重庆市石柱土家族自治县文化和旅游发展委员会2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规，拟订全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。

2. 统筹规划全县文化和体育事业、文化产业和旅游业发展，拟订文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进体制机制改革。

3. 管理全县性重大文化和体育活动，推进重点文化、体育设施建设，负责全县旅游整体形象宣传和推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施，统筹推进全域旅游。协调、推动广播电视、体育领域产业发展。

4. 负责管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责全县公共文化和公共体育事业发展，推进全县公共文化、公共体育服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化和体育惠民工程，统筹推进基本公共文化、公共体育服务标准化、均等化。组织实施全县广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。

6. 指导、推进全县文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展，推进文化、旅游、体育行业信息化、标准化建设。

7. 负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。会同有关部门推进民族民间文化的保护、传承、普及、弘扬和振兴工作。

8. 统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，承担全县文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作，促进文化产业和旅游产业发展。负责文化和旅游行业争资立项、招商引资、项目建设等工作。

9. 推进全县文化、旅游、体育市场发展，对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、旅游、体育市场。负责文化、旅游、体育市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

10. 负责全县文化、旅游、体育市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游、体育等市场的违法行为，维护市场秩序。具体执法工作交由执法队伍承担。

11. 负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。推进全县广播电视重点基础设施建设。

12. 监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

13. 负责推进全县广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。协调推进广电网与电信网、互联网三网融合。

14. 负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，负责全县应急广播体系建设。指导全县广播电视单位的安全工作。

15. 负责管理和指导全县文物和博物馆业务工作。负责管理和指导全县考古工作，组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查，履行文物和博物馆安全督察职责。指导协调博物馆建设及博物馆间的交流与协作。

16. 负责全县文化遗产保护和管理监督工作，协同住房和城乡建设部门负责历史文化名城（镇、村）保护和监督管理工作。

17. 指导、管理全县文化、旅游、体育、广播电视、文物和博物馆对外以及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

18. 拟订全县文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施，负责从业人员管理工作。

19. 负责机关、直属单位和所主管的社会组织党建工作。

20. 完成县委和县政府交办的其他任务。

21. 职能转变。一是积极适应高质量发展、高品质生活要求，加强文化和旅游融合发展，传承中华优秀传统文化，促进土家文化交流与传播，加快提升“风情土家·康养石柱”旅游品牌形象和土家文化软实力。深化简政放权、创新文化和旅游行业监管方式，提升公共服务水平。二是划入县体育运动中心、县文物管理所等各所属事业单位承担的行政职能。除综合行政执法外，所属事业单位不再承担行政职能。

22. 与县黄水旅游景区管理委员会（以下简称县黄水旅管会）的职责分工。

在旅游发展规划、市场开发战略、推进全域旅游、文化和旅游融合发展，旅游整体形象宣传和推广，文化和旅游行业信息化、标准化建设，非物质文化遗产保护、传承、利用，文化和旅游经济运行监测、依法规范文化和旅游市场以及从业人员管理等方面，县黄水旅管会接受县文化旅游委的统一指导，负责管辖范围的相关工作。

在旅游行业管理，招商引资、项目建设，民族民间文化、非物质文化遗产、旅游资源普查、挖掘、保护和利用，指导乡村旅游，旅游市场监管执法，旅游市场安全的综合协调和监督管理，指导应急救援等职责实行划片分区，包干负责。县黄水旅管会负责管辖范围的相关工作，县文化旅游委负责县黄水旅管会管辖范围外的相关工作。

县文化旅游委牵头负责全县性重大文化、旅游活动。县黄水旅管会负责组织管辖范围内旅游活动。在县黄水旅管会管辖范围内组织的全县性重大文化、旅游活动，视活动规模，以县委、县政府明确的牵头单位为准。

两部门要建立协同执法、信息共享、整体营销等工作机制，加强协调配合和工作衔接，共同推进康养旅游的发展。

（二）机构设置

1. 办公室（党建办）。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担政务信息、政务公开、机要、保密、党内法规、建议提案办理等工作。指导直属事业单位开展安全保卫工作。承担重要综合性文稿起草工作。宣传贯彻党的理论、路线、方针、政策。统筹协调意识形态工作和舆情导控工作。组织指导行业宣传报道，承担行业性重大宣传活动及重大突发事件报道和应急播报。

2. 行政审批科（政策法规科）。承担本部门行政审批制度改革工作。按照“三集中、三到位”要求，相对集中本部门有关行政审批事项的受理、审批工作。管理政务服务大厅本部门审批服务窗口。拟订相关规范性文件。承担重大行政决策、规范性文件、机关重大合同的合法性审核工作。组织开展普法工作。承担机关行政复议和行政应诉工作。

