重庆市石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2024年度决算公开
石柱土家族自治县民族宗教事务委员会2024年度决算说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．主要职能。
1.加强对党和国家民族宗教方针政策、法律法规和重大决策部署贯彻落实情况的督促检查工作。
2.推进民族宗教事务法治化、社会化管理工作。
3.指导做好城市民族工作，以及散居少数民族工作。
4.推进民族宗教事务管理信息化建设，牵头研判涉民族宗教领域网络舆情并协调有关部门引导处置，加强和规范互联网宗教管理工作。
5.做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。
（二）机构设置
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
1.办公室。负责机关党务、政务工作；负责机关文电、会务、机要、保密、党内法规、档案、督查等日常工作；负责拟定机关各项规章、制度；负责机关各种重要文稿起草、后勤服务和退休人员管理工作；负责机关机构编制、组织人事、安全、信访、人大建议、政协提案等工作；负责机关信息化建设和重点工作目标督查、考核工作；负责新闻和信息发布。2.经济发展科。负责组织、分析少数民族经济运行情况，并提出对策、建议；承担拟定少数民族事业等专项规划、监督实施有关工作；负责参与拟定民族地区经济社会领域的发展规划；负责民族统计分析和综合评价检测体系建设工作；负责参与协调民族对口支援、经济技术合作和民族贸易、民族特许商品生产等工作；负责参与少数民族专项资金的分配、使用管理等工作；负责配合有关部门抓好民族扶贫开发工作。3.民族文化科（宗教工作科）。依法承担宗教事务管理工作；拟定少数民族和民族教育、科技、文化、卫生、体育事业发展的特殊政策建议；承担民族宗教古籍搜集、整理、出版工作，协助有关部门做好民族文物、宗教文物和非物质文化遗产保护、利用工作；承担组织指导民族宗教法律、法规、政策和基本知识的宣传教育工作；负责指导全县性宗教团体依法依章开展活动，指导、帮助宗教团体和宗教活动场所做好自身建设；承担防范利用宗教进行的非法、违法活动有关工作，承办抵御境外利用宗教活动进行的渗透活动的工作，配合有关部门做好防范和处理邪教工作；参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作；承担民族、宗教关系方面协调处理工作，对重点问题进行调查研究并提出政策建议；承担宗教行政许可及宗教执法工作。
机关党支部。负责机关及直属单位党群工作。
县民族文化宗教事务所。负责土家民族文化资料的挖掘、收集、研究、整理、编撰，开展宗教人士思想教育、法治教育，规范宗教秩序，提供宗教事务服务等。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
本部门由机关本级和1个财政全额拨款事业单位组成。人员编制14人（行政8个，事业6个），实有12人，离休0人，退休7人（行政6人，事业1人），汽车编制1辆，实有1辆。
二、部门决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为2169.05万元。收、支与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%，主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。
1.收入情况。2024年度收入合计2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%，主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。其中：财政拨款收入2169.05万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%，主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。其中：基本支出313.04万元，占14.4%；项目支出1856.01万元，占85.6%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为2169.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加186.16万元，增长9.4%。主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%。主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。较年初预算数减少2422.86万元，下降52.8%。主要原因是少数民族发展资金预算后拨付给项目实施单位，本单位不纳入决算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2169.05万元，与2023年度相比，增加186.16万元，增长9.4%。主要原因是民贸民品贷款贴息资金项目增加。较年初预算数减少2422.86万元，下降52.8%。主要原因是少数民族发展资金预算后拨付给项目实施单位，本单位不纳入决算。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出265.36万元，占12.2%，较年初预算数减少806.57万元，下降75.2%，主要原因是预算数包括少数民族发展项目资金，决算数中的少数民族发展资金只包括了当年的项目管理费。
（2）社会保障和就业支出48.23万元，占2.2%，较年初预算数减少1.56万元，下降3.1%，主要原因是社保基数调整。
（3）卫生健康支出18.45万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是按照财政预算数列支。
（4）农林水支出18.33万元，占0.9%，较年初预算数减少1614.67万元，下降98.9%，主要原因是少数民族发展资金支出数减少。
（5）商业服务业等支出1799.95万元，占83.0%，较年初预算数减少0.05万元，下降0.0%，主要原因是民贸民品根据当年企业的实际申报金额兑现。
（6）住房保障支出18.74万元，占0.9%，较年初预算数无增减，主要原因是按照财政预算列支。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出313.04万元。
其中：
人员经费262.38万元，与2023年度相比，减少94.99万元，下降26.6%，主要原因是2023年单位有退休人员过世，抚恤金增加。人员经费用途主要包括在职人员工资及社会保险缴费、退休人员生活补助、退休人员抚恤金等。
公用经费50.66万元，与2023年度相比，增加4.12万元，增长8.9%，主要原因一是2024年社保、公积金等严格按照财政要求的统计范畴支出，2023年多支出了社保、公积金等，二是2024年的工会、公务交通补贴等预算有增长。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、邮电费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计1.38万元，较年初预算数减少4.17万元，下降75.1%，主要原因是本单位强化公务接待支出管理，严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是厉行节约，过紧日子。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国（境）费用，与上年保持一致。
2024年度本单位未发生公务车购置费，与上年保持一致。
公务用车运行维护费0.82万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.18万元，下降72.7%，主要原因是严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。较上年支出数无增减，主要原因是严格落实公车使用规定及公车运行维护成本。
公务接待费0.57万元，主要用于各类公务接待。费用支出较年初预算数减少1.98万元，下降77.7%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数无增减，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待10批次62人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费91.18元，车均购置费0万元，车均维护费0.82万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出1.00万元，与2023年度相比，增加0.55万元，增长122.2%，主要原因是召开了2次宗教工作相关会议，传达贯彻宗教工作会议经费，造成会议费增加。本年度培训费支出0.60万元，与2023年度相比，增加0.60万元，增长100.0%，主要原因是市民委组织的培训事项增多。本年度差旅费支出9.99万元，与2023年度相比，减少11.42万元，下降53.3%，主要原因是按照财政要求，节约支出。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出31.68万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、委托业务费等保证机关正常运转经费。机关运行经费较上年支出数增加7.31万元，增长30.0%，主要原因是人员增加，公用经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本部门政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.18万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购A4办公用纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本单位对2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金9万元。
（二）单位绩效评价情况
本单位对宗教团体经费、民贸民品专项审计费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金9万元，评价得分98分，评价等次为优。
