一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行林业和草原及其生态保护修复的法律、法规、规章及相关政策、标准，拟订有关规范性文件。

2、负责监督管理石漠化防治工作；组织开展石漠化调查，拟订石漠化防治、石漠化土地封禁保护区建设规划，贯彻执行相关地方标准，监督管理石漠化土地的开发利用。

3、负责推进林业和草原改革发展工作；贯彻落实农村林业发展的政策措施，维护林业经营者合法权益；指导农村林地承包经营有关工作。

4、负责落实综合防灾减灾规划相关要求；组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，贯彻执行相关防护标准；组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；承担森林、草原火灾预防预警监测的相应工作；组织开展森林和草原防火宣传教育、督促检查等工作；组织指导国有林场和草原开展森林防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；做好林业行业安全生产工作。

5、负责监督管理林业、草原及其生态保护县级以上资金和国有资产；提出林业、草原、湿地和石漠化防治预算内投资、财政性资金安排建议；按照规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目；组织实施林业、草原、湿地和石漠化防治生态补偿工作。

6、负责开展林业和草原科研、新技术推广应用等工作；负责林业、草原、湿地和石漠化防治的对外合作与交流工作；指导全县林业和草原人才队伍建设；负责林业区域协作、对口支援等工作。

7、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

石柱土家族自治县林业局本级内设9个机构处室，分别是办公室、规划财务科、生态修复科、森林资源管理科、产业科、行政许可服务科、森林火灾预防与安全生产科、林长科、林政稽查科。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9192.23万元。收、支与2023年度相比，减少10005.25万元，下降52.1%，主要原因是：1.本年比上年少拨付非国有林生态保护补偿支出1634万元，森林生态效益补偿3262万元，重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目2000万元，新一轮退耕还林还草现金补助1684万元，千野草场退化草地植被恢复与改良项目支出1300万元。2.本年比上年少拨付抚恤金22万元，退休健康休养费12万元，准备期职业年金77万元。

1.收入情况。2024年度收入合计9192.23万元，与2023年度相比，减少10005.25万元，下降52.1%，主要原因是1.本年比上年少拨付非国有林生态保护补偿支出1634万元，森林生态效益补偿3262万元，重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目2000万元，新一轮退耕还林还草现金补助1684万元，千野草场退化草地植被恢复与改良项目支出1300万元。2.本年比上年少拨付抚恤金22万元，退休健康休养费12万元，准备期职业年金77万元。其中：财政拨款收入9192.23万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计9192.23万元，与2023年度相比，减少10005.25万元，下降52.1%，主要原因是1.本年比上年少拨付非国有林生态保护补偿支出1634万元，森林生态效益补偿3262万元，重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目2000万元，新一轮退耕还林还草现金补助1684万元，千野草场退化草地植被恢复与改良项目支出1300万元。2.本年比上年少拨付抚恤金22万元，退休健康休养费12万元，准备期职业年金77万元。其中：基本支出346.39万元，占3.8%；项目支出8845.83万元，占96.2%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9192.23万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10005.25万元，下降52.1%。主要原因是：1.本年比上年少拨付非国有林生态保护补偿支出1634万元，森林生态效益补偿3262万元，重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目2000万元，新一轮退耕还林还草现金补助1684万元，千野草场退化草地植被恢复与改良项目支出1300万元。2.本年比上年少拨付抚恤金22万元，退休健康休养费12万元，准备期职业年金77万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入9192.23万元，与2023年度相比，减少6705.25万元，下降42.2%。主要原因是：1.本年比上年少拨付非国有林生态保护补偿支出1634万元，森林生态效益补偿3262万元，新一轮退耕还林还草现金补助1684万元；2.本年比上年少拨付抚恤金22万元，退休健康休养费12万元，准备期职业年金77万元。较年初预算数减少15959.61万元，下降63.5%。主要原因是：1.2024年年底财政紧张，收回了财政资金6703万元；2.2024年项目支出减少，剩余资金9261万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出9192.23万元，与2023年度相比，减少6705.25万元，下降42.2%。主要原因是：1.本年比上年少拨付非国有林生态保护补偿支出1634万元，森林生态效益补偿3262万元，新一轮退耕还林还草现金补助1684万元；2.本年比上年少拨付抚恤金22万元，退休健康休养费12万元，准备期职业年金77万元。较年初预算数减少15959.61万元，下降63.5%。主要原因是：1.2024年年底财政紧张，收回了财政资金6703万元；2.2024年项目支出减少，剩余资金9261万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出5.24万元，占0.1%，较年初预算数增加5.24万元，增长100.0%，主要原因是县委组织部在2024年6月和7月预算了我局退休干部活动相关经费2.84万元，驻乡驻村工作队乡镇工作补助经费2.4万元。

