重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）2023年度决算公开说明 _ 预算/决算

重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）2023年度决算公开说明

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重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9.乡镇人大。主要承担人大主席团日常工作。

10.综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、乡镇人大、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计1395.05万元，支出总计1395.05万元。收支较上年决算数增加6.76万元，增长0.49%，主要原因是单位人员增加。

2.收入情况。2023年度收入合计1395.05万元，较上年决算数增加6.76万元，增长0.49%，主要原因是单位人员增加。其中：财政拨款收入1395.05万元，占100.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计1395.05万元，较上年决算数增加6.76万元，增长0.49%，主要原因是单位人员增加。其中：基本支出484.40万元，占34.72%；项目支出910.65万元，占65.28%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1395.05万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加6.76万元，增长0.49%。主要原因是单位人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1394.33万元，较上年决算数增加17.37万元，增长1.26%。主要原因是单位人员增加。较年初预算数增加783.55万元，增长128.29%。主要原因是年初预算仅为单位基本人员工资和固定项目，年中追加部分项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1394.33万元，较上年决算数增加17.37万元，增长1.26%。主要原因是单位人员增加。较年初预算数增加783.55万元，增长128.29%。主要原因是年初预算仅为单位基本人员工资和固定项目，年中追加部分项目预算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出617.16万元，占44.26%，较年初预算数增加292.97万元，增长90.37%，主要原因是社会综合治理、村集体经济发展等项目开展，支出增加。

（2）社会保障与就业支出126.57万元，占9.08%，较年初预算数增加51.59万元，增长68.81%，主要原因是人员增加。

（3）卫生健康支出31.35万元，占2.25%，较年初预算数增加12.00万元，增长62.02%，主要原因是加强精神障碍患者管理。

（4）节能环保支出4.92万元，占0.35%，较年初预算数增加4.92万元，增长100.00%，主要原因是新增生态环境保护宣传及水体、固体废弃物环保开支。

（5）城乡社区支出14.25万元，占1.02%，较年初预算数增加14.25万元，增长100.00%，主要原因是追加农村垃圾收运和市政管理资金。

（6）农林水支出518.77万元，占37.21%，较年初预算数增加355.27万元，增长217.29%，主要原因是村集体经济发展以及产业结构调整和农村人行便道工程的实施。

（7）交通运输支出38.40万元，占2.75%，较年初预算数增加38.40万元，增长100.00%，主要原因是追加万宝桃树坪至唐家槽通畅工程项目款。

（8）自然资源海洋气象等支出0.40万元，占0.03%，较年初预算数增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是地质灾害防治员补贴。

（9）住房保障支出30.05万元，占2.15%，较年初预算数增加1.30万元，增长4.52%，主要原因是人员增加。

（10）灾害防治及应急管理支出12.47万元，占0.89%，较年初预算数增加12.47万元，增长100.00%，主要原因是追加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出484.40万元。其中：人员经费424.83万元，较上年决算数增加37.39万元，增长9.65%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费59.58万元，较上年决算数增加3.19万元，增长5.66%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.72万元，较上年决算数减少10.60万元，下降93.64%，主要原因是减少了农村基础设施建设投入。本年支出0.72万元，较上年决算数减少10.60万元，下降93.64%，主要原因是减少了农村基础设施建设投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计36.78万元，较年初预算数增加24.88万元，增长209.08%，主要原因是2023年我单位新采购福特锐界公车一辆。较上年支出数增加26.90万元，增长272.27%，主要原因是2023年我单位新采购福特锐界公车一辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费24.96万元，主要用于单位应急处突和信访维稳。费用支出较年初预算数增加24.96万元，增长100.00%，主要原因是原公车因年限长公里数大导致无法上路，新购一辆公车用于单位日常工作需要。较上年支出数增加24.96万元，增长100.00%，主要原因是新购公车一辆。

