重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会2024年度决算说明
重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2. 统筹规划全县文化和体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。
3. 管理全县性重大文化和体育活动，推进重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。协调、推动广播电视、体育领域产业发展。
4. 负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责全县公共文化和公共体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、公共体育服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6. 指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。
7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。会同有关部门推进民族民间文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。
8. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担全县文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责文化和旅游行业争资立项、招商引资、项目建设等工作。
9. 推进全县文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化、旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。
10. 负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法工作交由执法队伍承担。
11. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进全县广播电视重点基础设施建设。
12. 监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
13. 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。
14. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视单位的安全工作。
15. 负责管理和指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物和博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。
16. 负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。
17. 指导、管理全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。
18. 拟订全县文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员管理工作。
19. 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。
20. 完成县委和县政府交办的其他任务。
（二）机构设置
1. 办公室（党建办）。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务信息、政务公开、机要、保密、党内法规、建议提案办理等工作。指导直属事业单位开展安全保卫工作。承担重要综合性文稿起草工作。宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策。统筹协调意识形态工作和舆情导控工作。组织指导行业宣传报道，承担行业性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。
2. 行政审批科（政策法规科）。承担本部门行政审批制度改革工作。按照“三集中、三到位”要求，相对集中本部门有关行政审批事项的受理、审批工作。管理政务服务大厅本部门审批服务窗口。拟订相关规范性文件。承担重大行政决策、规范性文件、机关重大合同的合法性审核工作。组织开展普法工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。
3. 文化遗产科。拟订文化遗产保护政策和规划并组织实施；组织开展文化遗产保护、传承、利用工作；开展文化遗产调查、记录、确认和建立名录；组织开展传统工艺振兴、文化遗产基础设施建设和文化生态区建设工作；组织文化遗产研究、宣传、传播、转化、发展工作；承担管理全县考古工作，组织协调文物保护、三峡后续文化遗产保护项目实施工作；协同有关部门负责历史文化名城 （镇、村）申报等工作；督察重大文物安全事故并督办行政责任追究，协助有关部门查处文物违法、文物犯罪重大案件；承担红色旅游相关工作。
4. 人事财务科。承担拟订全县文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施工作。负责机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训等工作。负责机关退休干部工作，指导直属单位的退休干部工作。负责部门预决算和相关财政资金管理工作。负责国家文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆发展资金（基金）项目申报，负责财政资金管理、绩效评价工作。负责机关财务、政府采购及购买服务、国有资产管理、内部审计工作。指导监督直属单位财务和内部审计工作。
5. 公共文化艺术科。承担组织实施文化、旅游、体育公共服务政策及公共文化、公共体育事业发展规划工作。承担公共文化服务、公共体育服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆、体育馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化、古籍保护工作。承担落实戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策工作。承担扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和文艺院团工作。指导、协调全县性艺术展演、美术展览等各类文化艺术活动。负责指导群众文化协会建设。
6. 产业发展科（招商引资办公室）。承担组织实施文化、旅游、体育产业政策和发展规划工作。承担指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态融合发展工作。推动产业投融资体系建设。拟订文化和旅游招商引资计划并组织实施。承担文化和旅游项目招商引资的全程协调落实工作，促进文化和旅游与相关产业融合发展。推进文化产业园区、基地建设。指导三峡库区文化旅游对口支援工作。承担文化和旅游扶贫工作。承担协调文化和旅游对外投资和贸易工作。
7. 市场促进科。承担推进全域旅游有关工作，负责旅游度假区、全域旅游示范区创建工作。协调文化和旅游产品开发和利用。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责拟订市场交流营销规划并组织实施。负责文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆参与国内交流合作及推广工作。组织及参加县外重大促销和节会活动。
8. 市场管理科。承担组织实施文化、旅游、体育市场政策和发展规划工作。对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管。承担推进文化、旅游、体育行业信用体系建设工作。监督实施文化、旅游、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准。承担组织协调开展文化、旅游、体育市场综合治理工作。监管文化、旅游、体育市场服务质量，指导服务质量提升。承担指导全县文化、旅游、体育市场综合执法工作。负责受理旅游投诉。负责旅游景区、旅游饭店、内河旅游游船、旅行社、导游管理工作。负责指导旅游行业协会建设。承担组织协调节假日旅游工作。
9. 安全应急科。拟订文化、旅游、体育行业突发事件应急预案，指导突发事件应急体系、应急平台建设，协调应急处置和应急救援工作。负责文化、旅游、体育安全的综合协调与监督管理工作。会同有关部门落实文化、旅游、体育安全综合治理工作。协调县级文化、旅游、体育节会活动安全保卫工作。负责全县应急广播体系建设，承担组织实施广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案工作。指导广播电视有线、无线、卫星传输设施和电台、电视台等重点单位安全工作。承担信访工作。
10. 广播电视传媒科。承担组织实施文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆科技创新发展政策、规划、行业规范工作。承担协调行业统计工作。负责技术质量监督，协调推进科技创新和科技工程项目，指导装备技术提升。推进落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。指导、监督全县广播电视重点基础设施建设，指导、协调、推动全县广播电视领域产业发展。负责对全县广播电视机构进行业务指导和行业监管，监督管理全县广播电视节目、网络视听节目内容和质量。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。负责文化和旅游网站、微信公众号监管。负责指导网络协会运行。
