重庆市石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级2024年度决算公开说明
石柱土家族自治县金铃乡人民政府（本级）
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.基层治理综合指挥室。主要承担基层智治体系建设和基层治理智治平台的运行监测以及线上线下统筹协调、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等职责。负责综合协调、文电会务、值班、规范性文件审查、政务信息、政务公开、档案管理、机要保密和后勤服务等工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
2.党的建设办公室。主要承担党的建设、纪检、宣传、统战、人大、政协、法制、机构编制、组织人事、改革、民宗侨台、群团、武装、党务公开、新时代文明实践等职责。负责机关党的建设和群团工作。负责乡便民服务中心和村党群服务中心的指导监督和管理工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
3.经济发展办公室。主要承担经济发展、农业农村、乡村振兴、村镇建设、规划自然资源、生态环境、财政管理、经济社会统计、内部审计等职责。负责经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理和产业结构调整。负责村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理。负责节能减排、生态环境保护工作。负责招商引资工作。负责财政收支、预决算、单位会计核算、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。负责机关财务、国有资产管理、政府采购工作。负责内部审计工作，配合相关部门做好其他专项审计工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
4.民生服务办公室。主要承担民政、教育、卫生健康、文化体育、旅游、劳动就业、残疾人事业、退役军人服务等职责。负责落实社会保障（医疗保障）、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策。负责村务管理工作。负责乡风文明工作。负责殡葬管理、老龄事业、区划地名管理等工作。负责留守儿童和妇女、老人等特殊群体关爱服务工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
5.平安法治办公室。主要承担平安综治、应急管理、综合行政执法、信访稳定、消防救援等职责。负责普法教育、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教、扫黑除恶等工作。负责安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防灭火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。负责指导村开展社会平安群防群治工作。负责组织、指导、协调、检查、督促辖区各基层组织和企事业单位的社会治安综合治理等工作。负责乡党委、人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
根据《中国共产党机构编制工作条例》《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于做好地方机构改革组织实施工作的意见〉的通知》《重庆市机构改革方案》和《石柱土家族自治县机构改革方案》，按照《中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发<中共石柱土家族自治县金铃乡委员会、石柱土家族自治县金铃乡人民政府职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》，金铃乡人民政府本级设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个内设机构。
人大、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联、残联等群团按章程设置，具体工作由党的建设办公室明确群团工作综合岗位承担。
金铃乡党委、人民政府机关行政编制14名。其中，党政领导职数按县委有关乡镇领导班子换届文件规定执行；室主任职数5名。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为897.33万元。收、支与2023年度相比，减少393.96万元，下降30.5%。主要原因一是人员减少及上年度补缴职业年金，基本支出减少24.43万元；二是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少369.53万元。
1.收入情况。2024年度收入合计897.33万元，与2023年度相比，减少393.96万元，下降30.5%。主要原因一是人员减少及上年度补缴职业年金，基本支出减少24.43万元；二是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少369.53万元。其中：财政拨款收入897.33万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计897.33万元，与2023年度相比，减少393.96万元，下降30.5%。主要原因一是人员减少及上年度补缴职业年金，基本支出减少24.43万元；二是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少369.53万元。其中：基本支出381.20万元，占42.5%；项目支出516.13万元，占57.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为897.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少393.96万元，下降30.5%。主要原因一是人员减少及上年度补缴职业年金，基本支出减少24.43万元；二是本年度深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升等项目支出减少369.53万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入826.30万元，与2023年度相比，减少459.04万元，下降35.7%。主要原因一是人员减少及上年度补缴职业年金，基本支出减少24.43万元；二是本年度一般公共预算财政拨款资金安排的深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升、石笋村洞藏酒厂建设等项目支出减少434.61万元。较年初预算数增加282.62万元，增长52.0%。主要原因是根据文件石财〔2023〕23号、石财〔2024〕12号、石财〔2024〕24号、渝财环〔2022〕82号、渝财环〔2023〕7号、渝财环〔2023〕34号、渝财环〔2024〕2号、渝财建〔2023〕135号、渝财建〔2024〕74号、渝财农〔2022〕48号、渝财农〔2022〕157号、渝财农〔2023〕25号、渝财农〔2023〕146号、渝财农〔2023〕161号、渝财农〔2024〕26号、渝财农〔2024〕70号、渝财农〔2024〕90号、渝财社〔2024〕51号、渝财行政〔2023〕146号、渝财预〔2023〕39号，一般公共预算财政拨款收入由年初预算的543.68万元增加到826.30万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出826.30万元，与2023年度相比，减少459.04万元，下降35.7%。主要原因一是人员减少及上年度补缴职业年金，基本支出减少24.43万元；二是本年度一般公共预算财政拨款资金安排的深调产业、人居环境整治提升、公路通畅工程、商贸中心改造提升、石笋村洞藏酒厂建设等项目支出减少434.61万元。较年初预算数增加282.62万元，增长52.0%。主要原因是根据文件石财〔2023〕23号、石财〔2024〕12号、石财〔2024〕24号、渝财环〔2022〕82号、渝财环〔2023〕7号、渝财环〔2023〕34号、渝财环〔2024〕2号、渝财建〔2023〕135号、渝财建〔2024〕74号、渝财农〔2022〕48号、渝财农〔2022〕157号、渝财农〔2023〕25号、渝财农〔2023〕146号、渝财农〔2023〕161号、渝财农〔2024〕26号、渝财农〔2024〕70号、渝财农〔2024〕90号、渝财社〔2024〕51号、渝财行政〔2023〕146号、渝财预〔2023〕39号根据石财〔2024〕12号、石财〔2024〕24号、渝财预〔2023〕39号调整基本支出、项目支出。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出308.78万元，占37.4%，较年初预算数增加19.72万元，增长6.8%，主要原因是人员经费政策性调标及年中追加体制结算、烤烟税收分成预算支出。
（2）社会保障和就业支出68.34万元，占8.3%，较年初预算数增加13.24万元，增长24.0%，主要原因是年中追加养老保险、职业年金清算及养老服务中心建设预算支出。
（3）卫生健康支出22.18万元，占2.7%，较年初预算数增加0.35万元，增长1.6%，主要原因是年中追加职工基本医疗保险、大额医疗互助金预算支出。
（4）节能环保支出17.05万元，占2.1%，较年初预算数增加17.05万元，增长100.0%，主要原因是年中追加黑臭水体治理、农村人居环境综合治理改革绩效考核预算支出。
（5）城乡社区支出17.40万元，占2.1%，较年初预算数增加17.40万元，增长100.0%，主要原因是年中追加场镇市政管理、农村垃圾收运、农村垃圾分类先锋创建等项目预算支出。
（6）农林水支出286.06万元，占34.6%，较年初预算数增加159.29万元，增长125.7%，主要原因是年中追加农业生产救灾、低收入人群就业创业支持补贴、耕地流出整治、大河坝修建集体化粪池等项目预算支出。
（7）交通运输支出71.47万元，占8.7%，较年初预算数增加45.89万元，增长179.4%，主要原因是年中追加石笋村通组公路、洞口至马金子电站公路、歇田坎至黄泥荡通畅工程预算支出。
（8）住房保障支出25.75万元，占3.1%，较年初预算数增加0.45万元，增长1.8%，主要原因是人员待遇政策性调标，年中追加住房公积金预算支出。
（9）灾害防治及应急管理支出9.28万元，占1.1%，较年初预算数增加9.24万元，增长23100.0%，主要原因是年中追加自然灾害救灾、地质灾害群测群防预算支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出381.20万元。
其中：
