重庆市石柱土家族自治县黄水镇人民政府2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

2.组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

3.制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。

4.大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

5.负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

6.负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

7.负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

8.组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

9.加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

10.承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

黄水镇人民政府包括10个综合办事机构及6个事业机构，设置综合办事机构10个，党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室 、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、平安建设办公室、人大常委会办公室、综合行政执法办公室；设置事业机构6个，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、旅游服务中心、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计4508.55万元，支出总计4508.55万元。收支较上年决算数减少1758.76万元，下降28.06%，主要原因是本年度一般公共预算的项目减少导致本年一般公共预算拨款收入减少，与去年相比减少了如特色小镇建设项目，金花村美丽乡村项目等

2.收入情况。2023年度收入合计4508.55万元，较上年决算数减少1758.76万元，下降28.06%，主要原因是本年度一般公共预算的项目减少导致本年一般公共预算拨款收入减少，与去年相比减少了如特色小镇建设项目，金花村美丽乡村项目等其中：财政拨款收入4508.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4508.55万元，较上年决算数减少1758.76万元，下降28.06%，主要原因是本年度一般公共预算的项目减少导致支出减少，与去年相比减少了如特色小镇建设项目，金花村美丽乡村项目等。其中：基本支出1518.10万元，占33.67%；项目支出2990.45万元，占66.33%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4508.55万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1758.76万元，下降28.06%。主要原因是本年度一般公共预算的项目减少导致本年一般公共预算拨款收入减少，与去年相比减少了如特色小镇建设项目，金花村美丽乡村项目等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4019.35万元，较上年决算数减少2219.96万元，下降35.58%。主要原因是本年度一般公共预算的项目减少导致本年一般公共预算拨款收入减少，与去年相比减少了如特色小镇建设项目，金花村美丽乡村项目等。较年初预算数增加2297.75万元，增长133.47%。主要原因是年中追加了预算，所以全年预算数不等于年初预算数，年中根据石财【2023】20号、石财[2023]23号、石财[2022]22号、渝财农[2023]83号、渝财农〔2023〕88号、渝财债[2022]70号、渝财环〔2022〕82号、石建委函〔2023〕146号、石体文【2023】52号等文件进行了预算追加调整，共计追加2220.2万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4019.35万元，较上年决算数减少2219.96万元，下降35.58%。主要原因是本年度一般公共预算的项目减少导致本年一般公共预算拨款收入减少，与去年相比减少了如特色小镇建设项目，金花村美丽乡村项目等。较年初预算数增加2297.75万元，增长133.47%。主要原因是年中追加了预算，所以全年预算数不等于年初预算数，年中根据石财【2023】20号、石财[2023]23号、石财[2022]22号、渝财农[2023]83号、渝财农〔2023〕88号、渝财债[2022]70号、渝财环〔2022〕82号、石建委函〔2023〕146号、石体文【2023】52号等文件进行了预算追加调整，共计追加2220.2万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，0，主要原因是年度收入和支出数一致，因此年末结转结余情况0万元。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1178.48万元，占29.32%，较年初预算数增加423.54万元，增长56.10%，主要原因是人员工资调标、保险基数调整等原因导致人员类支出增加。

（7）文化旅游体育与传媒支出105.19万元，占2.62%，较年初预算数增加73.73万元，增长234.36%，主要原因是文化项目增加。

（8）社会保障与就业支出443.10万元，占11.02%，较年初预算数增加117.62万元，增长36.14%，主要原因是人员费用增加及机关养老保险及职业年金增加。

（9）卫生健康支出88.98万元，占2.21%，较年初预算数增加19.85万元，增长28.71%，主要原因是卫生项目增加。

（10）节能环保支出362.09万元，占9.01%，较年初预算数增加362.09万元，增长100.00%，主要原因是节能环保项目增加。

（11）城乡社区支出110.25万元，占2.74%，较年初预算数增加110.25万元，增长100.00%，主要原因是完善和建设城镇市政，建立旅游特色小镇等项目的增加。

