石柱土家族自治县生态环境监测站

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责本行政区域内的例行监测、执法监测、污染源监督性监测、突发生态环境事件应急监测等工作；负责环境监测技术指导、培训工作；负责拟订环境质量报告书和污染源状况报告书；负责环境质量评估和环境质量预警，编制监测报告，协助发布环境质量监测信息。

1.负责地表水、县城饮用水和乡镇饮用水水源地和市级大、中型水库等断面水质的例行监测和土壤例行监测，掌握和提供环境质量状况，预测环境质量变化趋势。

2.负责道路交通噪声、区域环境噪声和功能区噪声例行监测，分析噪声污染程度，提供防治建议。

3.负责县城空气质量监测，出具空气质量预警报告。

4.负责突发环境事件的应急监测，为应急处置和环境保护提供技术支撑。

5.组织开展执法监测，为环境执法提供数据支持。

6.负责对各排污申报单位的排放源进行监督性监测，汇总污染物监测数据，分析污染物变化趋势，编写污染源监测及排污状况报告书。

7.负责完善和管理环境监测档案及动态数据库，分析、整理监测数据资料，定期向主管部门、上级部门及有关单位报送环境质量数据；负责分析环境质量变化趋势，拟草环境质量报告书；负责环境监测培训和环境监测管理，指导企业环境的监测工作。

8.完成重庆市生态环境监测中心和县生态环境局领导交办的其他事项。

（二）机构设置

县生态环境监测站设下列内设机构：

1.综合技术科。贯彻执行质量方针、质量目标，承担监测技术指导工作，对重大监测技术问题进行综合分析，提出解决方案；负责管理和更新监测站使用的各类标准，组织环境监测新方法、标准、技术、规范的验证和实施；负责制定环境监测发展规划、能力建设计划方案；负责监测数据的统计、上报；承担站内文书档案、人事档案、监测报告等资料管理工作。

2.质量控制科。负责本站质量体系文件的编制、修订、发放和贯宣工作；负责标准物资的采购和管理；负责职工参加各级能力验证、质量考核和质量督查的组织工作；负责拟订质量控制计划和人员培训计划并组织实施；负责分析记录质量审核工作。

3.室内分析科。负责环境质量、污染源等各类监测任务的实验室分析工作；负责样品的接收、发放、留样等工作；负责仪器设备的管理和维护；负责编制审核监测报告、质量分析报告；负责仪器设备、化学试剂、药品、器皿、分析资料的购买和管理；承担实验室安全、卫生和保密工作。

4.现场监测科。负责环境质量、污染源等各类监测任务的现场监测；参与重大污染事故应急、污染纠纷仲裁的现场监测；负责外出设备和应急设备的管理和维护。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计515.63万元，支出总计515.63万元。收支较上年决算数增加24.81万元，增长5.05%，主要原因是人员增加，以及工资调整、社保等基数调整增加。

2.收入情况。2023年度收入合计515.63万元，较上年决算数增加24.81万元，增长5.05%，主要原因是人员增加，以及工资调整、社保等基数调整增加收入。其中：财政拨款收入515.63万元，占100.00%。

3.支出情况。2023年度支出合计515.63万元，较上年决算数增加24.81万元，增长5.05%，主要原因是人员增加，以及工资调整、社保等基数调整增加支出。其中：基本支出515.63万元，占100.00%。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计515.63万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加24.81万元，增长5.05%。主要原因是人员增加，以及工资调整、社保等基数调整增加收支。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入515.63万元，较上年决算数增加24.81万元，增长5.05%。主要原因是人员增加，以及工资调整、社保等基数调整增加支出。较年初预算数增加99.48万元，增长23.90%。主要原因是人员增加和相关基数调整，以及超额绩效清算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出515.63万元，较上年决算数增加24.81万元，增长5.05%。主要原因是人员增加，以及工资调整、社保等基数调整增加支出。较年初预算数增加99.48万元，增长23.90%。主要原因是人员增加和相关基数调整，以及超额绩效清算。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出76.31万元，占14.80%，较年初预算数增加28.97万元，增长61.20%，主要原因是人员增加和社保基础调整。

（2）卫生健康支出22.83万元，占4.43%，较年初预算数增加1.21万元，增长5.60%，主要原因是人员增加和医保基础调整。

（3）节能环保支出393.59万元，占76.33%，较年初预算数增加67.76万元，增长20.80%，主要原因是人员增加和工资、津补贴增加，以及超额绩效清算。

（4）住房保障支出22.91万元，占4.44%，较年初预算数增加1.54万元，增长7.21%，主要原因是人员增加和公积金基数调整。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出515.63万元。其中：人员经费443.08万元，较上年决算数增加95.62万元，增长27.52%，主要原因是人员增加和相关基数调整，以及超额绩效清算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费，住房公积金等。公用经费72.56万元，较上年决算数增加61.53万元，增长557.84%，主要原因是人员增加和相关基数调整，以及超额绩效清算。公用经费用途主要包括开支办公费、水费、电费、工会经费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计2.00万元，较年初预算数减少1.50万元，下降42.86%，主要原因是按照决算列报口径，监测站公务车运行维护费在本级核算。较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是按照决算列报口径，公务接待费在本单位核算，上年度在三公经费均在本级核算。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位无因公出国（境）费用支出和公务车购置费支出，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.50万元，下降100.00%，主要原因是按照决算列报口径在本级核算。较上年支出数无增减。

公务接待费2.00万元，主要用于接待上级监测等工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数增加2.00万元，增长100.00%，主要原因是上年度在三公经费均在本级核算。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待60批次230人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费86.96元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出4.00万元，较上年决算数增加4.00万元，增长100.00%，主要原因是召开了监测工作会议，且上年度会议费支出在本级决算。本年度培训费支出1.00万元，较上年决算数增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是召开了监测技术培训会议，且上年度培训费支出在本级决算。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

我单位为二级预算单位只有基本支出预算。

（二）部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

    六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73376369。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

 

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。