11.规划建设科。组织拟订文化文物、旅游、广播电视网络、博物馆、体育事业发展规划、年度计划并组织实施，指导乡镇（街道）编制文化、旅游、体育规划；研究文化和旅游经济运行重大问题；负责建立全县文化、旅游、体育、广播电视等项目信息库和项目编报工作，提出文化、旅游、体育结构调整资金及其他建设资金安排建议；指导落实全县文化、旅游、体育重大项目建设；承担文化和旅游资源的普查、规划、开发和保护工作；承担研究落实改革政策措施，协调推进体制改革和机制创新工作。
机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度决算编制的二级预算单位主要包括县文化和旅游发展委员会（本级）、县文化生态保护管理中心、县文化市场综合行政执法支队、县文化馆、县文物管理所、县体育运动中心、县图书馆、县营销中心、县黄水旅游度假区综合服务中心等。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为7240.45万元。收、支与2023年度相比，减少79232.66万元，下降91.6%，主要原因是减少了龙河风情水岸文旅配套建设项目、土家特色文化文旅基础设施项目、风情土家寨精致山水城项目、沙子片区乡村振兴项目。
1.收入情况。2024年度收入合计7240.45万元，与2023年度相比，减少79232.66万元，下降91.6%，主要原因是减少了龙河风情水岸文旅配套建设项目、土家特色文化文旅基础设施项目、风情土家寨精致山水城项目、沙子片区乡村振兴项目。其中：财政拨款收入7240.45万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计7240.45万元，与2023年度相比，减少79232.66万元，下降91.6%，主要原因是减少了龙河风情水岸文旅配套建设项目、土家特色文化文旅基础设施项目、风情土家寨精致山水城项目、沙子片区乡村振兴项目。其中：基本支出2848.05万元，占39.3%；项目支出4392.40万元，占60.7%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为7240.45万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少79232.66万元，下降91.6%。主要原因是减少了龙河风情水岸文旅配套建设项目、土家特色文化文旅基础设施项目、风情土家寨精致山水城项目、沙子片区乡村振兴项目。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入6747.52万元，与2023年度相比，增加622.76万元，增长10.2%。主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会账务和经费合并，新成立1个事业单位030009黄水旅游度假区综合服务中心。较年初预算数增加2355.16万元，增长53.6%。主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会账务和经费合并，新成立1个事业单位030009黄水旅游度假区综合服务中心。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出6747.52万元，与2023年度相比，增加622.76万元，增长10.2%。主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会账务和经费合并，新成立1个事业单位030009黄水旅游度假区综合服务中心。较年初预算数增加2355.16万元，增长53.6%。主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会账务和经费合并，新成立1个事业单位030009黄水旅游度假区综合服务中心。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出19.14万元，占0.3%，较年初预算数增加19.14万元，增长100.0%，主要原因是驻乡驻村干部工作经费、老干部活动经费和公用经费由组织部统一预算分配至单位。
（2）文化旅游体育与传媒支出4071.40万元，占60.3%，较年初预算数增加355.21万元，增长9.6%，主要原因一是机构改革，原黄水景区管理委员会经费和账务合并至县文化旅游委及新增1个事业单位经费，二是原电影公司和新华书店退休人员补差费用支出功能科目变更，导致文化旅游体育传媒支出增加。
（3）社会保障和就业支出466.70万元，占6.9%，较年初预算数增加14.90万元，增长3.3%，主要原因是原黄水景区管理委员会经费和账务合并至县文化旅游委及新增1个事业单位经费。
（4）卫生健康支出147.89万元，占2.2%，较年初预算数增加31.86万元，增长27.5%，主要原因是原黄水景区管理委员会经费和账务合并至县文化旅游委及新增1个事业单位经费。
（5）农林水支出1904.81万元，占28.2%，较年初预算数增加1904.81万元，增长100.0%，主要原因是根据县上安排新增石柱县桥头乡村文化艺术教育实践中心建设项目1900万元和旅游发展贷款贴息4.81万元。
（6）住房保障支出137.58万元，占2.0%，较年初预算数增加29.25万元，增长27.0%，主要原因是原黄水景区管理委员会经费和账务合并至县文化旅游委及新增1个事业单位经费。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2848.05万元。
其中：
人员经费2402.54万元，与2023年度相比，增加410.39万元，增长20.6%，主要原因是原黄水景区管理委员会经费和账务合并至县文化旅游委及新增1个事业单位经费。人员经费用途主要包括人员基本工资、津补贴、基本养老保险、基本医疗保险、职业年金和住房公积金等。
公用经费445.51万元，与2023年度相比，增加79.45万元，增长21.7%，主要原因是原黄水景区管理委员会经费和账务合并至县文化旅游委及新增1个事业单位经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入492.94万元，与2023年度相比，减少79855.41万元，下降99.4%，主要原因是减少了龙河风情水岸文旅配套建设项目、土家特色文化文旅基础设施项目、风情土家寨精致山水城项目、沙子片区乡村振兴项目。本年支出492.94万元，与2023年度相比，减少79855.41万元，下降99.4%，主要原因是减少了龙河风情水岸文旅配套建设项目、土家特色文化文旅基础设施项目、风情土家寨精致山水城项目、沙子片区乡村振兴项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计37.27万元，较年初预算数减少5.02万元，下降11.9%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求，车辆合理安排。较上年支出数减少20.88万元，下降35.9%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求，车辆合理安排。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门未发生因公出国（境）费用。
2024年度本部门未发生公务用车购置费。
公务用车运行维护费27.31万元，主要用于公务车辆运行、加油费、保险、维修及保养支出。费用支出较年初预算数减少4.14万元，下降13.2%，主要原因是合理安排车辆出行，严控费用支出。较上年支出数增加0.26万元，增长1.0%，主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会经费和账务合并至本单位，经费增加。
公务接待费9.95万元，主要用于接待招商引资、度假区创建工作考察学习及各项工作检查等支出。费用支出较年初预算数减少0.89万元，下降8.2%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，控制费用支出。较上年支出数增加2.33万元，增长30.6%，主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会经费和账务合并至本单位，经费增加。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为9辆；国内公务接待220批次1415人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费70.35元，车均购置费0万元，车均维护费3.03万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出4.00万元，与2023年度相比，增加2.77万元，增长225.2%，主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会账务和经费合并。本年度培训费支出74.44万元，与2023年度相比，增加33.99万元，增长84.0%，主要原因是开展文旅致富到头人培训，2024年重庆市图书馆业务培训，文化馆开展2024年“免费开放”培训。本年度差旅费支出82.27万元，与2023年度相比，增加4.24万元，增长5.4%，主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会账务和经费合并。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出170.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数增加31.81万元，增长22.9%，主要原因是机构改革，原黄水景区管理委员会账务和经费合并。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额5.97万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.97万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购办公电脑、打印机、A3和A4打印纸等办公支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）部门自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个一级项目、68个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金4392.4万元。
