
8,100.00 |
0.00 |
8,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
1,290,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县鱼池镇人民政府本级 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
746,665.12 |
|
（一）支出合计 |
2 |
99,567.22 |
（一）行政单位 |
26 |
746,665.12 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
48,721.72 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
48,721.72 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
50,845.50 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
50,845.50 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
153 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,562 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
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3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
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（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
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其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
97,510.00 |
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三、培训费 |
23 |
4,590.00 |
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四、差旅费 |
24 |
31,000.08 |
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