重庆市石柱土家族自治县统计局

2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、组织实施国民经济核算工作。组织实施全县有关批发和零售业、住宿和餐饮业、商品市场运行情况、交通运输、租赁和商务服务业、水利和公共设施管理业、居民服务业和其他服务业、公共管理和社会组织等服务业、社会发展、科技、环境等统计调查，并对相关数据进行审核、评估；承担建设管理全县经济和社会发展数据库工作和搜集、整理、编辑、出版全县国民经济和社会发展数据资料工作；负责对外提供全县基本统计资料，发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，提供统计信息咨询服务；组织实施全县经济和社会发展监测和统计预警分析，研究全县经济社会重大问题，为政府提供决策服务；会同有关部门组织实施妇女儿童发展纲要（规划）执行情况统计监测及三峡库区（石柱段）社会、经济、环境监测。

2、组织实施全县工业统计调查。管理协调部门（行业）的工业统计调查，搜集、整理和提供工业统计数据，并对数据质量进行审核、评估，进行统计分析和提供咨询服务；组织实施全县能源资源统计调查，会同有关部门开展能源资源统计工作，搜集、整理和提供能源资源统计数据，并对数据进行审核、评估，开展全县节能降耗统计监测和评价工作，进行统计分析和提供咨询服务；组织实施全县固定资产投资、房地产业、建筑业的统计调查，管理协调部门（行业）的本专业调查、搜集、整理和提供本专业统计数据，并对数据质量进行审核评估，进行统计分析和提供咨询服务。

3、组织实施全县“三农”工作统计调查。组织实施城镇住户劳动力和劳动收入调查；搜集、整理、提供“三农”及劳动力和劳动收入统计数据，并对数据质量进行审核评估，进行统计分析和提供咨询服务，指导乡镇（部门）本专业的统计工作，承担全县城镇居民收入、农村居民收入调查及农村贫困监测工作。负责国家统计法律法规和重庆市地方统计法规、规章在全县的宣传贯彻和对统计执法情况进行监督和检查，查处统计违法违纪行为，承办统计行政复议等法律事务；负责民间统计有关监督管理。

4、做好社情民意调查工作。收集和反映社会动态、舆情信息和对政府重大决策、决定的意见建议；收集人民群众对社会热点问题的认识和反映；了解提供县委、县政府决策部门所需的信息及其他重要情况；承担市统计局和县委、县政府布置、交办的有关社情民意方面的调查任务及重点目标综合考核调查分析；承担县级各部门委托的专项社情民意调查；对县级部门、乡镇领导民意调查、民主测评相关知识的培训。

5、做好基本单位名录库维护工作。进一步完善基本单位名录库更新维护制度，按照“统一标准、一库在线、分级维护、及时更新”的要求，充分利用部门行政记录和专业统计信息，建成统一完整、不重不漏、及时更新的基本单位名录库。

（二）机构设置

我局现有机构是三科一室（综合核算科、工业投资科、政策法规科、办公室），较去年无变化。下属事业单位有4个，社会经济调查队（参公单位）、普查中心（参公单位）、统计行政执法支队（事业单位）、社情民意调查中心（事业单位），较上年无变化。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的预算单位为4个，分别是机关本级、社会经济调查队（参公单位）、统计行政执法支队（事业单位）、社情民意调查中心（事业单位），较上年减少1个，主要原因是本年度有1事业单位撤销。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计934.83万元，支出总计934.83万元。收支较上年决算数增加240.68万元，增长34.67%，主要原因是本年度因开展经济普查工作，项目经费增加。

2.收入情况。2023年度收入合计934.83万元，较上年决算数增加240.68万元，增长34.67%，主要原因是本年度因开展经济普查工作，项目经费增加。其中：财政拨款收入934.83万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计934.83万元，较上年决算数增加240.68万元，增长34.67%，主要原因是本年度因开展经济普查工作，项目经费增加。其中：基本支出633.85万元，占67.80%；项目支出300.97万元，占32.20%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计934.83万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加240.68万元，增长34.67%。主要原因是本年度因开展经济普查工作，项目经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入934.83万元，较上年决算数增加240.68万元，增长34.67%。主要原因是本年度因开展经济普查工作，项目经费增加。较年初预算数减少64.65万元，下降6.47%。主要原因是厉行节约，严控开支。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出934.83万元，较上年决算数增加240.68万元，增长34.67%。主要原因是本年度因开展经济普查工作，项目经费增加。较年初预算数减少64.65万元，下降6.47%。主要原因是厉行节约，严控开支。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出746.06万元，占79.81%，较年初预算数减少100.64万元，下降11.89%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（2）社会保障与就业支出126.99万元，占13.58%，较年初预算数增加39.77万元，增长45.60%，主要原因是公务员及参公人员社会保险政策变化，基数计算口径变更，社保费用增加。

（3）卫生健康支出27.56万元，占2.95%，较年初预算数减少1.09万元，下降3.80%，主要原因是本年度有1人退休，2名事业人员工资降级。

（4）农林水支出1.47万元，占0.16%，较年初预算数增加1.47万元，增长100.00%，主要原因是我单位有驻村驻乡干部，需发放驻乡驻村工作补贴。

（5）住房保障支出32.75万元，占3.50%，较年初预算数减少4.16万元，下降11.27%，主要原因是本年度有1人退休。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出633.85万元。其中：人员经费535.46万元，较上年决算数增加5.71万元，增长1.08%，主要原因是公务员及参公人员社会保险政策变化，基数计算口径变更，社保费用增加。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等。公用经费98.40万元，较上年决算数减少1.34万元，下降1.34%，主要原因是厉行节约，严控开支。公用经费用途主要包括保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.81万元，较年初预算数减少1.74万元，下降38.24%，主要原因是厉行节约， 严控开支。较上年支出数增加0.19万元，增长7.25%，主要原因是本年度因开展经济普查，用车下乡次数增加，导致三公经费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2023年度未发生公务车辆购置费。

公务车运行维护费2.30万元，主要用于我单位公务车辆燃油、路桥、维修维护、保险等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加0.34万元，增长17.35%，主要原因是本年度因开展经济普查，用车下乡次数增加。

公务接待费0.51万元，主要用于接待上级部门检查及调研工作。费用支出较年初预算数减少1.74万元，下降77.33%，主要原因是厉行节约，严控开支。较上年支出数减少0.15万元，下降22.73%，主要原因是本年度接待次数减少，费用降低。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费94.04元，车均购置费0万元，车均维护费2.30万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.50万元，较上年决算数减少0.69万元，下降57.98%，主要原因是本年度召开会议次数减少。本年度培训费支出24.60万元，较上年决算数增加24.50万元，增长24500.00%，主要原因是本年度因开展经济普查工作，需培训提高两员业务能力，导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出66.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少4.06万元，下降5.74%，主要原因是厉行节约，严控开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额3.91万元，其中：政府采购货物支出3.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金300.87万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

马嫚  023-73378481

025-重庆市石柱土家族自治县统计局_决算公开说明及公开报表（部门）.docx