石柱土家族自治县司法局（本级）2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

1、承担全面依法治县相关问题的政策研究，牵头提出相关建议，负责有关决策部署督察工作。

2、负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办县政府规范性文件向市政府报送备案工作。负责县政府以及乡镇（街道）人民政府（办事处）和县政府部门规范性文件的备案审查工作。

3、承办县政府规范性文件的解释工作。负责协调乡镇（街道）和部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。组织开展有关政府规范性文件清理、编纂工作。

4、承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。承担推进行政执法体制改革有关工作，负责综合协调行政执法，推进严格规范公正文明执法。承办县政府管辖行政复议、国家赔偿案件，承办县政府有关行政诉讼案件和裁决案件。负责司法局管辖的行政复议、国家赔偿、行政应诉、司法救助工作。指导、监督全县行政复议、国家赔偿、行政应诉和行政裁决工作。负责全县政府法律顾问工作的指导和协调。

5、承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督元选任管理工作，推进司法所建设。

6、指导、管理社区矫正工作。指导帮教安置工作。

7、负责拟定全县公共法律服务体系建设规划并组织实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、监督法律援助、律师、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。

8、负责全县国家统一法律职业资格证书管理工作。负责规划和组织全县法律职业人员入职前培训工作。

9、负责本系统服装、警车管理工作，负责本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

10、组织、指导全县法治人才队伍建设相关工作。负责本系统队伍建设。负责机关和律师行业党建工作。

11、负责本系统信息化建设和应急处突工作。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位由机关本级七科一室一内设局〔即：政工科、执法监督科、行政复议科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、社区矫正管理局、秘书组、办公室〕、33个乡（镇）及街道基层司法所、5个律师事务所、5个基层法律服务所组成。人员编制57人，实有51人，退休31人，汽车3辆。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1891.28万元。收、支与2023年度相比，减少217.64万元，下降10.3%，主要原因是同比2023年，项目收入减少166.39万元，人员经费收入减少51.25万元，共计减少217.64万元。

1.收入情况。2024年度收入合计1891.28万元，与2023年度相比，减少217.64万元，下降10.3%，主要原因是同比2023年，项目收入减少166.39万元，人员经费收入减少51.25万元，共计减少217.64万元。其中：财政拨款收入1891.28万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计1891.28万元，与2023年度相比，减少217.64万元，下降10.3%，主要原因是同比2023年，项目支出减少166.39万元，人员经费支出减少51.25万元，共计减少217.64万元。其中：基本支出1454.35万元，占76.9%；项目支出436.93万元，占23.1%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行年初预算。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1891.28万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少217.64万元，下降10.3%。主要原因是同比2023年，项目收入支出减少166.39万元，人员经费收入支出减少51.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1891.28万元，与2023年度相比，减少217.64万元，下降10.3%。主要原因是同比2023年，项目收入减少166.39万元，人员经费收入减少51.25万元，共计减少217.64万元。较年初预算数减少233.08万元，下降11.0%。主要原因是2024年上级转移支付资金预算投入较2023年增加105万元，2024年结转资金329.12万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1891.28万元，与2023年度相比，减少217.64万元，下降10.3%。主要原因是同比2023年，项目支出减少166.39万元，人员经费支出减少51.25万元，共计减少217.64万元。较年初预算数减少233.08万元，下降11.0%。主要原因是2024年上级转移支付资金预算支出较2023年增加105万元，2024年结转资金329.12万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出12.95万元，占0.7%，较年初预算数增加12.95万元，增长100.0%，主要原因是本年度预算基数为零直接相关。

（2）公共安全支出1460.02万元，占77.2%，较年初预算数减少279.90万元，下降16.1%，主要原因是2024年市级转移支付资金517万元，支付187.88万元，结余结转329.12万元。

（3）社会保障和就业支出253.16万元，占13.4%，较年初预算数增加34.18万元，增长15.6%，主要原因是发放死亡抚恤金25.36万元.