3. 规划保护科（非物质文化遗产和文物保护与考古科）。组织开展文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆等调研工作。承担研究落实改革政策措施，协调推进体制改革和机制创新工作。承担文化和旅游资源的普查、规划、开发和保护工作。承担组织实施非物质文化遗产保护政策和规划工作，组织开展非物质文化遗产保护、传承、传播和申报等工作。承担管理全县考古工作，组织协调文物保护、三峡后续文化遗产保护项目实施工作。协同有关部门负责历史文化名城（镇、村）申报工作。

4. 人事财务科。承担拟订全县文化、旅游、体育行业人才队伍建设规划并组织实施工作。负责机关和直属单位机构编制、人事管理、教育培训等工作。负责机关退休干部工作，指导直属单位的退休干部工作。负责部门预决算和相关财政资金管理工作。负责国家文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆发展资金（基金）项目申报，负责财政资金管理、绩效评价工作。负责机关财务、政府采购及购买服务、国有资产管理、内部审计工作。指导监督直属单位财务和内部审计工作。

5. 公共文化艺术科。承担组织实施文化、旅游、体育公共服务政策及公共文化、公共体育事业发展规划工作。承担公共文化服务、公共体育服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆、体育馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化、古籍保护工作。承担落实戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策工作。承担扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品和文艺院团工作。指导、协调全县性艺术展演、美术展览等各类文化艺术活动。负责指导群众文化协会建设。

6. 产业发展科（招商引资办公室）。承担组织实施文化、旅游、体育产业政策和发展规划工作。承担指导、促进文化产业相关门类和旅游产业及新型业态融合发展工作。推动产业投融资体系建设。拟订文化和旅游招商引资计划并组织实施。承担文化和旅游项目招商引资的全程协调落实工作，促进文化和旅游与相关产业融合发展。推进文化产业园区、基地建设。指导三峡库区文化旅游对口支援工作。承担文化和旅游扶贫工作。承担协调文化和旅游对外投资和贸易工作。

7. 市场促进科。承担推进全域旅游有关工作，负责旅游度假区、全域旅游示范区创建工作。协调文化和旅游产品开发和利用。指导重点旅游区域、目的地、线路的规划和休闲度假旅游发展。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。负责拟订市场交流营销规划并组织实施。负责文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆参与国内交流合作及推广工作。组织及参加县外重大促销和节会活动。

8. 市场管理科。承担组织实施文化、旅游、体育市场政策和发展规划工作。对文化、旅游、体育市场经营进行行业监管。承担推进文化、旅游、体育行业信用体系建设工作。监督实施文化、旅游、体育市场经营场所、设施、服务、产品等标准。承担组织协调开展文化、旅游、体育市场综合治理工作。监管文化、旅游、体育市场服务质量，指导服务质量提升。承担指导全县文化、旅游、体育市场综合执法工作。负责受理旅游投诉。负责旅游景区、旅游饭店、内河旅游游船、旅行社、导游管理工作。负责指导旅游行业协会建设。承担组织协调节假日旅游工作。

9. 安全应急科。拟订文化、旅游、体育行业突发事件应急预案，指导突发事件应急体系、应急平台建设，协调应急处置和应急救援工作。负责文化、旅游、体育安全的综合协调与监督管理工作。会同有关部门落实文化、旅游、体育安全综合治理工作。协调县级文化、旅游、体育节会活动安全保卫工作。负责全县应急广播体系建设，承担组织实施广播电视有关安全制度和处置重大突发事件预案工作。指导广播电视有线、无线、卫星传输设施和电台、电视台等重点单位安全工作。承担信访工作。

10. 科技与大数据科（传媒机构管理科）。承担组织实施文化和旅游、体育、广播电视、文物和博物馆科技创新发展政策、规划、行业规范工作。承担协调行业统计工作。负责技术质量监督，协调推进科技创新和科技工程项目，指导装备技术提升。承担推进广播电视有线、无线和卫星等传输覆盖体系建设有关工作。负责广播电视安全播出的监督管理和技术保障工作。承担协调广播电视“户户通”等基层广播电视基础设施建设工作。对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，审查其内容和质量，承担节目应急处置工作。承担广播电视改革任务，协调推进三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。承担广播电视编辑记者、播音员主持人和网络视听从业人员管理工作。负责文化和旅游网站、微信公众号建设。负责指导网络协会建设。

