一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责；承担人大主席团日常工作。

（2）主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

（3）主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

（4）主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

（5）主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

（6）主要承担村乡规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等方面职责。

（7）主要承担安全生产综合监管、应急管理、信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理。

（二）机构设置

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2052.07万元，支出总计2052.07万元。收支较上年决算数增加150.51万元，增长7.92%，主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。

2.收入情况。2023年度收入合计2052.07万元，较上年决算数增加150.51万元，增长7.92%，主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。其中：财政拨款收入2052.07万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2052.07万元，较上年决算数增加150.51万元，增长7.92%，主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。其中：基本支出470.84万元，占22.94%；项目支出1581.23万元，占77.06%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2052.07万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加150.51万元，增长7.92%。主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2037.97万元，较上年决算数增加144.04万元，增长7.61%。主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。较年初预算数增加1453.29万元，增长248.56%。主要原因是项目资金年初未预算，年中调增。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2037.97万元，较上年决算数增加144.04万元，增长7.61%。主要原因是本年度新增了较多的基建项目，以及新入职一名公务员。较年初预算数增加1453.29万元，增长248.56%。主要原因是项目资金年初未预算，年中调增。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度无年末结转和结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出448.15万元，占21.99%，较年初预算数增加137.47万元，增长44.25%，主要原因是部分人员经费支出增加及培训费等商品和服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出117.04万元，占5.74%，较年初预算数增加40.10万元，增长52.12%，主要原因是退休人员健康休养费支出增加。

（3）卫生健康支出23.98万元，占1.18%，较年初预算数增加5.09万元，增长26.95%，主要原因是职工基本医疗保险增加。

（4）节能环保支出243.88万元，占11.97%，较年初预算数增加243.88万元，增长100.00%，主要原因是节能环保类项目的增加。

（5）城乡社区支出78.15万元，占3.83%，较年初预算数增加78.15万元，增长100.00%，主要原因是城乡社区类项目的增加。

（6）农林水支出861.98万元，占42.30%，较年初预算数增加710.42万元，增长468.74%，主要原因是农林类项目的增加。

（7）交通运输支出177.67万元，占8.72%，较年初预算数增加177.67万元，增长100.00%，主要原因是交通运输类项目的增加。

（8）商业服务业等支出10.00万元，占0.49%，较年初预算数增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是本年度开展了一次农文旅融合推介会。

（9）住房保障支出28.59万元，占1.40%，较年初预算数增加1.98万元，增长7.44%，主要原因是住房公积金支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出48.53万元，占2.38%，较年初预算数增加48.53万元，增长100.00%，主要原因是灾害防治类项目的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出470.84万元。其中：人员经费408.57万元，较上年决算数增加25.26万元，增长6.59%，主要原因是本年度新入职一名公务员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.27万元，较上年决算数增加2.26万元，增长3.77%，主要原因是本年度因工作实际需要，增加了基层治理中心、网格员等工作业务。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入14.10万元，较上年决算数增加6.47万元，增长84.80%，主要原因是地质灾害避险移民搬迁等政府性基金项目增加。本年支出14.10万元，较上年决算数增加6.47万元，增长84.80%，主要原因是地质灾害避险移民搬迁等政府性基金项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计6.54万元，较年初预算数无增减，主要原因是本单位严格控制“三公”经费支出，按预算数执行。较上年支出数减少5.28万元，下降44.67%，主要原因是响应国家号召，开源节流，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生支出。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位本年度未发生支出。

 公务用车运行维护费6.00万元，主要用于本单位两辆公车的运行和维修费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按预算数执行。较上年支出数减少2.82万元，下降31.97%，主要原因是响应国家号召，开源节流，压缩“三公”经费支出。

 公务接待费0.54万元，主要用于接待相关部门检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制“三公”经费支出，按预算数执行。较上年支出数减少2.47万元，下降82.06%，主要原因是响应国家号召，开源节流，压缩“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待27批次108人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.12万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年度未发生会议费。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加0.75万元，增长300.00%，主要原因是本年度召开多次业务能力提升培训会、网格员培训会、乡村振兴业务培训会等。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出62.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年支出数增加2.26万元，增长3.77%，主要原因是本年度因工作实际需要，增加了基层治理中心、网格员等工作业务。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金332.5559万元。

（二）单位绩效评价情况

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话号码023-73395001。