（12）农林水支出1199.53万元，占29.84%，较年初预算数增加742.46万元，增长162.44%，主要原因是农林水项目增加。

（13）交通运输支出387.17万元，占9.63%，较年初预算数增加387.17万元，增长100.00%，主要原因是公路等基础设施建设等支出增加。

（15）商业服务业等支出50.00万元，占1.24%，较年初预算数增加50.00万元，增长100.00%，主要原因是新增黄水镇商贸中心改造项目。    

（19）住房保障支出79.40万元，占1.98%，较年初预算数减少4.13万元，下降4.94%，主要原因是住房公积金标准调整。

（22）灾害防治及应急管理支出15.16万元，占0.38%，较年初预算数增加15.16万元，增长100.00%，主要原因是灾害防治及应急管理项目增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出1518.10万元。其中：人员经费1337.84万元，较上年决算数增加53.78万元，增长4.19%，主要原因是人员的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费等。公用经费180.26万元，较上年决算数增加15.35万元，增长9.31%，主要原因是人员的增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入489.20万元，较上年决算数增加461.20万元，增长1647.14%，主要原因是体育公园建设费用，非库区群测群防员补助，黄连大道和川鄂街下段房屋背立面风貌整治等项目增加。本年支出489.20万元，较上年决算数增加461.20万元，增长1647.14%，主要原因是体育公园建设费用，非库区群测群防员补助，黄连大道和川鄂街下段房屋背立面风貌整治等项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计21.50万元，较年初预算数减少2.50万元，下降10.42%，主要原因是本单位厉行节约政策，缩减三公经费。

较上年支出数减少0.62万元，下降2.80%，主要原因是本单位厉行节约政策，缩减三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务用车运行维护费5.37万元，主要用于下乡检查工作等所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.65万元，下降23.50%，主要原因是本单位厉行节约政策，缩减三公经费。较上年支出数减少0.52万元，下降8.83%，主要原因是本单位厉行节约政策，缩减三公经费。

 公务接待费16.13万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.84万元，下降4.95%，主要原因是本单位厉行节约政策，缩减三公经费。较上年支出数减少0.10万元，下降0.62%，主要原因是本单位厉行节约政策，缩减三公经费。（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待304批次4720人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费34.18元，车均购置费0万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

  本年度会议费支出8.81万元，较上年决算数增加2.54万元，增长40.51%，主要原因是……。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出0.95万元，较上年决算数减少0.45万元，下降32.14%，主要原因是2023年因创建国家级旅游度假区，召开的会议增多，接受的检查增多，导致会议费增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出110.19万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。机关运行经费较上年支出数增加16.24万元，增长17.29%，主要原因是机关运行经费主要增加在会议费，主要原因为2023年因创建国家级旅游度假区，召开的会议增多，接受的检查增多，导致会议费增加。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度本部门政府采购支出总额467.82万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出465.60万元。授予中小企业合同金额467.82万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额467.82万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购石柱县黄水镇环卫外包项目采购。

预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，本部门对92个项目开展了绩效自评，包括黄水镇商贸中心改造提升项目，石柱县黄水镇七龙社区2023年发展壮大村集体经济项目，黄水镇金花村综合改革试点项目，黄水镇万胜坝居委、金花村水源及管网延伸工程（抗旱应急水源）项目，黄水镇金花村美丽乡村建设项目，石柱县黄水镇村社干部待遇等项目；其中，以填报目标自评表形式开展自评92项，涉及资金2990.45万元；从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

部门整体绩效自评表样

（见附件）

 项目支出绩效自评表（一级项目）

（见附件）

（二）部门绩效评价情况

从评价情况来看，项目支出都较好的完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。通过加强预算绩效评价工作力度和绩效评价结果运用，切实提高了财政资金配置和使用效益。2024年，我镇将进一步加大推进绩效管理的重点项目实行重点绩效评价；逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作，以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制；加大绩效评价结果运用力度，对典型项目实行通报机制；探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

张地     023-73391001