2024年度部门整体绩效自评表
|
项目名称： |
石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会整体自评 |
项目编码： |
50024000024P000023 |
自评总分： |
98.39 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
030-石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
财政归口处室： |
506-行财科 |
部门联系人： |
秦娜 |
联系电话： |
15095995616 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
49,606,417.18 |
284,264,428.00 |
238,347,160.50 |
|
|
| ||||
|
其中：财政拨款 |
49,606,417.18 |
284,264,428.00 |
238,347,160.50 |
83.85 |
10.00 |
8.38 | ||||
|
一般公共预算 |
43,923,574.24 |
244,614,340.00 |
233,417,785.85 |
95.42 |
|
| ||||
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
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通过其专业团队，举办各种文艺活动，打造文化品牌，送演出送戏曲430场，丰富群众文化生活，培养群众文化氛围，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；完成6个项目可行性研究；实施完成5个市级以上非遗项目记录工程；完成申报视频拍摄工作，加强对非物质文化遗产的保护，对非遗代表传承人及非遗项目各类工作开展及时；“组组响”县乡村组四级广播设备1928套，保持正常运行；有序开展系列活动，推进全民阅读，文图两馆免费开放工作；体育场馆的管理逐渐规范，体育场馆的设施设备更新、完善对广大群众开展健身锻炼提供了基本需求；合理的开放时间也对广大群众的健身需求得到有力的保障。 |
通过其专业团队，举办各种文艺活动，打造文化品牌，送演出送戏曲430场，丰富群众文化生活，培养群众文化氛围，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；完成6个项目可行性研究；实施完成5个市级以上非遗项目记录工程；完成申报视频拍摄工作，加强对非物质文化遗产的保护，对非遗代表传承人及非遗项目各类工作开展及时；“组组响”县乡村组四级广播设备1928套，保持正常运行；有序开展系列活动，推进全民阅读，文图两馆免费开放工作；体育场馆的管理逐渐规范，体育场馆的设施设备更新、完善对广大群众开展健身锻炼提供了基本需求；合理的开放时间也对广大群众的健身需求得到有力的保障。 |
通过其专业团队，举办各种文艺活动，打造文化品牌，送演出送戏曲430场，丰富群众文化生活，培养群众文化氛围，建立长效管理机制，增加公共文化服务供给；完成6个项目可行性研究；实施完成5个市级以上非遗项目记录工程；完成申报视频拍摄工作，加强对非物质文化遗产的保护，对非遗代表传承人及非遗项目各类工作开展及时；“组组响”县乡村组四级广播设备1928套，保持正常运行；有序开展系列活动，推进全民阅读，文图两馆免费开放工作；体育场馆的管理逐渐规范，体育场馆的设施设备更新、完善对广大群众开展健身锻炼提供了基本需求；合理的开放时间也对广大群众的健身需求得到有力的保障。 | ||||||||
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绩效指标 | ||||||||||
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指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
传统工艺类非遗项目保护数量 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
赴基层演出场次 |
场 |
≥ |
410 |
410 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
参加或组织重要文化和旅游活动、节会数量 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
输送优秀运动员 |
个 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
旅游宣传推广活动数量 |
场次 |
≥ |
5 |
5 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
群众参与人数达标率 |
% |
≥ |
80 |
80 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
设施设备的完善，场馆管理得到广大群众认可 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
演出上座率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
剧（节）目创作计划完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
数据报送的及时率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
全民阅读投入 |
万元 |
≤ |
30 |
30 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
非遗传承人培养扶持数量 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
旅游品牌知名度提高率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
赛事成绩 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
是 |
|
|
宣传资料制作份数 |
份 |
≥ |
30000 |
30000 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
推广全民阅读 |
|
定性 |
好 |
1 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
旅游标识规范率 |
项 |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
直播卫星提供广播节目数量 |
个 |
≥ |
63 |
63 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
三馆一站免费开放服务满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
|
读者满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
|
2024年度项目支出绩效自评（一级项目）
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
石柱公共文化服务体系建设专项 |
公益演出场次 |
≥ |
452 |
次 |
10 |
452 |
10 |
|
10 |
|
全年开放天数 |
≥ |
365 |
天 |
10 |
365 |
10 |
|
10 | ||
|
群众参与人数达标率 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
|
10 | ||
|
数据报送的及时 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
|
10 | ||
|
阅读推广活动次 |
≥ |
25 |
次 |
10 |
25 |
10 |
|
10 | ||
|
文献馆藏量 |
≥ |
11 |
万册次 |
10 |
11 |
10 |
|
10 | ||
|
惠民活动次数 |
≥ |
430 |
次 |
10 |
430 |
10 |
|
10 | ||
|
场馆免费开放面 |
≥ |
3445 |
平方米 |
10 |
3445 |
10 |
|
10 | ||
|
传播推广次数 |
≥ |
320 |
个 |
10 |
320 |
10 |
|
10 | ||
|
群众艺术培训满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
10 | ||
|
2 |
石柱文物保护与利用专项 |
文物定点定位数 |
≥ |
100 |
处 |
10 |
100 |
10 |
|
10 |
|
文化保护单位修缮 |
≥ |
5 |
项 |
10 |
5 |
10 |
|
10 | ||
|
讲解服务场次 |
≥ |
5 |
场 |
10 |
5 |
10 |
|
10 | ||
|
项目管理（项目实地检查）按期完成率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
10 | ||
|
文物保护项目验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
10 | ||
|
年免费接待观众量 |
≥ |
5 |
万人次 |
10 |
5 |
10 |
|
10 | ||
|
安全事故发生率 |
< |
50 |
% |
10 |
50 |
10 |
|
10 | ||
|
公众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
|
10 | ||
