重庆市石柱土家族自治县路灯所

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责维护市政照明设施，保障正常生产生活（正常的城市功能照明和景观照明），负责城市照明设施维护管理工作；指导乡镇城镇照明设施管理维护工作。

（二）机构设置

本单位内设4个机构科室，分别是办公室、财务室、安全生产科、维修队。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计894.24万元，支出总计894.24万元。收支较上年决算数增加83.87万元，增长10.35%，主要原因是石柱县城2023年迎春灯饰项目支出1269273.24元，上年度由主管部门城管局支付。

2.收入情况。2023年度收入合计894.24万元，较上年决算数增加83.87万元，增长10.35%，主要原因是石柱县城2023年迎春灯饰项目收入 1269273.24元。其中：财政拨款收入894.24万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计894.24万元，较上年决算数增加83.87万元，增长10.35%，主要原因是石柱县城2023年迎春灯饰项目支出 1269273.24元，上年度由主管部门城管局支付。其中：基本支出97.42万元，占10.89%；项目支出796.82万元，占89.11%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位为全额财政拨款单位，年底无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计894.24万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加83.87万元，增长10.35%。主要原因是石柱县城2023年迎春灯饰项目财政拨款收、支各1269273.24元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入894.24万元，较上年决算数增加83.87万元，增长10.35%。主要原因是石柱县城2023年迎春灯饰项目财政拨款收入1269273.24元。较年初预算数增加164.68万元，增长22.57%。主要原因：一是我单位人员结构复杂包括正式在编、原煤炭公司人员、长聘人员；年初预算时只是预算正式在编人员经费；原煤炭公司生活补助、长聘人员经费、维修费、管理经费是纳入特定项目预算；二是我单位预算调整，人员经费、公用经费、工资福利、社会保险缴费等相应增加。三是增加石柱县城2023年迎春灯饰项目1269273.24元。此外，无年初财政拨款结转和结余。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出894.24万元，较上年决算数增加83.87万元，增长10.35%。主要原因是石柱县城2023年迎春灯饰项目支出1269273.24元。较年初预算数增加164.68万元，增长22.57%。主要原因一是我单位人员结构复杂包括正式在编、原煤炭公司人员、长聘人员；年初预算时只是预算正式在编人员经费；原煤炭公司生活补助、长聘人员经费、维修费、管理经费是纳入特定项目预算；二是我单位预算调整，人员经费、公用经费、工资福利、社会保险缴费等相应支出增加。三是支出石柱县城2023年迎春灯饰项目1269273.24元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位为全额财政拨款单位，年底无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出14.75万元，占1.65%，较年初预算数增加4.93万元，增长50.20%，主要原因一是社保基数及比例调整所致；二是年初预算只预算在编人员，原煤炭公司人员以及长聘人员未纳入预算。

（2）卫生健康支出4.42万元，占0.49%，较年初预算数增加0.35万元，增长8.60%，主要原因一是社保基数及比例调整所致；二是年初预算只预算在编人员，原煤炭公司人员以及长聘人员未纳入预算。

（3）城乡社区支出870.75万元，占97.37%，较年初预算数增加158.83万元，增长22.31%，主要原因一是财政调整支出科目和支出结构；二是石柱县城2023年迎春灯饰项目支出126.92万元。

（4）住房保障支出4.32万元，占0.48%，较年初预算数增加0.56万元，增长14.89%，主要原因是财政调整支出科目和支出结构。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出97.42万元。其中：人员经费86.65万元，较上年决算数减少59.89万元，下降40.87%，主要原因是我单位人员结构复杂，包括正式在编、原煤炭公司人员、长聘人员，上年度把长聘人员支出费用纳入人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费10.77万元，较上年决算数增加2.54万元，增长30.86%，主要原因是本单位本年度办公用品紧张，较上年度购买增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是三公经费中公务接待费未使用。较上年支出数减少9.94万元，下降100.00%，主要原因是我单位属于事业二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费和公务接待费。

公务车运行维护费0.00万元。较上年支出数减少9.94万元，下降100.00%，主要原因是我单位属于事业二级单位，财政未保障我单位“三公”经费。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是我单位无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

  2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是县领导审定2024年迎春灯饰方案时租赁会议室。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数增加0.09万元，增长100.00%，主要原因是事业人员、原煤炭公司参事人员参加培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额147.14万元，其中：政府采购货物支出147.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额147.14万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额147.14万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购部分维修材料以及2023年迎春灯饰项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对1个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金126.92万元，从评价情况来看，该项目均较好地实现了绩效目标任务。

（二）单位绩效评价情况

我单位对石柱县城2023年迎春灯饰开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金126.92万元，评价得分100分，评价等次为优。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

（二）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

陈鸿             023-73301466