（三）财政绩效评价情况
财政局未委托第三方对本单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
21,690,511.36 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
2,653,581.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
482,267.82 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
184,510.28 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
183,300.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
17,999,454.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
187,397.40 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
21,690,511.36 |
本年支出合计 |
57 |
21,690,511.36 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
21,690,511.36 |
总计 |
60 |
21,690,511.36 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
21,690,511.36 |
21,690,511.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,653,581.86 |
2,653,581.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2,625,861.86 |
2,625,861.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
1,257,392.47 |
1,257,392.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
99,996.64 |
99,996.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012350 |
事业运行 |
1,018,809.91 |
1,018,809.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
249,662.84 |
249,662.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
27,720.00 |
27,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
27,720.00 |
27,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113,850.00 |
113,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
221,486.96 |
221,486.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127,955.86 |
127,955.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
93,003.20 |
93,003.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46,707.08 |
46,707.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
44,800.00 |
44,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
183,300.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
183,300.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
183,300.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17,999,454.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
17,999,454.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
17,999,454.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
21,690,511.36 |
3,130,377.88 |
18,560,133.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,653,581.86 |
2,276,202.38 |
377,379.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
2,625,861.86 |
2,276,202.38 |
349,659.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
1,257,392.47 |
1,257,392.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
99,996.64 |
0.00 |
99,996.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012350 |
事业运行 |
1,018,809.91 |
1,018,809.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
249,662.84 |
0.00 |
249,662.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
27,720.00 |
0.00 |
27,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
27,720.00 |
0.00 |
27,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
113,850.00 |
113,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
221,486.96 |
221,486.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
127,955.86 |
127,955.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
93,003.20 |
93,003.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46,707.08 |
46,707.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
44,800.00 |
44,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
21,690,511.36 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,653,581.86 |
2,653,581.86 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
482,267.82 |
482,267.82 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
184,510.28 |
184,510.28 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
183,300.00 |
183,300.00 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
17,999,454.00 |
17,999,454.00 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
187,397.40 |
187,397.40 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
21,690,511.36 |
本年支出合计 |
59 |
21,690,511.36 |
21,690,511.36 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
21,690,511.36 |
总计 |
64 |
21,690,511.36 |
21,690,511.36 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,690,511.36 |
3,130,377.88 |
18,560,133.48 |
21,690,511.36 |
3,130,377.88 |
18,560,133.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,653,581.86 |
2,276,202.38 |
377,379.48 |
2,653,581.86 |
2,276,202.38 |
377,379.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,625,861.86 |
2,276,202.38 |
349,659.48 |
2,625,861.86 |
2,276,202.38 |
