064011-石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队_2024年度部门决算报告及报表
石柱土家族自治县住房和城乡建设行政执法支队2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队为县住建委管理的正科级财政全额拨款综合行政执法机构。依据《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市环境卫生管理条例》、《重庆市园林绿化管理条例》等法律法规为城市管理提供综合执法保障，受委托承担城市管理综合执法工作，组织参与城市管理综合整治专项工作。
（二）机构设置
城市管理综合行政执法支队于2017年11月被石柱县编办新核定为石柱县城市管理局的综合行政执法机构。本部门财政全额拨款编制数80人。目前在岗人员201人，其中在编人员76人（其中18人借调至机关工作）、城市管理执法队员125人。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2803.57万元，支出总计2803.57万元。收支较上年决算数增加2458.75万元,增加713.07%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加63人，工作职能职责增加，人员经费增加1356.02万元，公用经费增加281.83万元，项目经费增加820.9万元，财政预算拨款增加2458.75万元。
1.收入情况。2024年度收入总计2803.57万元，支出总计2803.57万元。收支较上年决算数增加2458.75万元,增加713.07%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加63人，工作职能职责增加，人员经费增加1356.02万元，公用经费增加281.83万元，项目经费增加820.9万元，财政预算拨款增加2458.75万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2803.57万元，较上年决算数增加2803.57万元,增加713.07%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加63人，工作职能职责增加，人员经费增加1356.02万元，公用经费增加281.83万元，项目经费增加820.9万元，财政预算拨款增加2458.75万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计2803.57万元，其中一般公共预算财政拨款2803.57万元，占总收入100%。支出总计2803.57万元，其中基本支出1889.66万元，占总支出67.4%，项目支出913.9万元，占总支出32.6%。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度收入总计2803.57万元，其中一般公共预算财政拨款2803.57万元，占总收入100%。较上年增加2458.75万元,增加713.07%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加63人，工作职能职责增加，人员经费增加1356.02万元，公用经费增加281.83万元，项目经费增加820.9万元，财政预算拨款增加2458.75万元。
2.支出情况。2024年度支出总计2803.57万元，其中基本支出1889.66万元，占总支出67.4%，较上年增加1637.85万元，增加650.42%。主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，工作职能职责增加，基本支出增加。项目支出913.9万元，占总支出32.6%，较上年增加820.9万元，增加882.69%。主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，工作职能职责增加，项目增加。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（2）外交支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（3）国防支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（4）公共安全支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（5）教育支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（6）科学技术支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（8）社会保障和就业支出282.31万元，占10.1%，较年初预算数增加244.97万元，增长656.1%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，在职职工增加30人，退休职工增加4人，导致养老保险和职业年金增加。
（9）卫生健康支出110.23万元，占3.9%，较年初预算数增加93.29万元，增长550.7%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，在职职工增加30人，退休职工增加4人，导致医疗保险增加。
（10）节能环保支出22.04万元，占0.8%，较年初预算数增加22.04万元，增长100.0%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，工作职能职责增加，基本支出增加。
（11）城乡社区支出1968.76万元，占70.2%，较年初预算数增加1749.55万元，增长798.1%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，在职职工增加30人，职工工资、五险一金、公用经费等增加，单位工作职能职责增加，基本支出增加。
（12）农林水支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（13）交通运输支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（15）商业服务业等支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（16）金融支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（17）援助其他地区支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（18）自然资源海洋气象等支出294.39万元，占10.5%，较年初预算数增加294.39万元，增长100.0%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、、建委执法队、城管执法队合并在一起，单位工作职能职责增加，基本支出增加。
（19）住房保障支出125.83万元，占4.5%，较年初预算数增加106.17万元，增长540.0%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，在职职工增加30人，退休职工增加4人，导致住房公积金增加。
（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（23）其他支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（24）债务还本支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（25）债务付息支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0.0%，较年初预算数无增减。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1889.66万元。
其中：
人员经费1555.56万元，与2023年度相比，增加1356.02万元，增长679.6%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，在职职工增加30人，退休职工增加4人，导致人员经费增加。
人员经费用途主要包括职工工资、津贴补贴、奖金、五险一金、抚恤费、生活补助。
公用经费334.10万元，与2023年度相比，增加281.83万元，增长539.2%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，在职职工增加30人，退休职工增加4人，单位职能职责增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、公务用车运行维护费、差旅费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计24.29万元，较年初预算数增加24.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位以前年度无公务用车，无公务用车运行维护费，今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加，工作职能职责增加，公务用车增加10辆，公务用车运行维护费用增加23.7万元。公务接待费0.6万元，比2023年增加06万元，增加100%，主要原因是我单位以前年度无公务用车接待费，今年机构改革，和城管执法队合并后，导致公务接待费增加3批次60人次，增加0.6万元。较上年支出数增加24.29万元，增长100.0%，主要原因是本单位以前年度无公务用车，无公务用车运行维护费，今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加，工作职能职责增加，公务用车增加10辆，公务用车运行维护费用增加23.7万元。公务接待费0.6万元，比2023年增加06万元，增加100%，主要原因是我单位以前年度无公务用车接待费，今年机构改革，和城管执法队合并后，导致公务接待费增加3批次60人次，增加0.6万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。
公务用车购置费0.00万元。
