重庆市石柱土家族自治县体育运动中心2024年度决算说明
重庆市石柱土家族自治县体育运动中心
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
负责推行全民健身计划，指导并开展群众体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育，指导工作队伍制度建设；负责规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队和青少年体育学校体育训练工作，指导乡镇体育工作；负责规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作；负责拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；负责全县体育彩票发行管理；负责指导体育宣传，发展体育教育，制定并实施体育培训规划；负责拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理使用；负责县级体育社团组织的资格审查和业务指导；完成县政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
2024年末共有机构数是1家，即：事业机构1个，石柱土家族自治县体育运动中心。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为862.46万元。收、支与2023年度相比，减少458.15万元，下降34.7%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。
1.收入情况。2024年度收入合计862.46万元，与2023年度相比，减少458.15万元，下降34.7%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。其中：财政拨款收入862.46万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计862.46万元，与2023年度相比，减少458.15万元，下降34.7%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。其中：基本支出258.68万元，占30.0%；项目支出603.78万元，占70.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我中心无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为862.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少458.15万元，下降34.7%。主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、公益金器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动减少10.44万元。其中：基本支出258.68万元，占30.0%；项目支出603.78万元，占70.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入403.20万元，与2023年度相比，减少64.02万元，下降13.7%。主要原因是减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动减少10.44万元。较年初预算数减少14.49万元，下降3.5%。主要原因是一般公共服务增加2.64万元，社会保障和就业增加10.74万元，文化旅游体育与传媒减少27.43万元，卫生健康减少0.44万元，总体导致一般公共预算财政拨款比年初预算数减少14.49万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出403.20万元，与2023年度相比，减少64.02万元，下降13.7%。主要原因是减少公务车购置23.48万元；体育场馆运行费减少13.1万元；一般性健身器材补短板减少20万元；群众体育活动支出减少10.44万元。较年初预算数减少14.49万元，下降3.5%。主要原因是一般公共服务支出增加2.64万元，社会保障和就业支出增加10.74万元，文化旅游体育与传媒支出减少27.43万元，卫生健康支出减少0.44万元，总体导致一般公共预算财政拨款比年初预算数减少14.49万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出2.64万元，占0.7%，较年初预算数增加2.64万元，增长100.0%，主要原因是用于副处级退休干部公用经费及活动费，驻村工作队费用。
（2）文化旅游体育与传媒支出330.05万元，占81.9%，较年初预算数减少27.43万元，下降7.7%，主要原因是群众体育场馆（维护费用、水电费等体育场馆运转费用）减少58.42万元，群众体育（外出参赛、培训，县外人员来石交流比赛等）增加20.92万元，老年人体育协会工作经费增加10万元，整体导致文化旅游体育与传媒支出减少27.43万元。
（3）社会保障和就业支出47.20万元，占11.7%，较年初预算数增加10.74万元，增长29.5%，主要原因是根据相关政策，调整了2024年养老保险和职业年金基数，导致出现较大幅度增加。
（4）卫生健康支出12.32万元，占3.1%，较年初预算数减少0.44万元，下降3.5%，主要原因是医疗保险支出减少。
（5）住房保障支出10.99万元，占2.7%，较年初预算数无增减，主要原因是年初预算完全覆盖全年缴费情况。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位无结转和结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出258.68万元。
其中：
人员经费225.83万元，与2023年度相比，增加1.04万元，增长0.5%，主要原因是事业人员一年一调等正常工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、五险一金等。
公用经费32.85万元，与2023年度相比，减少1.81万元，下降5.2%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制水电、邮电、办公、会议、培训等费用支出。公用经费用途主要包括办公费、办公设备购置、水电费、邮电费、劳务费、工会、会议费、培训费“三公”经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入459.26万元，与2023年度相比，减少394.13万元，下降46.2%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。本年支出459.26万元，与2023年度相比，减少394.13万元，下降46.2%，主要原因是农旅集团体育场地建设费用减少253.54万元，滨河体育公园建设减少8.14万元、器材补短板采购减少29.85万元、健康驿站建设减少28.96万元、民运会减少41.24万元、篮球夏令营活动10.88万元、黄水公园器材建设减少20.44万元。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计3.48万元，较年初预算数减少1.52万元，下降30.4%，主要原因是减少公务车购置费23.48万元，2024年未采购公务车。较上年支出数减少23.48万元，下降87.1%，主要原因是减少公务车购置费23.48万元，2024年未采购公务车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位无因公出国（境）等情况。较上年支出数无增减，主要原因是近年来我单位无因公出国（境）等情况。
公务用车购置费0.00万元，主要用于我单位未购置公务用车。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初未计划公务车购置。较上年支出数减少23.48万元，下降100.0%，主要原因是2023年购置了公务用车，2024年未购置。
公务用车运行维护费2.98万元，主要用于公务车保险、过路费、油费、维修费等。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务车使用范围。较上年支出数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务车使用范围。
公务接待费0.50万元，主要用于接待市体育局来石检查工作、各区县来石交流学习等。费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降75.0%，主要原因是树立过“紧日子”思想，厉行节约，严格执行公务接待标准、范围等。较上年支出数增加0.02万元，增长4.2%，主要原因是增加了国家体育总局委派人员检查滑雪场，增加了接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费83.33元，车均购置费0万元，车均维护费2.98万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，与2023年度相比，减少0.19万元，下降65.5%，主要原因是2024年严格控制会议数量，因未举办民运会，减少了民运会代表团会议。本年度培训费支出57.04万元，与2023年度相比，增加26.29万元，增长85.5%，主要原因是增加老年人体育运动会费用20万元，增加青少年篮球、排球、网球比赛费用6万元。本年度差旅费支出3.33万元，与2023年度相比，减少3.08万元，下降48.1%，主要原因是减少了出差频次，相应差旅费减少。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金603.58万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对公共体育场馆免费低收费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金190.3万元，评价得分96.93分，评价等次为优，绩效评价发现支付进度不足等主要问题，提出加快项目支付进度等下一步工作建议。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,031,978.25 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
26,429.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,592,628.65 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
3,300,519.40 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
471,952.53 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
123,205.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
109,872.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
4,592,628.65 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,624,606.90 |
本年支出合计 |
57 |