349,659.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,257,392.47 |
1,257,392.47 |
0.00 |
1,257,392.47 |
1,257,392.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012304 |
民族工作专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
99,996.64 |
0.00 |
99,996.64 |
99,996.64 |
0.00 |
99,996.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012350 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,018,809.91 |
1,018,809.91 |
0.00 |
1,018,809.91 |
1,018,809.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
249,662.84 |
0.00 |
249,662.84 |
249,662.84 |
0.00 |
249,662.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,720.00 |
0.00 |
27,720.00 |
27,720.00 |
0.00 |
27,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27,720.00 |
0.00 |
27,720.00 |
27,720.00 |
0.00 |
27,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
482,267.82 |
482,267.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
113,850.00 |
113,850.00 |
0.00 |
113,850.00 |
113,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
18,975.00 |
18,975.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221,486.96 |
221,486.96 |
0.00 |
221,486.96 |
221,486.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
127,955.86 |
127,955.86 |
0.00 |
127,955.86 |
127,955.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
184,510.28 |
184,510.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
93,003.20 |
93,003.20 |
0.00 |
93,003.20 |
93,003.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,707.08 |
46,707.08 |
0.00 |
46,707.08 |
46,707.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
44,800.00 |
44,800.00 |
0.00 |
44,800.00 |
44,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
183,300.00 |
0.00 |
183,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160219 |
民贸民品贷款贴息 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
17,999,454.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
187,397.40 |
187,397.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,473,463.98 |
302 |
商品和服务支出 |
506,588.90 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
597,206.00 |
30201 |
办公费 |
162,470.26 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
281,066.00 |
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
368,927.00 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
508,191.00 |
30205 |
水费 |
5,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
221,486.96 |
30206 |
电费 |
15,000.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
127,955.86 |
30207 |
邮电费 |
46,500.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
147,063.51 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,870.25 |
30211 |
差旅费 |
15,000.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
187,397.40 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
27,300.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
150,325.00 |
30215 |
会议费 |
10,000.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
6,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
5,653.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
132,825.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
30,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
17,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
26,908.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
63,028.90 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8,161.74 |
399 |
其他支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
95,400.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7,467.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,623,788.98 |
公用经费合计 |
506,588.90 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
部门：石柱土家族自治县民族宗教事务委员会 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
316,755.62 |
|
（一）支出合计 |
2 |
13,814.74 |
（一）行政单位 |
26 |
316,755.62 |
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
8,161.74 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
1 | |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
8,161.74 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
5,653.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
5,653.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
||
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
1 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
10 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
1,840.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
1,840.00 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
62 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
1,840.00 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
1,840.00 | |
|
二、会议费 |
22 |
10,000.00 |
|||
|
三、培训费 |
23 |
6,000.00 |
|||
|
四、差旅费 |
24 |
99,881.91 |
|||