一、单位基本情况

（一）职能职责

负责森林、草原和湿地资源的监督管理；组织开展森林、草原、湿地、石漠化资源和陆生野生动植物资源动态监测与评价；组织实施并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施；负责组织公益林划定、申报和保护管理有关工作；监督管理国有森林资源；负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用；负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划，贯彻执行相关市级标准，监督管理湿地的开发利用。

（二）机构设置

本单位内设森林资源监测中心1个机构处室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计94.88万元，支出总计94.88万元。收支较上年决算数减少0.34万元，下降0.36%，主要原因是人员变动导致收支较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计94.88万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.36%，主要原因是人员变动导致收入较上年减少。其中：财政拨款收入94.88万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计94.88万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.36%，主要原因是人员变动导致支出较上年减少。其中：基本支出94.88万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计94.88万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少0.34万元，下降0.36%。主要原因是人员变动导致收支较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入94.88万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.36%。主要原因是人员变动导致收入较上年减少。较年初预算数增加10.89万元，增长12.97%。主要原因是年中追加预算了工资、社保等不足的部分，导致收入比年初预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。 2023年度一般公共预算财政拨款支出94.88万元，较上年决算数减少0.34万元，下降0.36%。主要原因是人员变动导致支出较上年减少。较年初预算数增加10.89万元，增长12.97%。主要原因是年中追加预算了工资、社保等不足的部分，导致收入比年初预算增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出9.48万元，占9.99%，较年初预算数增加0.36万元，增长3.95%，主要原因是年中追加预算了准备期职业年金和社保等不足的部分。

（2）卫生健康支出4.59万元，占4.84%，较年初预算数增加0.14万元，增长3.15%，主要原因是年中追加预算了医疗保险不足的部分。

（3）农林水支出76.06万元，占80.17%，较年初预算数增加10.21万元，增长15.50%，主要原因是年中预算追加了超额绩效工资的不足部分。

（4）住房保障支出4.74万元，占5.00%，较年初预算数增加0.18万元，增长3.95%，主要原因是年中预算追加了住房公积金的不足部分。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出94.88万元。其中：人员经费82.12万元，较上年决算数减少0.55万元，下降0.67%，主要原因是人员减少，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、退休人员生活补贴和健康休养费、遗属生活补贴等。公用经费12.76万元，较上年决算数增加0.21万元，增长1.67%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、工会经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

本单位2023年度无“三公”经费支出。

四、其他需要说明的事项

  （一）财政拨款会议费和培训费情况说明

 本单位2023年度无会议费和培训费经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 本单位2023年度无国有资产占用。

（四）政府采购支出情况说明

  2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

2023年度我单位未发生绩效自评事项，无相关经费支出。

（二）单位绩效评价情况

2023年度我单位未发生绩效评价事项，无相关经费支出。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：73328606