公务车运行维护费6.00万元，主要用于工作所需公务车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加1.95万元，增长48.15%，主要原因是原先公车日产帕拉丁因里程较长导致维修费用有所上涨。

公务接待费5.82万元，主要用于接待到我单位调研工作，检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待136批次751人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费77.50元，车均购置费24.96万元，车均维护费3.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.58万元，下降100.00%，主要原因是精简开支，提倡线上会议。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出59.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费以及工会经费。机关运行经费较上年支出数增加3.19万元，增长5.66%，主要原因是人员增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额27.15万元，其中：政府采购货物支出27.15万元。授予中小企业合同金额27.15万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额27.15万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购单位公车和办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

本单位属于龙潭乡人民政府下属二级单位，预算绩效管理工作由乡政府开展，我单位未开展预算绩效管理工作。（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73305001

收入支出决算总表
			公开01表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,394.33	一、一般公共服务支出	617.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.72	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	126.57
		九、卫生健康支出	31.35
		十、节能环保支出	4.92
		十一、城乡社区支出	14.97
		十二、农林水支出	518.77
		十三、交通运输支出	38.40
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.40
		十九、住房保障支出	30.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.47
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,395.05	本年支出合计	1,395.05
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1,395.05	总计	1,395.05

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）									公开02表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费



合计		1,395.05	1,395.05
201	一般公共服务支出	617.16	617.16
20101	人大事务	6.84	6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.24	6.24
2010108	代表工作	0.60	0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.44	607.44
2010301	行政运行	323.56	323.56
2010302	一般行政管理事务	283.88	283.88
20132	组织事务	2.89	2.89
2013299	其他组织事务支出	2.89	2.89
208	社会保障和就业支出	126.57	126.57
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82
20808	抚恤	5.43	5.43
2080899	其他优抚支出	5.43	5.43
20809	退役安置	0.60	0.60
2080999	其他退役安置支出	0.60	0.60
20810	社会福利	10.00	10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00	10.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17
210	卫生健康支出	31.35	31.35
21004	公共卫生	11.04	11.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.04	11.04
21007	计划生育事务	0.06	0.06
2100717	计划生育服务	0.06	0.06
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57
211	节能环保支出	4.92	4.92
21104	自然生态保护	3.96	3.96
2110402	农村环境保护	3.96	3.96
21105	天然林保护	0.96	0.96
2110506	天然林保护工程建设	0.96	0.96
212	城乡社区支出	14.97	14.97
21203	城乡社区公共设施	0.25	0.25
2120303	小城镇基础设施建设	0.25	0.25
21205	城乡社区环境卫生	14.00	14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00	14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72	0.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72	0.72
213	农林水支出	518.77	518.77
21301	农业农村	41.97	41.97
2130108	病虫害控制	1.20	1.20
2130110	执法监管	2.07	2.07
2130119	防灾救灾	5.00	5.00
2130121	农业结构调整补贴	14.71	14.71
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16	1.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.84	17.84
21302	林业和草原	15.56	15.56
2130209	森林生态效益补偿	5.56	5.56
2130299	其他林业和草原支出	10.00	10.00
21303	水利	36.02	36.02
2130315	抗旱	33.62	33.62
2130399	其他水利支出	2.40	2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.92	263.92
2130504	农村基础设施建设	44.66	44.66
2130505	生产发展	210.93	210.93
2130506	社会发展	0.09	0.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.25	8.25
21307	农村综合改革	161.29	161.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.29	161.29
214	交通运输支出	38.40	38.40
21406	车辆购置税支出	38.40	38.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38.40	38.40
220	自然资源海洋气象等支出	0.40	0.40
22001	自然资源事务	0.40	0.40
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.40	0.40
221	住房保障支出	30.05	30.05
22102	住房改革支出	30.05	30.05
2210201	住房公积金	30.05	30.05
224	灾害防治及应急管理支出	12.47	12.47
22401	应急管理事务	8.77	8.77
2240108	应急救援	8.77	8.77
22406	自然灾害防治	3.70	3.70
2240601	地质灾害防治	0.84	0.84
2240699	其他自然灾害防治支出	2.86	2.86

