重庆市石柱土家族自治县文物管理所2023年度决算公开说明
重庆市石柱土家族自治县文物管理所2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.参与拟订文物事业发展规划并组织实施；
2.负责文物保护、规划、利用和文物调查勘探、考古发掘工作；负责开展文物调查、研究、宣传和保护工作；
3.负责宣传贯彻执行文物保护法律法规、方针政策；
4.负责指导国有不可移动文物保护、搬迁、维修方案的编制和实施；
5.参与县级文物保护单位初评工作和市级、国家级文物保护单位申报工作；
6.负责国有可移动文物调查登记工作；负责国有可移动文物征集、登编、保管、修复、陈列展览和科学研究等工作；
7.参与非国有博物馆的设立初评工作；
8.负责指导非国有博物馆工作；
9.承担县文化和旅游发展委员会领导交办的其他工作。
（二）机构设置
石柱土家族自治县文物管理所（石柱土家族自治县博物馆）为县文化和旅游发展委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。核定财政全额拨款事业编制6名，设所长1名。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2023年度收入总计431.95万元，支出总计431.95万元。收支较上年决算数增加196.67万元，增长83.59%，主要原因是2023年度新增重庆冶锌遗址群安防项目，该项目资金为市级专项资金，故导致本年收支增加。
2.收入情况。2023年度收入合计431.95万元，较上年决算数增加196.67万元，增长83.59%，主要原因是新增重庆冶锌遗址群安防项目。其中：财政拨款收入431.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2023年度支出合计431.95万元，较上年决算数增加196.67万元，增长83.59%，主要原因是新增重庆冶锌遗址群安防项目。其中：基本支出85.50万元，占19.80%；项目支出346.44万元，占80.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计431.95万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加196.67万元，增长83.59%。主要原因是2023年度新增重庆冶锌遗址群安防项目，该项目资金为市级专项资金，故导致本年收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入430.18万元，较上年决算数增加236.40万元，增长121.99%。主要原因是新增重庆冶锌遗址群安防项目。较年初预算数减少84.91万元，下降16.48%。主要原因是尚有项目未竣工。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出430.18万元，较上年决算数增加236.40万元，增长121.99%。主要原因是新增重庆冶锌遗址群安防项目。较年初预算数减少84.91万元，下降16.48%。主要原因是尚有项目未竣工。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出408.86万元，占95.05%，较年初预算数减少86.65万元，下降17.49%，主要原因是秦良玉文化生态保护区项目资金收回，导致支出减少。
（2）社会保障与就业支出13.96万元，占3.25%，较年初预算数增加2.17万元，增长18.41%，主要原因是单位社会保险及职业年金基数调整，相应支出增加。
（3）卫生健康支出4.19万元，占0.97%，较年初预算数无增减。
（4）住房保障支出3.16万元，占0.73%，较年初预算数减少0.44万元，下降12.22%，主要原因是本年度在编人员减少1名，故对应的住房保障支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出85.50万元。其中：人员经费66.91万元，较上年决算数减少24.31万元，下降26.65%，主要原因是本年度在编人员减少1名。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、机关养老保险、职业年金、住房公积金等支出。公用经费18.60万元，较上年决算数减少0.11万元，下降0.59%，主要原因是减少支出，过好“紧日子”。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、租车费、劳务费、差旅费、维修维护费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1.77万元，较上年决算数减少39.73万元，下降95.73%，主要原因是秦良玉文化生态保护区项目资金收回，导致收入减少。本年支出1.77万元，较上年决算数减少39.73万元，下降95.73%，主要原因是秦良玉文化生态保护区项目资金收回，导致支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。
（二）“三公”经费分项支出情况
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。较上年支出数减少0.06万元，下降100.00%，主要原因是严格落实“三公”经费只减不增的要求。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变化。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金346.4415万元。其中，文管所文化人才专项绩效目标完成情况：聘用人才2人，巡查文物42次，有效提升我县文物安全；文物日常保护绩效目标完成情况：举办展览3次、巡查文物252次、文物资料收集整理103处，完成效果良好；重庆冶锌遗址群安防工程绩效目标完成情况：该工程已于2023年11月初步验收，安全事故发生率0%，完成效果良好；秦良玉文化生态保护区项目绩效目标完成情况：项目已完工，施工单位现阶段准备验收资料，安全事故发生率0%，完成效果良好；博物馆免费开放绩效目标完成情况：博物馆开放190天、平均每天开放6小时、接待观众8970人次，完成效果良好。
（二）单位绩效评价情况
我单位对博物馆免费开放项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.5万元，评价得分93分，评价等次为优，绩效评价发现了涵盖面不广等主要问题，建议加大宣传，开展更多项目的活动，吸引更多的群众；我单位对重庆冶锌遗址群安防工程项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金329.1705万元，评价得分97.37分，评价等次为优，绩效评价发现了资金未及时支付等主要问题，建议提高工作效率，按要求完成相关支付；我单位对文物日常保护项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分；我单位对文管所文化人才专项项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金4万元，评价得分100分，评价等次为优；我单位对秦良玉文化生态保护区项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金1.771万元，评价得分100分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73322106
.