公务用车运行维护费23.70万元，主要用于城管执法车的日常维护费。费用支出较年初预算数增加23.70万元，增长100.0%，主要原因是本单位以前年度无公务用车，无公务用车运行维护费，今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，工作职能职责增加，公务用车增加10辆，公务用车运行维护费用增加23.7万元。较上年支出数增加23.70万元，增长100.0%，主要原因是本单位以前年度无公务用车，无公务用车运行维护费，今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，工作职能职责增加，公务用车增加10辆，公务用车运行维护费用增加23.7万元。公务接待费0.60万元，主要用于接待市执法总队前来调研工作。费用支出较年初预算数增加0.60万元，增长100.0%，主要原因是公务接待费增加3批次60人次，增加0.6万元。较上年支出数增加0.60万元，增长100.0%，主要原因是公务接待费增加3批次60人次，增加0.6万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待3批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费99.23元，车均购置费0万元，车均维护费2.37万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出2.25万元，与2023年度相比，增加2.25万元，增长100.0%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加，工作职能职责增加，会议费用增加2.25万元。本年度培训费支出3.66万元，与2023年度相比，增加3.66万元，增长100.0%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加，工作职能职责增加，会议费用增加2.25万元。本年度差旅费支出74.41万元，与2023年度相比，增加46.35万元，增长165.2%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加，工作职能职责增加，差旅费用增加2.25万元。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出334.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费，其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数增加281.83万元，增长539.2%，主要原因是本单位今年机构改革，原规资局执法队、建委执法队、城管执法队合并在一起，导致人员增加，工作职能职责增加，运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车9辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
28,035,663.20 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
2,823,125.20 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,102,319.70 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
220,400.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
19,687,616.15 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
2,943,906.71 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,258,295.44 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,035,663.20 |
本年支出合计 |
57 |
28,035,663.20 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
28,035,663.20 |
总计 |
60 |
28,035,663.20 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
28,035,663.20 |
28,035,663.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,823,125.20 |
2,823,125.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,513,919.20 |
2,513,919.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
250,860.00 |
250,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,482,289.24 |
1,482,289.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
748,369.96 |
748,369.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
894,219.70 |
894,219.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
208,100.00 |
208,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
220,400.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
220,400.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
220,400.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
19,687,616.15 |
19,687,616.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19,687,616.15 |
19,687,616.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
4,457,817.81 |
4,457,817.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
749,789.07 |
749,789.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
14,468,387.27 |
14,468,387.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11,622.00 |
11,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
28,035,663.20 |
18,896,616.75 |
9,139,046.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,823,125.20 |
2,823,125.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,513,919.20 |
2,513,919.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
250,860.00 |
250,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,482,289.24 |
1,482,289.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
748,369.96 |
748,369.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
894,219.70 |
894,219.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
208,100.00 |
208,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
19,687,616.15 |
10,768,969.70 |
8,918,646.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
19,687,616.15 |
10,768,969.70 |
8,918,646.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
4,457,817.81 |
4,457,817.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
749,789.07 |
0.00 |
749,789.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
14,468,387.27 |
6,311,151.89 |
8,157,235.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
11,622.00 |
0.00 |
11,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
28,035,663.20 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,823,125.20 |
2,823,125.20 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
220,400.00 |
220,400.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
19,687,616.15 |
19,687,616.15 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
28,035,663.20 |
本年支出合计 |
59 |
28,035,663.20 |
28,035,663.20 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
28,035,663.20 |
总计 |
64 |
28,035,663.20 |
28,035,663.20 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,035,663.20 |
18,896,616.75 |
9,139,046.45 |
28,035,663.20 |
18,896,616.75 |
9,139,046.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,823,125.20 |
2,823,125.20 |
0.00 |