（4）卫生健康支出79.63万元，占4.2%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.4%，主要原因是2024年调离人员3人，新招录人员3人，新招录人员缴费基数低。

（5）住房保障支出85.52万元，占4.5%，较年初预算数无增减，主要原因是按照年初预算严格执行。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格执行年初预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出1454.35万元。

其中：

人员经费1229.15万元，与2023年度相比，减少50.73万元，下降4.0%，主要原因是2023年将社区矫正助理员工资118.8万元预算为人员经费支出，2024年调整为项目支出。故2024年人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费225.19万元，与2023年度相比，减少0.53万元，下降0.2%，主要原因是2024年调离人员3人，新招录人员3人，新招录人员交通补助减少。公用经费用途主要包括机关运行综合保障。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计11.75万元，较年初预算数增加8.00万元，增长213.3%，主要原因是年初预算减少8万元，较上年支出数增加2.50万元，增长27.0%，主要原因是有两辆执法用车取得时间分别为2010年、2013年，因使用时间长，维修保养成本增加，导致公务用车运行维护费同比2023年增加2.5万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务用车运行维护费11.00万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数增加8.00万元，增长266.7%，主要原因是年初预算减少8万元。较上年支出数增加2.50万元，增长29.4%，主要原因是有两辆执法用车取得时间分别为2010年、2013年，因使用时间长，维修保养成本增加，导致公务用车运行维护费同比2023年增加2.5万元。

公务接待费0.75万元，主要用于接待上级检查指导工作。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格执行预算。较上年支出数无增减，主要原因是严格公务接待制度落实。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待15批次75人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费100.00元，车均购置费0万元，车均维护费3.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.15万元，下降100.0%，主要原因是厉行节约，加强内控管理。本年度培训费支出3.00万元，与2023年度相比，减少6.98万元，下降69.9%，主要原因是2024年上级组织的司法系统业务培训减少，精简培训支出。本年度差旅费支出40.07万元，与2023年度相比，减少90.58万元，下降69.3%，主要原因是内部管理加强，严格差旅审批制度。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出251.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、“三公经费”、工会经费和公务交通补贴。机关运行经费较上年支出数减少0.64万元，下降0.3%，主要原因是2024年在编人数同比2023年减少一人。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额9.14万元，其中：政府采购货物支出9.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的87.5%，其中：授予小微企业合同金额8.00万元，占政府采购支出总额的87.5 %。主要用于采购业务办案相关办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，根据我单位的工作职能和职责、按照项目资金的使用内容和用途，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，1、基层司法业务工作经费；2、普法宣传工作经费；3、公共法律服务工作经费；4、社区矫正工作经费；5、法治建设工作经费；6、其他司法支出工作经费。涉及财政拨款项目支出资金436.93万元。通过这些专项工作的开展，增强了人民群众的法治意识和法律素养，维护社会弱势群体的合法权益，预防和减少重新违法犯罪，调处矛盾纠纷，为社会和谐稳定发展提供了有力的保障。

绩效指标完成情况分析。

 1、加强法治宣传教育，提高法治素养。

一是扎实推进“八五”普法工作。成立习近平法治思想宣讲团，在全县开展宣讲和微宣讲300余场。在“12.4”宪法宣传周、民法典宣传月等时间节点，积极学习宣传《宪法》、《民法典》等法律法规，依托“青年普法志愿者法治文化基层行”、“三下乡”等活动，持续深化新时代文明实践“讲法律”主题志愿服务，开展进学校、进社区、进企业等“七进”活动500余场，覆盖群众达10万余人次。打通民营企业普法“瓶颈”优化营商环境。进企业开展法治宣传、进行法治体检6场次。开展诚信宣传“五进”活动，推进公共法律服务体系建设，组建公益法律服务团，实现全县村（居）法律顾问全覆盖，“村居法律顾问小程序”用户人数达56882人，服务档案11048份，为群众提供法律援助、代拟法律文书等免费法律服务34179次。