|
收入支出决算总表 | |||
|
|
|
|
公开01表 |
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
430.18 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
1.77 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
408.86 |
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
13.96 |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.77 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.16 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本年收入合计 |
431.95 |
本年支出合计 |
431.95 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
总计 |
431.95 |
总计 |
431.95 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开单位：重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
|
|
|
|
|
公开02表 | ||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
431.95 |
431.95 |
|
|
|
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
408.86 |
408.86 |
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20702 |
文物 |
394.86 |
394.86 |
|
|
|
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
393.36 |
393.36 |
|
|
|
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
|
|
|
公开03表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
431.95 |
85.50 |
346.44 |
|
|
| |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
408.86 |
64.19 |
344.67 |
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
|
20702 |
文物 |
394.86 |
64.19 |
330.67 |
|
|
|
|
2070204 |
文物保护 |
393.36 |
64.19 |
329.17 |
|
|
|
|
2070205 |
博物馆 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
430.18 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
1.77 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
408.86 |
408.86 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
431.95 |
本年支出合计 |
431.95 |
430.18 |
1.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
431.95 |
总计 |
431.95 |
430.18 |
1.77 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
430.18 |
85.50 |
344.67 | |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
408.86 |
64.19 |
344.67 |
|
20701 |
文化和旅游 |
14.00 |
|
14.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
20702 |
文物 |
394.86 |
64.19 |
330.67 |
|
2070204 |
文物保护 |
393.36 |
64.19 |
329.17 |
|
2070205 |
博物馆 |
1.50 |
|
1.50 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
13.96 |
13.96 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
4.60 |
4.60 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.28 |
3.28 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.08 |
6.08 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
4.19 |
4.19 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.19 |
4.19 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.85 |
2.85 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.34 |
1.34 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
3.16 |
3.16 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
3.16 |
3.16 |
|
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
|
|
|
公开06表 | |||
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
61.81 |
302 |
商品和服务支出 |
17.60 |
310 |
资本性支出 |
1.00 |
|
30101 |
基本工资 |
12.72 |
30201 |
办公费 |
3.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2.47 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
29.87 |
30205 |
水费 |
0.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.28 |
30206 |
电费 |
0.51 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.08 |
30207 |
邮电费 |
0.99 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.00 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
4.32 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
3.16 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.84 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
5.10 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
4.60 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
5.52 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.50 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.60 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.23 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
66.91 |
公用经费合计 |
18.60 | |||||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
1.77 |
1.77 |
|
1.77 |
| |
|
213 |
农林水支出 |
|
1.77 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
21369 |
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
|
1.77 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
2136902 |
三峡后续工作 |
|
1.77 |
1.77 |
|
1.77 |
|
备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开单位： 重庆市石柱土家族自治县文物管理所 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
|
|
（一）支出合计 |
|
|
（一）行政单位 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
|
|
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
|
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
|
|
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
|
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
|
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
|
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
|
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
|
|
|
|
三、培训费 |
— |
|
|
|
备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