人员经费323.19万元，与2023年度相比，减少24.26万元，下降7.0%，主要原因是上年度补缴2022年职业年金基数调标4.74万元、2023年8月缴纳准备期和征缴期职业年金18.37万元，工资福利支出较上年减少24.26万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金等。
公用经费58.01万元，与2023年度相比，减少0.17万元，下降0.3%，主要原因是2024年11月退休1人，公务交通补贴减少、工会经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入71.03万元，与2023年度相比，增加65.08万元，增长1093.8%，主要原因是本年度新增政府性基金预算资金安排体育公园项目支出。本年支出71.03万元，与2023年度相比，增加65.08万元，增长1093.8%，主要原因是本年度新增政府性基金预算资金安排体育公园项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计10.98万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务用车运行维护费6.00万元，主要用于县内因公出行、下村开展入户走访、政策宣传、矛盾纠纷调解等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
公务接待费4.98万元，主要用于接待县级各部门检查指导工作发生的支出。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待196批次996人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费50.00元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.18万元，与2023年度相比，减少1.74万元，下降59.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求，精简会议，通过渝快政召开视频会议替代部分现场会议。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，减少1.15万元，下降100.0%，主要原因是严格落实过紧日子要求，下沉到村指导工作，未集中开展培训。本年度差旅费支出10.15万元，与2023年度相比，减少5.33万元，下降34.4%，主要原因是严格控制出差的次数、人数和行程，减少不必要的出差安排，同时降低住宿标准。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出58.01万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年支出数减少0.17万元，下降0.3%，主要原因是贯彻落实政府带头过紧日子要求，厉行节约。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.17万元，其中：政府采购货物支出0.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.17万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对52个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金516.13万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对华阳村川洞组大河坝修建集体化粪池项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金56.67万元，评价得分100分，评价等次为优，该项目预算执行中严格按照专款专用原则安排支出，并对照绩效目标和执行进度、效果安排使用资金，以提高资金使用效率，完成情况良好，绩效评价未发现问题。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,262,983.43 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
3,087,782.69 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
710,300.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
683,402.01 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
221,800.76 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
170,506.50 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
184,300.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
2,860,617.51 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
714,657.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
257,464.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
92,752.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
700,000.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,973,283.43 |
本年支出合计 |
57 |
8,973,283.43 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
8,973,283.43 |
总计 |
60 |
8,973,283.43 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,973,283.43 |
8,973,283.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,087,782.69 |
3,087,782.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
66,600.00 |
66,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
61,200.00 |
61,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,021,182.69 |
3,021,182.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227,886.80 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
683,402.01 |
683,402.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,412.92 |
539,412.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
312,087.28 |
312,087.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154,926.64 |
154,926.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36,500.00 |
36,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
170,506.50 |
170,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
184,300.00 |
184,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,860,617.51 |
2,860,617.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
687,072.66 |
687,072.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15,420.00 |
15,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
6,115.00 |
6,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
566,732.06 |
566,732.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
52,005.60 |
52,005.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886,604.85 |
886,604.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
78,825.00 |
78,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
128,600.00 |
128,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
679,179.85 |
679,179.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
464,657.00 |
464,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92,752.00 |
92,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,973,283.43 |
3,811,974.53 |
5,161,308.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,087,782.69 |
2,793,295.89 |
294,486.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
66,600.00 |
0.00 |
66,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
61,200.00 |
0.00 |
61,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
3,021,182.69 |
2,793,295.89 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