机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括县文化和旅游发展委员会（本级）、县文化生态保护管理中心、县文化市场综合行政执法支队、县文化馆、县文物管理所、县体育运动中心、县图书馆、县营销中心等。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计86473.11万元，支出总计86473.11万元。收支较上年决算数增加72138.44万元，增长503.24%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计86473.11万元，较上年决算数增加72138.44万元，增长503.24%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入86473.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计86473.11万元，较上年决算数增加72138.44万元，增长503.24%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年支出增加。其中：基本支出2358.21万元，占2.73%；项目支出84114.90万元，占97.27%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，0，主要原因是单位无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计86473.11万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加72138.44万元，增长503.24%。主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入6124.76万元，较上年决算数增加801.15万元，增长15.05%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。较年初预算数增加1694.94万元，增长38.26%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出6124.76万元，较上年决算数增加801.15万元，增长15.05%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。较年初预算数增加1694.94万元，增长38.26%。主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是单位无一般公共预算拨款结转结余。

 4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2.43万元，占0.04%，较年初预算数无增减。

（2）文化旅游体育与传媒支出4023.07万元，占65.69%，较年初预算数增加280.34万元，增长7.49%，主要原因是根据县上安排新增规上企业补助项目和往年活动项目经费。

（3）社会保障与就业支出480.50万元，占7.85%，较年初预算数增加25.53万元，增长5.61%，主要原因保险基数提高和清算准备期职业年金缴费。

（4）卫生健康支出108.40万元，占1.77%，较年初预算数减少8.05万元，下降6.91%，主要原因是本年度减少4人。

（5）节能环保支出1384.44万元，占22.60%，较年初预算数增加1384.44万元，增长100.00%，主要原因是新增招商引资企业基础设施建设补助。

（6）农林水支出16.23万元，占0.26%，较年初预算数增加16.23万元，增长100.00%，主要原因是根据县上安排增加了驻乡驻村干部乡镇工作补贴。

（7）住房保障支出109.69万元，占1.79%，较年初预算数减少3.53万元，下降3.12%，主要原因是本年度减少4人。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出2358.21万元。其中：人员经费1992.15万元，较上年决算数减少129.25万元，下降6.09%，主要原因是人员退休及调出，导致费用减少。人员经费用途主要包括人员工资福利、保险等。公用经费366.06万元，较上年决算数增加9.95万元，增长2.79%，主要原因是县文化馆预算编制增加2名。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入80348.35万元，较上年决算数增加71337.29万元，增长791.66%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年支出增加。本年支出80348.35万元，较上年决算数增加71337.29万元，增长791.66%，主要原因是新增龙河风情水岸文旅配套建设项目，土家特色文化文旅基础设施项目，风情土家寨精致山水城项目，沙子片区乡村振兴项目，导致本年支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计58.15万元，较年初预算数增加15.90万元，增长37.63%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。较上年支出数增加26.42万元，增长83.27%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费23.48万元，主要用于县体育运动中心购置公务用车。费用支出较年初预算数增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。较上年支出数增加23.48万元，增长100.00%，主要原因是县体育运动中心购置公务用车。

公务用车运行维护费27.05万元，主要用于公务车辆运行、加油费、保险、维修及保养支出。费用支出较年初预算数减少3.82万元，下降12.37%，主要原因是合理安排车辆出行，严控费用支出。较上年支出数增加3.45万元，增长14.62%，主要原因是黄水国家级度假区创建和招商引资用车频繁。

公务接待费7.62万元，主要用于接待招商引资、度假区创建工作检查等支出。费用支出较年初预算数减少3.76万元，下降33.04%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.51万元，下降6.27%，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，控制费用支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务用车保有量为8辆；国内公务接待119批次950人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费80.22元，车均购置费23.48万元，车均维护费3.38万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.23万元，较上年决算数减少0.08万元，下降6.11%，主要原因是严控费用支出，精减会议。本年度培训费支出40.45万元，较上年决算数增加30.18万元，增长293.87%，主要原因一是开展文旅致富带头人培训；二是事业人员开展公需科目培训和专业科目培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出139.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、公车运行维护费、公务接待费、租车费、劳务费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等支出。机关运行经费较上年支出数增加3.96万元，增长2.93%，主要原因是2022年公用经费减少，从本级收回指标，导致经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额25.64万元，其中：政府采购货物支出25.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的8.41%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的2.18 %。主要用于采购1辆公务用车，4台电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个一级项目、71个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金84114.9万元。

2023年度部门整体绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评（一级项目）

（二）部门绩效评价情况

我部门对应急广播体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金303.28万元，评价得分100分；对文旅宣传营销开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分100分；对应急广播“组组响”标准化建设及运维费用开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金111万元，评价得分100分；对公共文化服务体系建设开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金185万元，评价得分97.31分；对县级群众文化活动开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金122万元，评价得分100分；对免费开放开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金265万元，评价得分100分，绩效评价发现了公益讲座参与度不高主要问题，建议加大宣传力度，开展更多项目活动；对全民健康赛事开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分96.67分。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81500558。

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。