|
3 |
石柱体育事业发展专项 |
开展国家级、市级赛事次数 |
≥ |
1 |
场次 |
15 |
1 |
15 |
|
15 |
|
组织赛事次数 |
≥ |
10 |
次 |
10 |
10 |
10 |
|
10 | ||
|
设施设备的完善，场馆管理得到广大群众认可 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
10 | ||
|
群众满意度 |
≥ |
286 |
% |
10 |
286 |
10 |
|
10 | ||
|
运动员、群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
|
10 | ||
|
群众、运动员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
|
10 | ||
|
安全事故发生率 |
= |
0 |
% |
10 |
0 |
10 |
|
10 | ||
|
体育锻炼标准测试人次 |
≥ |
6000 |
人次 |
10 |
6000 |
10 |
|
10 | ||
|
参加赛事活动人数 |
≥ |
11500 |
人/次 |
15 |
11500 |
15 |
|
15 |
（二）部门绩效评价情况
我部门对文旅宣传营销开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金80万元，评价得分100分；对民宿监管应用开发开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金48.99万元，评价得分100分；对应急广播“组组响”标准化建设及运维费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金35万元，评价得分100分；对重点项目创建争先创优经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金45万元，评价得分100分；对公共文化服务体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金274.9万元，评价得分93.51分；对免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金265万元，评价得分100分，绩效评价发现了公益讲座参与度不高主要问题，建议加大宣传力度，开展更多项目活动；对公共体育场馆免费低收费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金190.3万元，评价得分96.93分。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
67,475,167.47 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
191,414.32 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4,929,374.65 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
40,713,982.77 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
4,667,020.60 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,478,857.58 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
19,048,125.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
1,375,767.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
4,929,374.65 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
72,404,542.12 |
本年支出合计 |
57 |
72,404,542.12 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
72,404,542.12 |
总计 |
60 |
72,404,542.12 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
72,404,542.12 |
72,404,542.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
191,414.32 |
191,414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
191,414.32 |
191,414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
139,545.00 |
139,545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
51,869.32 |
51,869.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40,713,982.77 |
40,713,982.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
36,190,868.36 |
36,190,868.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
6,257,728.42 |
6,257,728.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
1,173,969.52 |
1,173,969.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
499,916.00 |
499,916.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
6,176,844.55 |
6,176,844.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3,642,055.21 |
3,642,055.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
489,900.00 |
489,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2,481,345.01 |
2,481,345.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
4,711,346.21 |
4,711,346.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10,607,763.44 |
10,607,763.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
811,195.01 |
811,195.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
776,195.01 |
776,195.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
3,300,519.40 |
3,300,519.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,318,762.70 |
1,318,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
411,400.00 |
411,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070807 |
传输发射 |
61,400.00 |
61,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
481,275.00 |
481,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
637,905.00 |
637,905.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,337,648.27 |
2,337,648.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,172,500.33 |
1,172,500.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37,692.00 |
37,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
412,035.62 |
412,035.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
682,521.96 |
682,521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
384,300.00 |
384,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
19,048,125.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19,048,125.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19,048,125.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,929,374.65 |