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）							公开03表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）



合计		1,395.05	484.40	910.65
201	一般公共服务支出	617.16	323.56	293.61
20101	人大事务	6.84		6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.24		6.24
2010108	代表工作	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.44	323.56	283.88
2010301	行政运行	323.56	323.56
2010302	一般行政管理事务	283.88		283.88
20132	组织事务	2.89		2.89
2013299	其他组织事务支出	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	126.57	110.54	16.03
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82
20808	抚恤	5.43		5.43
2080899	其他优抚支出	5.43		5.43
20809	退役安置	0.60		0.60
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60
20810	社会福利	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17
210	卫生健康支出	31.35	20.25	11.10
21004	公共卫生	11.04		11.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.04		11.04
21007	计划生育事务	0.06		0.06
2100717	计划生育服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57
211	节能环保支出	4.92		4.92
21104	自然生态保护	3.96		3.96
2110402	农村环境保护	3.96		3.96
21105	天然林保护	0.96		0.96
2110506	天然林保护工程建设	0.96		0.96
212	城乡社区支出	14.97		14.97
21203	城乡社区公共设施	0.25		0.25
2120303	小城镇基础设施建设	0.25		0.25
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.72		0.72
213	农林水支出	518.77		518.77
21301	农业农村	41.97		41.97
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130110	执法监管	2.07		2.07
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	14.71		14.71
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16		1.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.84		17.84
21302	林业和草原	15.56		15.56
2130209	森林生态效益补偿	5.56		5.56
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	36.02		36.02
2130315	抗旱	33.62		33.62
2130399	其他水利支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.92		263.92
2130504	农村基础设施建设	44.66		44.66
2130505	生产发展	210.93		210.93
2130506	社会发展	0.09		0.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.25		8.25
21307	农村综合改革	161.29		161.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.29		161.29
214	交通运输支出	38.40		38.40
21406	车辆购置税支出	38.40		38.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38.40		38.40
220	自然资源海洋气象等支出	0.40		0.40
22001	自然资源事务	0.40		0.40
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.40		0.40
221	住房保障支出	30.05	30.05
22102	住房改革支出	30.05	30.05
2210201	住房公积金	30.05	30.05
224	灾害防治及应急管理支出	12.47		12.47
22401	应急管理事务	8.77		8.77
2240108	应急救援	8.77		8.77
22406	自然灾害防治	3.70		3.70
2240601	地质灾害防治	0.84		0.84
2240699	其他自然灾害防治支出	2.86		2.86

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）						公开04表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,394.33	一、一般公共服务支出	617.16	617.16
二、政府性基金预算财政拨款	0.72	二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	126.57	126.57
		九、卫生健康支出	31.35	31.35
		十、节能环保支出	4.92	4.92
		十一、城乡社区支出	14.97	14.25	0.72
		十二、农林水支出	518.77	518.77
		十三、交通运输支出	38.40	38.40
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.40	0.40
		十九、住房保障支出	30.05	30.05
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出	12.47	12.47
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	1,395.05	本年支出合计	1,395.05	1,394.33	0.72
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计	1,395.05	总计	1,395.05	1,394.33	0.72