（2）文化旅游体育与传媒支出234.48万元，占2.6%，较年初预算数减少300.00万元，下降56.1%，主要原因是藤子沟国家湿地公园保护展示设施项目资金被收回300万元。

（3）社会保障和就业支出94.01万元，占1.0%，较年初预算数减少3.60万元，下降3.7%，主要原因是人员减少，财政收回预算3.60万元。

（4）卫生健康支出21.24万元，占0.2%，较年初预算数无增减。

（5）节能环保支出1076.51万元，占11.7%，较年初预算数减少2614.23万元，下降70.8%，主要原因是：1.本年项目支出减少，年底结转资金1836万元；2.财政收回资金778万元。

（6）农林水支出6698.70万元，占72.9%，较年初预算数减少10196.64万元，下降60.4%，主要原因是1.本年项目支出减少，年底结转资金4258万元；2.财政收回资金5938.64万元。

（7）自然资源海洋气象等支出1048.15万元，占11.4%，较年初预算数减少2848.85万元，下降73.1%，主要原因是1.石柱西沱镇—王场镇森林质量精准提升等项目支出减少，年底结转资金1048万元；2.石柱逍遥半岛片区湿地保护与修复由于项目暂停，为提高资金使用效率，财政将项目资金1800.85万元调剂到其他单位使用。

（8）住房保障支出13.90万元，占0.2%，较年初预算数减少1.53万元，下降9.9%，主要原因是人员减少，财政追减项目资金1.53万元。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出346.39万元。

其中：人员经费291.01万元，与2023年度相比，减少112.02万元，下降27.8%，主要原因是本年比上年少拨付抚恤金22万元，退休健康休养费12万元，准备期职业年金77万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、退休人员生活补贴和健康休养费、遗属生活补贴等。

公用经费55.39万元，与2023年度相比，增加5.04万元，增长10.0%，主要原因是1.由于公务交通补贴增加，导致机关运行经费增加。2.人员增加导致机关运行经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，减少3300.00万元，下降100.0%，主要原因是本年比上年减少专项债券石柱县千野草场退化草地植被恢复与改良项目支出1300万元，重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目2000万元。本年支出0.00万元，与2023年度相比，减少3300.00万元，下降100.0%，主要原因是本年比上年减少专项债券石柱县千野草场退化草地植被恢复与改良项目支出1300万元，重庆石柱藤子沟国家湿地公园保护与修复项目2000万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计12.40万元，较年初预算数减少3.21万元，下降20.6%，主要原因是本年度严格按照预算编制全年控制公务用车支出，减少不必要的公车出行，出差提倡乘坐公共交通，因工作下乡等由办公室统一调配，合理整合公车资源，分批次分地方安排车辆下乡。较上年支出数减少2.11万元，下降14.5%，主要原因是本年度严格按照预算编制全年控制公务用车支出，减少不必要的公车出行，出差提倡乘坐公共交通，因工作下乡等由办公室统一调配，合理整合公车资源，分批次分地方安排车辆下乡。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，

公务用车购置费0.00万元。

公务用车运行维护费11.84万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降0.5%，主要原因是本年度严格按照预算编制全年控制公务用车支出，减少不必要的公车出行，出差提倡乘坐公共交通，因工作下乡等由办公室统一调配，合理整合公车资源，分批次分地方安排车辆下乡。较上年支出数减少0.28万元，下降2.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，厉行节约，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.56万元，主要用于接待市级部门检查、督查和项目审查、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少3.15万元，下降84.9%，主要原因是严格落实公务接待，厉行节约，较上年支出数减少1.83万元，下降76.6%，主要原因是严控公务接待支出，公务接待以食堂接待为主。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为10辆；国内公务接待6批次70人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费79.80元，车均购置费0万元，车均维护费1.18万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出1.18万元，与2023年度相比，减少0.24万元，下降16.9%，主要原因是上年度由于森林火情严重多次召开森林防灭火工作指导会议，导致上年会议费较本年增加。本年度培训费支出0.88万元，与2023年度相比，增加0.44万元，增长100.0%，主要原因是今年多开展2024年度行政执法人员培训费。本年度差旅费支出212.54万元，与2023年度相比，增加66.01万元，增长45.1%，主要原因是本年单位人员出差增加，防火期下乡频率增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出55.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。机关运行经费较上年支出数增加5.04万元，增长10.0%，主要原因：1.由于公务交通补贴增加，导致机关运行经费增加。2.人员增加导致机关运行经费增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额3.39万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机、复印纸等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和6个一级项目、50个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金8846万元。

（二）单位绩效评价情况

我部门对专业森林消防队运行经费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金162万元，评价得分100分，评价等次为优；对森林保险开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金214.30万元，评价得分100分，评价等次为优。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。