4,929,374.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
336,746.00 |
336,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
336,746.00 |
336,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
72,404,542.12 |
28,480,517.98 |
43,924,024.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
191,414.32 |
0.00 |
191,414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
191,414.32 |
0.00 |
191,414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
139,545.00 |
0.00 |
139,545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
51,869.32 |
0.00 |
51,869.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
40,713,982.77 |
20,958,872.60 |
19,755,110.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
36,190,868.36 |
18,401,920.89 |
17,788,947.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
6,257,728.42 |
6,257,728.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
1,173,969.52 |
1,031,656.70 |
142,312.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
499,916.00 |
0.00 |
499,916.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
6,176,844.55 |
4,896,844.55 |
1,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
3,642,055.21 |
0.00 |
3,642,055.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
489,900.00 |
0.00 |
489,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
2,481,345.01 |
1,504,345.01 |
977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
4,711,346.21 |
4,711,346.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
10,607,763.44 |
0.00 |
10,607,763.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
811,195.01 |
675,195.01 |
136,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
776,195.01 |
675,195.01 |
101,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
1,318,762.70 |
0.00 |
1,318,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
411,400.00 |
0.00 |
411,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070807 |
传输发射 |
61,400.00 |
0.00 |
61,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
481,275.00 |
481,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
637,905.00 |
637,905.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,337,648.27 |
2,337,648.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1,172,500.33 |
1,172,500.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
37,692.00 |
37,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
412,035.62 |
412,035.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
682,521.96 |
682,521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
384,300.00 |
384,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4,929,374.65 |
0.00 |
4,929,374.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
336,746.00 |
0.00 |
336,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
336,746.00 |
0.00 |
336,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
67,475,167.47 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
191,414.32 |
191,414.32 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,929,374.65 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
40,713,982.77 |
40,713,982.77 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
19,048,125.00 |
19,048,125.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
4,929,374.65 |
|
4,929,374.65 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
72,404,542.12 |
本年支出合计 |
59 |
72,404,542.12 |
67,475,167.47 |
4,929,374.65 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
72,404,542.12 |
总计 |
64 |
72,404,542.12 |
67,475,167.47 |
4,929,374.65 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67,475,167.47 |
28,480,517.98 |
38,994,649.49 |
67,475,167.47 |
28,480,517.98 |
38,994,649.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191,414.32 |
0.00 |
191,414.32 |
191,414.32 |
0.00 |
191,414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191,414.32 |
0.00 |
191,414.32 |
191,414.32 |
0.00 |
191,414.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
139,545.00 |
0.00 |
139,545.00 |
139,545.00 |
0.00 |
139,545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
51,869.32 |
0.00 |
51,869.32 |
51,869.32 |
0.00 |
51,869.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
40,713,982.77 |
20,958,872.60 |
19,755,110.17 |
40,713,982.77 |
20,958,872.60 |
19,755,110.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36,190,868.36 |
18,401,920.89 |
17,788,947.47 |
36,190,868.36 |
18,401,920.89 |
17,788,947.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,257,728.42 |
6,257,728.42 |
