064012-石柱土家族自治县环境卫生所_2024年度部门决算报告及报表
石柱土家族自治县环境卫生所2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
主要职责任务：负责城市环境卫生的日常监督、检查工作；负责城市环境卫生设施建设、营运、维护工作；负责城市街道、公园广场的清扫、清运和垃圾处置；负责城市水域环境清漂和保洁、乡镇生活垃圾的收运和处置等工作。
具体职责任务：负责城市环境卫生的日常监督、检查工作；负责城市环境卫生设施建设、运营、维护工作；负责对城市环境卫生的清扫、清运和垃圾处置的日常监督检查工作；负责城市公园、广场的清扫保洁工作；负责城市道路的冲洗保洁工作；负责具体实施城市水域环境及长江主干流域（西沱至沿溪段）及县境内次级河流清漂保洁工作；负责城区内市政公厕的管理工作；负责乡镇生活垃圾的收运和处置；承担城市管理局领导交办的其他工作。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3732.63万元。收、支与2023年度相比，增加277.82万元，增长8.0%，主要原因是本年度预算项目增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3732.63万元，与2023年度相比，增加277.82万元，增长8.0%，主要原因是预算项目增加。其中：财政拨款收入3732.63万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3732.63万元，与2023年度相比，增加277.82万元，增长8.0%，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出186.57万元，占5.0%；项目支出3546.07万元，占95.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为3732.63万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加277.82万元，增长8.0%。主要原因是本年度项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3687.69万元，与2023年度相比，增加272.88万元，增长8.0%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数减少95.31万元，下降2.5%。主要原因是年初预算数未足额批复。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3687.69万元，与2023年度相比，增加272.88万元，增长8.0%。主要原因是本年度项目增加。较年初预算数减少95.31万元，下降2.5%。主要原因是年初预算数未足额批复。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出49.65万元，占1.4%，较年初预算数增加6.89万元，增长16.1%，主要原因是社保缴费基数上调。
（2）卫生健康支出10.64万元，占0.3%，较年初预算数增加0.21万元，增长2.0%，主要原因是社保缴费基数上调。
（3）节能环保支出1736.07万元，占47.1%，较年初预算数减少1476.32万元，下降46.0%，主要原因是本年度安排的节能环保支出项目减少。
（4）城乡社区支出1884.34万元，占51.1%，较年初预算数增加1373.81万元，增长269.1%，主要原因是本年度安排的城乡社区支出项目增加。
（5）住房保障支出7.00万元，占0.2%，较年初预算数增加0.11万元，增长1.6%，主要原因是公积金缴费基数上调。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出186.57万元。
其中：
人员经费164.42万元，与2023年度相比，减少18.55万元，下降10.1%，主要原因是本年度减少一名职工。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。
公用经费22.15万元，与2023年度相比，减少3.10万元，下降12.3%，主要原因是进一步落实政府过“紧日子”的要求，压缩经费支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、公务用车运行维护费、公务接待费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入44.94万元，与2023年度相比，增加4.94万元，增长12.4%，主要原因是本年度基金预算的项目增加。本年支出44.94万元，与2023年度相比，增加4.94万元，增长12.4%，主要原因是本年度安排基金支出的项目增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是进一步落实政府过“紧日子”的要求。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是环卫作业车辆产生的运行维护费调整到其他交通费中。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2024年未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是环卫作业车辆产生的运行维护费调整到其他交通费中。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格控制公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本年度未产生会议费支出。本年度培训费支出0.34万元，与2023年度相比，增加0.34万元，增长100.0%，主要原因是上年度失业人员培训未在财政预算资金中列支。本年度差旅费支出13.01万元，与2023年度相比，减少0.89万元，下降6.4%，主要原因是进一步落实政府过“紧日子”的要求。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆65辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车65辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额149.80万元，其中：政府采购货物支出149.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额149.80万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额149.80万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购长江沿线巡逻快艇。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
36,876,915.83 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
449,400.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
496,504.03 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
106,361.96 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
17,360,654.54 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
18,843,418.14 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
449,400.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
69,977.16 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
37,326,315.83 |
本年支出合计 |
57 |
37,326,315.83 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
37,326,315.83 |
总计 |
60 |
37,326,315.83 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
37,326,315.83 |
37,326,315.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
286,350.00 |
286,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140,090.28 |
140,090.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70,063.75 |
70,063.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56,661.96 |
56,661.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49,700.00 |
49,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
17,360,654.54 |
17,360,654.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
17,360,654.54 |
17,360,654.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
963,868.81 |
963,868.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
16,396,785.73 |
16,396,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,843,418.14 |
18,843,418.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18,843,418.14 |
18,843,418.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18,843,418.14 |
18,843,418.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
449,400.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
449,400.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
449,400.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
37,326,315.83 |
1,865,661.29 |
35,460,654.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
286,350.00 |
286,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
140,090.28 |
140,090.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
70,063.75 |