227,886.80 |
0.00 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
683,402.01 |
539,412.92 |
143,989.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
539,412.92 |
539,412.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
312,087.28 |
312,087.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
154,926.64 |
154,926.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
36,500.00 |
36,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
170,506.50 |
0.00 |
170,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
184,300.00 |
0.00 |
184,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
2,860,617.51 |
0.00 |
2,860,617.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
687,072.66 |
0.00 |
687,072.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
15,420.00 |
0.00 |
15,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
6,115.00 |
0.00 |
6,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
566,732.06 |
0.00 |
566,732.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
52,005.60 |
0.00 |
52,005.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
886,604.85 |
0.00 |
886,604.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
78,825.00 |
0.00 |
78,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
128,600.00 |
0.00 |
128,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
679,179.85 |
0.00 |
679,179.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
464,657.00 |
0.00 |
464,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
92,752.00 |
0.00 |
92,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,262,983.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3,087,782.69 |
3,087,782.69 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
710,300.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
683,402.01 |
683,402.01 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
221,800.76 |
221,800.76 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
170,506.50 |
170,506.50 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
184,300.00 |
174,000.00 |
10,300.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,860,617.51 |
2,860,617.51 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
714,657.00 |
714,657.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
257,464.96 |
257,464.96 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
92,752.00 |
92,752.00 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
700,000.00 |
|
700,000.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,973,283.43 |
本年支出合计 |
59 |
8,973,283.43 |
8,262,983.43 |
710,300.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,973,283.43 |
总计 |
64 |
8,973,283.43 |
8,262,983.43 |
710,300.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,262,983.43 |
3,811,974.53 |
4,451,008.90 |
8,262,983.43 |
3,811,974.53 |
4,451,008.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,087,782.69 |
2,793,295.89 |
294,486.80 |
3,087,782.69 |
2,793,295.89 |
294,486.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
66,600.00 |
0.00 |
66,600.00 |
66,600.00 |
0.00 |
66,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,200.00 |
0.00 |
61,200.00 |
61,200.00 |
0.00 |
61,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010108 |
代表工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
5,400.00 |
0.00 |
5,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,021,182.69 |
2,793,295.89 |
227,886.80 |
3,021,182.69 |
2,793,295.89 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
2,793,295.89 |
2,793,295.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,886.80 |
0.00 |
227,886.80 |
227,886.80 |
0.00 |
227,886.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
683,402.01 |
539,412.92 |
143,989.09 |
683,402.01 |
539,412.92 |
143,989.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
539,412.92 |
539,412.92 |
0.00 |
539,412.92 |
539,412.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
47,511.00 |
47,511.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
312,087.28 |
312,087.28 |
0.00 |
312,087.28 |
312,087.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
154,926.64 |
154,926.64 |
0.00 |
154,926.64 |
154,926.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
24,888.00 |
24,888.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
43,239.09 |
0.00 |
43,239.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082805 |
军供保障 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
750.00 |
0.00 |
750.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
221,800.76 |
221,800.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
185,300.76 |
185,300.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,500.00 |
36,500.00 |
0.00 |
36,500.00 |
36,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
170,506.50 |
0.00 |
170,506.50 |
170,506.50 |
0.00 |
170,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110302 |
水体 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