0.00 |
6,257,728.42 |
6,257,728.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070104 |
图书馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,173,969.52 |
1,031,656.70 |
142,312.82 |
1,173,969.52 |
1,031,656.70 |
142,312.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070106 |
艺术表演场所 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
150,000.00 |
0.00 |
150,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070108 |
文化活动 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
499,916.00 |
0.00 |
499,916.00 |
499,916.00 |
0.00 |
499,916.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,176,844.55 |
4,896,844.55 |
1,280,000.00 |
6,176,844.55 |
4,896,844.55 |
1,280,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070111 |
文化创作与保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,642,055.21 |
0.00 |
3,642,055.21 |
3,642,055.21 |
0.00 |
3,642,055.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070112 |
文化和旅游市场管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
489,900.00 |
0.00 |
489,900.00 |
489,900.00 |
0.00 |
489,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070113 |
旅游宣传 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,481,345.01 |
1,504,345.01 |
977,000.00 |
2,481,345.01 |
1,504,345.01 |
977,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070114 |
文化和旅游管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,711,346.21 |
4,711,346.21 |
0.00 |
4,711,346.21 |
4,711,346.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10,607,763.44 |
0.00 |
10,607,763.44 |
10,607,763.44 |
0.00 |
10,607,763.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20702 |
文物 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
811,195.01 |
675,195.01 |
136,000.00 |
811,195.01 |
675,195.01 |
136,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070204 |
文物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
776,195.01 |
675,195.01 |
101,000.00 |
776,195.01 |
675,195.01 |
101,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070205 |
博物馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
35,000.00 |
0.00 |
35,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20703 |
体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
3,300,519.40 |
1,881,756.70 |
1,418,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070307 |
体育场馆 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,318,762.70 |
0.00 |
1,318,762.70 |
1,318,762.70 |
0.00 |
1,318,762.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070308 |
群众体育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
1,881,756.70 |
1,881,756.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070399 |
其他体育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20708 |
广播电视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
411,400.00 |
0.00 |
411,400.00 |
411,400.00 |
0.00 |
411,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070807 |
传输发射 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,400.00 |
0.00 |
61,400.00 |
61,400.00 |
0.00 |
61,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
350,000.00 |
0.00 |
350,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
4,667,020.60 |
4,667,020.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
481,275.00 |
481,275.00 |
0.00 |
481,275.00 |
481,275.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
637,905.00 |
637,905.00 |
0.00 |
637,905.00 |
637,905.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,337,648.27 |
2,337,648.27 |
0.00 |
2,337,648.27 |
2,337,648.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172,500.33 |
1,172,500.33 |
0.00 |
1,172,500.33 |
1,172,500.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37,692.00 |
37,692.00 |
0.00 |
37,692.00 |
37,692.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
1,478,857.58 |
1,478,857.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
412,035.62 |
412,035.62 |
0.00 |
412,035.62 |
412,035.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
682,521.96 |
682,521.96 |
0.00 |
682,521.96 |
682,521.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
384,300.00 |
384,300.00 |
0.00 |
384,300.00 |
384,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
19,048,125.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
1,375,767.20 |
1,375,767.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
22,726,020.20 |
302 |
商品和服务支出 |
4,455,125.78 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
5,418,617.00 |
30201 |
办公费 |
938,557.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,759,587.00 |