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）				公开05表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		1,394.33	484.40	909.93
201	一般公共服务支出	617.16	323.56	293.61
20101	人大事务	6.84		6.84
2010107	人大代表履职能力提升	6.24		6.24
2010108	代表工作	0.60		0.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	607.44	323.56	283.88
2010301	行政运行	323.56	323.56
2010302	一般行政管理事务	283.88		283.88
20132	组织事务	2.89		2.89
2013299	其他组织事务支出	2.89		2.89
208	社会保障和就业支出	126.57	110.54	16.03
20805	行政事业单位养老支出	107.37	107.37
2080501	行政单位离退休	18.40	18.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.14	43.14
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.82	45.82
20808	抚恤	5.43		5.43
2080899	其他优抚支出	5.43		5.43
20809	退役安置	0.60		0.60
2080999	其他退役安置支出	0.60		0.60
20810	社会福利	10.00		10.00
2081005	社会福利事业单位	10.00		10.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17
2089999	其他社会保障和就业支出	3.17	3.17
210	卫生健康支出	31.35	20.25	11.10
21004	公共卫生	11.04		11.04
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11.04		11.04
21007	计划生育事务	0.06		0.06
2100717	计划生育服务	0.06		0.06
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25
2101101	行政单位医疗	14.68	14.68
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.57	5.57
211	节能环保支出	4.92		4.92
21104	自然生态保护	3.96		3.96
2110402	农村环境保护	3.96		3.96
21105	天然林保护	0.96		0.96
2110506	天然林保护工程建设	0.96		0.96
212	城乡社区支出	14.25		14.25
21203	城乡社区公共设施	0.25		0.25
2120303	小城镇基础设施建设	0.25		0.25
21205	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
2120501	城乡社区环境卫生	14.00		14.00
213	农林水支出	518.77		518.77
21301	农业农村	41.97		41.97
2130108	病虫害控制	1.20		1.20
2130110	执法监管	2.07		2.07
2130119	防灾救灾	5.00		5.00
2130121	农业结构调整补贴	14.71		14.71
2130135	农业资源保护修复与利用	1.16		1.16
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	17.84		17.84
21302	林业和草原	15.56		15.56
2130209	森林生态效益补偿	5.56		5.56
2130299	其他林业和草原支出	10.00		10.00
21303	水利	36.02		36.02
2130315	抗旱	33.62		33.62
2130399	其他水利支出	2.40		2.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	263.92		263.92
2130504	农村基础设施建设	44.66		44.66
2130505	生产发展	210.93		210.93
2130506	社会发展	0.09		0.09
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.25		8.25
21307	农村综合改革	161.29		161.29
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	161.29		161.29
214	交通运输支出	38.40		38.40
21406	车辆购置税支出	38.40		38.40
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	38.40		38.40
220	自然资源海洋气象等支出	0.40		0.40
22001	自然资源事务	0.40		0.40
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.40		0.40
221	住房保障支出	30.05	30.05
22102	住房改革支出	30.05	30.05
2210201	住房公积金	30.05	30.05
224	灾害防治及应急管理支出	12.47		12.47
22401	应急管理事务	8.77		8.77
2240108	应急救援	8.77		8.77
22406	自然灾害防治	3.70		3.70
2240601	地质灾害防治	0.84		0.84
2240699	其他自然灾害防治支出	2.86		2.86

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）								公开06表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	401.26	302	商品和服务支出	57.60	310	资本性支出	1.98
30101	基本工资	77.02	30201	办公费	17.33	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	77.49	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.98
30103	奖金	108.02	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	0.50	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.14	30206	电费	4.35	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	45.82	30207	邮电费		31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.57	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	23.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	5.82	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	3.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	18.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	2.90	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		424.83	公用经费合计					59.58

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）							公开07表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计			0.72	0.72		0.72
212	城乡社区支出		0.72	0.72		0.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.72	0.72		0.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.72	0.72		0.72

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）					公开08表
					单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出



合计

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表
				公开09表
公开单位：重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	59.58
（一）支出合计	36.78	36.78	（一）行政单位	59.58
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	30.96	30.96	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费	24.96	24.96	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	6.00	6.00	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	5.82	5.82	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	5.82	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	1	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	136	（一）政府采购支出合计	27.15
其中：外事接待批次（个）	—		1．政府采购货物支出	27.15
6．国内公务接待人次（人）	—	751	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	27.15
8．国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	27.15
二、会议费	—
三、培训费	—

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

930001-重庆市石柱土家族自治县龙潭乡人民政府（本级）_决算公开说明及公开报表（单位）.docx

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