二是把握关键对象，提升普法的针对性和实效性。抓好领导干部“关键少数”学法。组织34名新提任领导干部参加法治理论知识考试，全县1.1万余在编在岗干部职工参加法治理论网络学习考试，参考率、合格率均为100%。制定石柱县国家工作人员学法用法清单，落实国家工作人员日常学法制度，组织行政机关负责人或领导干部线下集中旁听法庭审判2次；有力推进青少年法治教育“源头工程”，全面贯彻落实《青少年法治教育大纲》。督促指导中小学严格执行法治教学计划、课时、教材、师资“四落实”，全县71所中小学校法治副校长配备率、履职率均为100%，以“莎姐守未”“小公民法律课堂”“公共法律服务进校园”等活动为载体开展预防校园欺凌、性侵害、网络诈骗、校园贷及心理健康教育等主题普法140余场次。先后组织1000余名学生到县未成年人法治教育基地开展法治实践教育；

三是持续扎实开展“服务实体经济 律企携手同行”活动。组织4家律师事务所和服务企业形成一对一的法律服务模式，组建28人法律服务团队，为企业化解法律风险、解决法律问题、维护企业合法权益；指导重庆市律师协会石柱县律师工作委员会成立青年律师工作委员会、女律师工作委员会、妇女联合会，在院坝、学校等场所开展普法宣传150场，提供公益法律服务530件；3名县级人大代表和6名县级政协委员共提出提案、建议14件，参与调研、协商座谈13次；专职律师、法律服务工作者提供法律咨询463次，参与案件调解33件，化解矛盾纠纷340件。

四是拓展红色法治文化阵地。新建成黄水度假区法治文化主题公园，全县“一街镇一法治阵地、一村社一普法专栏”局面已形成；挖掘喜闻乐见的本土法治文化。面向全社会广泛征集优秀法治文艺在“大型宣传”等场合订单式配送，同时在民主法治示范村巡回展演60场次，以浓厚“地气”打通法治宣传“最后一公里” ；“线上”“线下”调动全媒体矩阵。抓住短视频流量爆棚新契机，扩大普法受众人数，刻画受众群体，发挥县律工委“网红”律师“流量+专业”作用，从“微”入手，立足群众喜闻乐见的身边小事，将法理、情理融入或诙谐幽默或动情感人的小故事、微宣讲中，推送普法视频40余期，获点赞5万余次，累计播放流量为17万余次。

五是积极开展民生实事活动，充分彰显法律的惠民功能。今年以来，共受理法律援助案件613件，为受援人取得利益或者挽回经济损失438.1万元，接待群众咨询数5300余人次，值班律师提供法律帮助数460件次。此外，将残疾人、农民工等特殊群体列为法律援助重点对象，开辟绿色通道，提供上门服务，使其获得及时、有效、便捷的法律援助。石柱县法律援助中心已受理残疾人维权案件14件，农民工维权案件431件，老年人维权案件77件，妇女维权案件149件，开展民生实事活动12次。

2、严格管理重点人群，维护社会稳定。

一是严格执行“1+4”服务管理制度，积极推动各部门、各乡镇（街道）认真落实属事属地主责。严格落实必接必送、安置救助和跟踪帮教工作机制，开展隐患排查研判，做好刑满释放人员安置帮教工作，确保无案事件发生。今年以来，落实590名刑满释放人员帮扶措施，重点对象衔接率100%。

二是严格管理社区矫正对象。每月定期开展社区矫正对象风险研判会，利用社区矫正信息管理系统、远程视频督查、司法矫正APP等智能化终端设施设备，每日核查社区矫正对象活动轨迹、日签到、周报告等，依法严格落实日常报告、外出审批、学习教育、公益活动、执行地变更、不准出境报备、边控等管理规定；通过线上核查和线下抽查相结合的方式，随时掌握矫正对象的日常动态，确保在位在管。强化与公安系统大数据比对的协调配合，定期清理核查社区矫正对象违规违法信息，对查证属实的违规违法社区矫正对象依法严格处理，提升社区矫正规范化执法水平。全年累计列管社区矫正对象403人，现有在册社区矫正对象255人。

