重庆市石柱土家族自治县河嘴乡文化服务中心2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村（居）开展文体活动。

（2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

（4）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

（5）承担综合文化场地的开放和服务工作。

（6）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

（7）承担乡村旅游服务工作。

（8）承办乡党委、乡政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

设置河嘴乡文化服务中心，属于财政拨款公益一类副科级事业单位。设置文化服务中心1个事业单位，文化服务中心编制数1名，设主任1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计20.34万元，支出总计20.34万元。收支较上年决算数减少0.25万元，下降1.21%，主要原因是2022年对单位职工保险费用进行补缴，本年未进行补缴，因此人员经费较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计20.34万元，较上年决算数减少0.25万元，下降1.21%，主要原因是2022年对单位职工保险费用进行补缴，本年未进行补缴，因此人员经费较上年减少。其中：财政拨款收入20.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计20.34万元，较上年决算数减少0.25万元，下降1.21%，主要原因是2022年对单位职工保险费用进行补缴，本年未进行补缴，因此人员经费较上年减少。其中：基本支出20.34万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计20.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.25万元，下降1.21%。主要原因是2022年对单位职工保险费用进行补缴，本年未进行补缴，因此人员经费较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入20.34万元，较上年决算数减少0.25万元，下降1.21%。主要原因是2022年对单位职工保险费用进行补缴，本年未进行补缴，因此人员经费较上年减少。较年初预算数增加2.62万元，增长14.79%。主要原因是根据文件石人[2023]27号、渝财预[2023]16号、石财[2023]23号、石财[2023]48号追加在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、保险、住房公积金等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出20.34万元，较上年决算数减少0.25万元，下降1.21%。主要原因是2022年对单位职工保险费用进行补缴，本年未进行补缴，因此人员经费较上年减少。较年初预算数增加2.62万元，增长14.79%。主要原因是根据文件石人[2023]27号、渝财预[2023]16号、石财[2023]23号、石财[2023]48号追加在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、保险、住房公积金等人员经费。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出16.28万元，占80.05%，较年初预算数增加2.08万元，增长14.65%，主要原因是根据县上相关文件追加基本工资、绩效工资、津补贴、保险等费用。

（2）社会保障与就业支出2.17万元，占10.68%，较年初预算数增加0.42万元，增长24.00%，主要原因是社保缴费基数调整，追加单位职工养老保险及职业年金。

（3）卫生健康支出0.95万元，占4.68%，较年初预算数增加0.05万元，增长5.56%，主要原因是社保缴费基数调整，追加职工基本医疗保险和大额医疗互助金。

（4）住房保障支出0.93万元，占4.59%，较年初预算数增加0.06万元，增长6.90%，主要原因是社保缴费基数调整，追加住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出20.34万元。其中：人员经费17.69万元，较上年决算数减少0.21万元，下降1.17%，主要原因是2022年对单位职工保险费用进行补缴，本年未进行补缴，因此人员经费较上年减少。人员经费用途主要包括包括基本工资、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费2.65万元，较上年决算数减少0.04万元，下降1.49%，主要原因是单位落实过紧日子思想，厉行节约，公务接待费较去年有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、其他商品及服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.40万元，较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.09万元，下降18.37%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

 公务接待费0.40万元，主要用于接待上级部门指导、检查工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是认真贯彻落实过紧日子思想和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.09万元，下降18.37%，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费80.00元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.06万元，主要原因是落实过紧日子思想，厉行节约，通过线上会议的方式布置工作，减少会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

本单位属于河嘴乡人民政府下属二级单位，只有基本支出，项目支出在本级列支，预算绩效管理工作由乡政府本级开展，本单位未开展预算绩效管理工作。

 六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73351001