8,624,606.90 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
8,624,606.90 |
总计 |
60 |
8,624,606.90 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,624,606.90 |
8,624,606.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,429.32 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
26,429.32 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
26,429.32 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,300,519.40 |
3,300,519.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
3,300,519.40 |
3,300,519.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,318,762.70 |
1,318,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220,288.67 |
220,288.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106,763.86 |
106,763.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88,105.00 |
88,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,624,606.90 |
2,586,786.23 |
6,037,820.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,318,762.70 |
0.00 |
1,318,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
220,288.67 |
220,288.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
106,763.86 |
106,763.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
88,105.00 |
88,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,031,978.25 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
26,429.32 |
26,429.32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,592,628.65 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3,300,519.40 |
3,300,519.40 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
471,952.53 |
471,952.53 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
123,205.00 |
123,205.00 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
109,872.00 |
109,872.00 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,592,628.65 |
|
4,592,628.65 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,624,606.90 |
本年支出合计 |
59 |
8,624,606.90 |
4,031,978.25 |
4,592,628.65 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
8,624,606.90 |
总计 |
64 |
8,624,606.90 |
4,031,978.25 |
4,592,628.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,031,978.25 |
2,586,786.23 |
1,445,192.02 |
4,031,978.25 |
2,586,786.23 |
1,445,192.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
26,429.32 |
0.00 |
26,429.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,318,762.70 |
0.00 |
1,318,762.70 |
1,318,762.70 |
0.00 |
1,318,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
471,952.53 |
471,952.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
144,900.00 |
144,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
220,288.67 |
220,288.67 |
0.00 |
220,288.67 |
220,288.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106,763.86 |
106,763.86 |
0.00 |
106,763.86 |
106,763.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
123,205.00 |
123,205.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88,105.00 |
88,105.00 |
0.00 |
88,105.00 |
88,105.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
35,100.00 |
35,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
109,872.00 |
109,872.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,095,900.26 |
302 |
商品和服务支出 |
328,485.97 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
524,164.00 |
30201 |
办公费 |
5,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
72,178.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
800.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
942,424.00 |
30205 |
水费 |
1,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
220,288.67 |
30206 |
电费 |
2,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
106,763.86 |
30207 |
邮电费 |
1,000.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
92,574.92 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10,034.81 |
30211 |
差旅费 |
8,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
109,872.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
17,600.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162,400.00 |
30215 |
会议费 |
1,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
652.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
144,900.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
57,889.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
17,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
183,475.00 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
29,844.18 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
32,825.79 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,258,300.26 |
公用经费合计 |
328,485.97 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县体育运动中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
34,844.18 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
29,844.18 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
29,844.18 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
5,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
5,000.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
1 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
6 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
60 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
1,000.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
570,413.50 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
33,289.32 |
|
|
|