20,506.50 |
0.00 |
20,506.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
174,000.00 |
0.00 |
174,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,860,617.51 |
0.00 |
2,860,617.51 |
2,860,617.51 |
0.00 |
2,860,617.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
687,072.66 |
0.00 |
687,072.66 |
687,072.66 |
0.00 |
687,072.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
28,800.00 |
0.00 |
28,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,420.00 |
0.00 |
15,420.00 |
15,420.00 |
0.00 |
15,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130124 |
农村合作经济 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,115.00 |
0.00 |
6,115.00 |
6,115.00 |
0.00 |
6,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
566,732.06 |
0.00 |
566,732.06 |
566,732.06 |
0.00 |
566,732.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52,005.60 |
0.00 |
52,005.60 |
52,005.60 |
0.00 |
52,005.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130399 |
其他水利支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
48,000.00 |
0.00 |
48,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
886,604.85 |
0.00 |
886,604.85 |
886,604.85 |
0.00 |
886,604.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
78,825.00 |
0.00 |
78,825.00 |
78,825.00 |
0.00 |
78,825.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130505 |
生产发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
128,600.00 |
0.00 |
128,600.00 |
128,600.00 |
0.00 |
128,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
679,179.85 |
0.00 |
679,179.85 |
679,179.85 |
0.00 |
679,179.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
1,238,940.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
714,657.00 |
0.00 |
714,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140104 |
公路建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
464,657.00 |
0.00 |
464,657.00 |
464,657.00 |
0.00 |
464,657.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
257,464.96 |
257,464.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,752.00 |
0.00 |
92,752.00 |
92,752.00 |
0.00 |
92,752.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
92,400.00 |
0.00 |
92,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
352.00 |
0.00 |
352.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3,154,520.71 |
302 |
商品和服务支出 |
578,355.82 |
310 |
资本性支出 |
1,699.00 |
|
30101 |
基本工资 |
694,217.00 |
30201 |
办公费 |
31,971.37 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
657,486.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1,699.00 |
|
30103 |
奖金 |
845,932.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
2,793.63 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
312,087.28 |
30206 |
电费 |
21,926.77 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
154,926.64 |
30207 |
邮电费 |
88,486.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
195,054.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
5,852.03 |
30211 |
差旅费 |
64,434.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
257,464.96 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
31,500.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
77,399.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
49,800.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
72,399.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
76,354.82 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
60,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
144,700.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
37,889.23 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
3,231,919.71 |
公用经费合计 |
580,054.82 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
710,300.00 |
0.00 |
710,300.00 |
710,300.00 |
0.00 |
710,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
10,300.00 |
0.00 |
10,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
700,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县金铃乡人民政府本级 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
580,054.82 |
|
（一）支出合计 |
2 |
109,800.00 |
（一）行政单位 |
26 |
580,054.82 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
60,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
3 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
60,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
49,800.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
49,800.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
1 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
3 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
196 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,699.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,699.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
996 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,699.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,699.00 |
|
二、会议费 |
22 |
11,800.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
101,494.00 |
|
|
|