2,823,125.20 |
2,823,125.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,513,919.20 |
2,513,919.20 |
0.00 |
2,513,919.20 |
2,513,919.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
250,860.00 |
250,860.00 |
0.00 |
250,860.00 |
250,860.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,482,289.24 |
1,482,289.24 |
0.00 |
1,482,289.24 |
1,482,289.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
748,369.96 |
748,369.96 |
0.00 |
748,369.96 |
748,369.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
32,400.00 |
32,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
309,206.00 |
309,206.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
1,102,319.70 |
1,102,319.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
894,219.70 |
894,219.70 |
0.00 |
894,219.70 |
894,219.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208,100.00 |
208,100.00 |
0.00 |
208,100.00 |
208,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
220,400.00 |
0.00 |
220,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,687,616.15 |
10,768,969.70 |
8,918,646.45 |
19,687,616.15 |
10,768,969.70 |
8,918,646.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,687,616.15 |
10,768,969.70 |
8,918,646.45 |
19,687,616.15 |
10,768,969.70 |
8,918,646.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,457,817.81 |
4,457,817.81 |
0.00 |
4,457,817.81 |
4,457,817.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
749,789.07 |
0.00 |
749,789.07 |
749,789.07 |
0.00 |
749,789.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120104 |
城管执法 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,468,387.27 |
6,311,151.89 |
8,157,235.38 |
14,468,387.27 |
6,311,151.89 |
8,157,235.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11,622.00 |
0.00 |
11,622.00 |
11,622.00 |
0.00 |
11,622.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22001 |
自然资源事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2200101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
2,943,906.71 |
2,943,906.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
1,258,295.44 |
1,258,295.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
14,935,663.15 |
302 |
商品和服务支出 |
3,339,187.60 |
310 |
资本性支出 |
1,800.00 |
|
30101 |
基本工资 |
3,392,268.00 |
30201 |
办公费 |
293,946.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,789,246.50 |
30202 |
印刷费 |
3,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
1,800.00 |
|
30103 |
奖金 |
4,115,537.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
12,489.57 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,482,289.24 |
30206 |
电费 |
97,812.25 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
748,369.96 |
30207 |
邮电费 |
459,694.29 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
940,992.39 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
145,936.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
28,064.62 |
30211 |
差旅费 |
406,412.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,258,295.44 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
180,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
7,818.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
619,966.00 |
30215 |
会议费 |
22,500.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
36,647.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,954.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
309,206.00 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
283,260.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
112,775.45 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
27,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
391,003.72 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
204,851.85 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
560,394.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
577,952.84 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
15,555,629.15 |
公用经费合计 |
3,340,987.60 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县城市管理综合行政执法支队 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
3,340,987.60 |
|
（一）支出合计 |
2 |
242,948.85 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
3,340,987.60 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
236,994.85 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
10 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
236,994.85 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
5,954.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
5,954.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
9 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
10 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
3 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
60 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
22,500.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
36,647.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
744,112.00 |
|
|
|