3、健全矛盾纠纷化解机制，指导基层调解工作。

一是加强对调解工作的指导，深入推进大调解体系建设。不断完善排查化解机制，巩固完善矛盾纠纷预防和排查机制。督促大调解体系建设各成员单位、各乡镇（街道）开展矛盾纠纷动态排查化解。不断强化基层人民调解工作，充分发挥人民调解第一道防线作用。加强对县、乡镇（街道）、村（社区）、企事业单位和行业性专业性人民调解组织规范化建设的指导。引导广大法律服务工作者积极参与人民调解工作，新成商会人民调解委员会等，充分发挥律师、基层法律服务工作者在推进村（居）委会依法管理、预防纠纷、化解矛盾中的积极作用

二是开展矛盾纠纷大排查大起底大化解专项行动，做好矛盾纠纷排查、化解和预警工作。深入开展普遍排查和重大节日、重点时期专项排查，重点聚焦涉劳动就业、涉农民春耕生产、物业、金融借贷、医疗卫生、征地拆迁、邻里纠纷等矛盾易发多发领域，聚焦刑满释放人员、社区矫正对象等重点人群，助企助农、注重抓早、抓小、抓苗头，及时发现苗头隐患，做到排查全方位、无死角，引导广大群众依法表达诉求、依法维护权益，确保社会秩序持续和谐稳定。全县298个调解委员会受理各类民间纠纷17047件，涉及金额8795.46万元，调解成功16952件，重大矛盾纠纷771件，调解成功率达99%。

4、推进数字法治建设，提升法治工作效能。

一是落实数字化变革工作责任制，迭代升级便捷普惠的数字化移动服务平台。按照“谁主管业务、谁负责推广应用”的原则，发挥智治支撑作用，大力推广重庆村居法平台。全县72名村居法律顾问分别对接全县242个村居，建立村居法律顾问微信群193个，继续实现村居法律顾问全覆盖。今年以来，重庆村居法务平台累计用户数57128人，服务次数8576次，上传服务档案5766份，提供各类法律咨询7736次。

二是持续推动公共法律服务、电子证照互认等服务事项“川渝通办”“全程网办”，促进信息化建设成果与群众共享。2024年以来，共办结各类信息系统行政审批事项121件，办结率100%。

三是增强一体化基层智治体系实战能力，推动线上智治平台与线下“141”体系深度融合，用数字化为治理增效。在一表通上线矛盾纠纷排查情况和年度执法工作情况，并将矛盾纠纷排查情况纳入平安法治板块，全面承接市上下发的5张台账，落实为基层减负要求。依托“法治·执法+监督”应用，常态化开展日常巡查、行政处罚等执法活动，全程网办率达100%，执法人员活动度达80%以上；实现与“三级城市治理中心”应用贯通，“擅自占用、挖掘城市道路设施违法行为处置事件”办结率达100%。全面承接市司法局“掌上复议”“智慧监狱”“智慧戒毒”三个应用。

（二）单位绩效评价情况

我单位对社区矫正项目开展了绩效评价，涉及财政拨

款项目资金91.74万元，评价得分100分，评价等次为优；对人民调解项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金88.13万元，评价得分97.34分，评价等次为优；对法律援助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金47.99万元，评价得分100，评价等次为优；对普法宣传项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金67.8万元，评价得分100分，评定等级为优；对装备经费项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9.14万元，评价得分100，评价等次为优。以上项目绩效评价发现了存在预算资金执行率未达到100%的主要问题，提出加强资金批复使用及时率，下一步工作建议进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，并适当使用定性指标；进一步建立健全预算管理和专项资金管理制度，加强资金监管，明确工作责任。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

     六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

姜圣毅         023—73378148

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