30202 |
印刷费 |
23,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
1,813,781.00 |
30203 |
咨询费 |
800.00 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
7,387,084.00 |
30205 |
水费 |
25,627.46 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,337,648.27 |
30206 |
电费 |
126,620.65 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
1,172,500.33 |
30207 |
邮电费 |
239,801.71 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,147,434.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
41,000.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
71,801.40 |
30211 |
差旅费 |
536,499.10 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
1,375,767.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
241,800.00 |
30213 |
维修（护）费 |
8,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,299,372.00 |
30215 |
会议费 |
40,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
37,652.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
99,549.80 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1,156,872.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
494,089.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
142,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
40,000.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
433,378.69 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
273,123.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
335,400.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
762,026.79 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
24,025,392.20 |
公用经费合计 |
4,455,125.78 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
07表 | |||||||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
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项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,929,374.65 |
0.00 |
4,929,374.65 |
4,929,374.65 |
0.00 |
4,929,374.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,929,374.65 |
0.00 |
4,929,374.65 |
4,929,374.65 |
0.00 |
4,929,374.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
4,592,628.65 |
0.00 |
4,592,628.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22998 |
超长期特别国债安排的其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,746.00 |
0.00 |
336,746.00 |
336,746.00 |
0.00 |
336,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299899 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
336,746.00 |
0.00 |
336,746.00 |
336,746.00 |
0.00 |
336,746.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
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国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
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部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
08表 | |||||||||||
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单位：元 | ||||||||||||
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科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
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机构运行信息决算表 | |||||
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部门：石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会 |
09表 | ||||
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单位：元 | |||||
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项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,708,377.68 |
|
（一）支出合计 |
2 |
372,672.80 |
（一）行政单位 |
26 |
929,715.00 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
778,662.68 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
273,123.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
9 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
273,123.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
99,549.80 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
99,549.80 |
3．机要通信用车 |
32 |
1 |
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
6 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
2 |
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
9 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
220 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
59,708.60 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
59,708.60 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
1,415 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
59,708.60 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
59,708.60 |
|
二、会议费 |
22 |
40,000.00 |
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
744,413.50 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
822,672.57 |
|
|
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