70,063.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
56,661.96 |
56,661.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
49,700.00 |
49,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
17,360,654.54 |
0.00 |
17,360,654.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
17,360,654.54 |
0.00 |
17,360,654.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
963,868.81 |
0.00 |
963,868.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
16,396,785.73 |
0.00 |
16,396,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
36,876,915.83 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
449,400.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
496,504.03 |
496,504.03 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
106,361.96 |
106,361.96 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
17,360,654.54 |
17,360,654.54 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
18,843,418.14 |
18,843,418.14 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
449,400.00 |
|
449,400.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
69,977.16 |
69,977.16 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
37,326,315.83 |
本年支出合计 |
59 |
37,326,315.83 |
36,876,915.83 |
449,400.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
37,326,315.83 |
总计 |
64 |
37,326,315.83 |
36,876,915.83 |
449,400.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,876,915.83 |
1,865,661.29 |
35,011,254.54 |
36,876,915.83 |
1,865,661.29 |
35,011,254.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
496,504.03 |
496,504.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
286,350.00 |
286,350.00 |
0.00 |
286,350.00 |
286,350.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,090.28 |
140,090.28 |
0.00 |
140,090.28 |
140,090.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
70,063.75 |
70,063.75 |
0.00 |
70,063.75 |
70,063.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
106,361.96 |
106,361.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,661.96 |
56,661.96 |
0.00 |
56,661.96 |
56,661.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
49,700.00 |
49,700.00 |
0.00 |
49,700.00 |
49,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,360,654.54 |
0.00 |
17,360,654.54 |
17,360,654.54 |
0.00 |
17,360,654.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,360,654.54 |
0.00 |
17,360,654.54 |
17,360,654.54 |
0.00 |
17,360,654.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110304 |
固体废弃物与化学品 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
963,868.81 |
0.00 |
963,868.81 |
963,868.81 |
0.00 |
963,868.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,396,785.73 |
0.00 |
16,396,785.73 |
16,396,785.73 |
0.00 |
16,396,785.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
18,843,418.14 |
1,192,818.14 |
17,650,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
69,977.16 |
69,977.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,322,823.93 |
302 |
商品和服务支出 |
221,487.36 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
339,712.00 |
30201 |
办公费 |
61,903.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
44,676.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
579,362.00 |
30205 |
水费 |
1,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
140,090.28 |
30206 |
电费 |
5,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
70,063.75 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59,533.80 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
8,490.80 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4,708.94 |
30211 |
差旅费 |
41,650.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
69,977.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
14,700.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
321,350.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
2,618.50 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
286,350.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
35,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
11,487.36 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
39,249.78 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,087.60 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,644,173.93 |
公用经费合计 |
221,487.36 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136902 |
三峡后续工作 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
449,400.00 |
0.00 |
449,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县环境卫生所 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
|
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
|
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
53 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
|
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
|
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
53 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
|
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
|
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,498,000.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,498,000.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
|
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,498,000.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,498,000.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
3,447.50 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
130,123.00 |
|
|
|
