063007-石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队2024年度部门决算公开
石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
县交通运输综合行政执法支队以县交通运输委的名义，统一行使交通运输领域行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
1.承担交通运输领域综合行政执法的组织、指导、协调和监督工作。
2.承担公路路政、道路运政、水路运政、地方航道行政、港口行政、地方海事行政的执法职能。组织、协调公路超限运输治理执法工作。
3.承担公路、水运等交通建设工程质量和安全生产监督管理及执法职能。
4.承担交通运输综合行政执法信息化建设工作。
5.完成市总队和县交通运输委交办的其他任务。
（二）机构设置
本单位设置综合科、法制科、工程质量监督大队、案件处理室和执法一、二、三、四、五大队等九个科室。
二、单位决算收支情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计1638.33万元，支出总计1638.33万元。收支较上年决算数增加159.48万元，增长10.78%，主要原因是2024年退休一名在编人员，基本收、支减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目收、支增加173.58万元。
2.收入情况。2024年度收入合计1638.33万元，较上年决算数增加159.48万元，增长10.78%，主要原因是2024年退休一名在编人员，基本收入减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目收入增加173.58万元，所以2024年度收入较上年决算数增加159.48万元其中：财政拨款收入1638.33万元，占100%。
3.支出情况。2024年度支出合计1638.33万元，较上年决算增加159.48万元，增长10.78%，主要原因是上年度退休一名在编人员，基本支出减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目支出增加173.58万元，所以2024年度支出较上年决算数增加159.48万元。其中：基本支出1034.56万元，占63.15%；项目支出603.76万元，占36.85%。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1638.33万元。收、支与2023年度相比，增加159.48万元，增长10.8%，主要原因是2024年退休一名在编人员，基本收、支减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目收、支增加173.58万元。
1.收入情况。2024年度收入合计1638.33万元，与2023年度相比，增加159.48万元，增长10.8%，主要原因是2024年退休一名在编人员，基本收入减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目收入增加173.58万元，所以2024年度收入较上年决算数增加159.48万元。其中：财政拨款收入1638.33万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计1638.33万元，与2023年度相比，增加159.48万元，增长10.8%，主要原因是2024年退休一名在编人员，基本支出减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目支出增加173.58万元，所以2024年度支出较上年决算数增加159.48万元。其中：基本支出1034.56万元，占63.2%；项目支出603.76万元，占36.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1638.33万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加159.48万元，增长10.8%。主要原因是退休一名在编人员，基本收、支减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目收、支增加173.58万元，所以2024年度财政拨款收、支较上年决算数增加159.48万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1638.33万元，与2023年度相比，增加159.48万元，增长10.8%。主要原因是2024年退休一名在编人员，基本收入减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目收入增加173.58万元。较年初预算数增加189.71万元，增长13.1%。主要原因是人员工资调整，社会保障和就业支出、行政运行增加16.13万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目收入增加173.58万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1638.33万元，与2023年度相比，增加159.48万元，增长10.8%。主要原因是2024年退休一名在编人员，基本支出减少14.11万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目支出增加173.58万元。较年初预算数增加189.71万元，增长13.1%。主要原因是主要原因是人员工资调整，社会保障和就业支出、行政运行增加16.13万元；大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付，项目支出增加173.58万元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出142.54万元，占8.7%，较年初预算数增加6.41万元，增长4.7%，主要原因是人员职务、职级调整，工资上调导致社会保障和就业增加。
（2）卫生健康支出60.46万元，占3.7%，较年初预算数增加0.75万元，增长1.3%，主要原因是人员职务、职级调整，工资上调导致行政事业单位医疗增加。
（3）农林水支出4.32万元，占0.3%，较年初预算数增加4.32万元，增长100.0%，主要原因是我单位有4名驻村防贫人员，线交通运输委划拨2024年驻村补助4.32万元。
（4）交通运输支出1361.33万元，占83.1%，较年初预算数增加177.27万元，增长15.0%，主要原因是大歇、六塘、冷水三处非现场执法点建设尾款支付增加173.58万元；交通运输管理办公费增加1.92万元。
（5）住房保障支出69.67万元，占4.3%，较年初预算数增加0.95万元，增长1.4%，主要原因是人员职务、职级调整，工资上调导致住房保障增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出1034.56万元。
其中：
人员经费854.93万元，与2023年度相比，减少16.55万元，下降1.9%，主要原因是2024年退休一名四级高级主办，工资等基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。
公用经费179.63万元，与2023年度相比，增加2.44万元，增长1.4%，主要原因是水费和邮电费增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计65.60万元，较年初预算数减少0.90万元，下降1.4%，主要原因是公务车购置费实际支出时较年初预算数减少0.90万元。较上年支出数增加25.95万元，增长65.5%，主要原因是2024年新购置2台公务车，较2023年增加1台，金额增加25.95万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位无因公出国（境）事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是本单位无因公出国（境）事项。
公务用车购置费49.10万元，主要用于新购2台应急保障公务用车。费用支出较年初预算数减少0.90万元，下降1.8%，主要原因是公务车购置费实际支出时较年初预算数减少0.90万元。较上年支出数增加25.92万元，增长111.8%，主要原因是2024年新购置2台公务车，较2023年增加1台，金额增加25.95万元。公务用车运行维护费16.00万元，主要用于公务车日常油料费、通行费、维修费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。较上年支出数无增减，主要原因是主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出。
公务接待费0.50万元，主要用于接待市总队督导业务工作、区县支队案卷交叉检查。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，严格控制接待费支出。较上年支出数增加0.03万元，增长6.4%，主要原因是今年检查次数增多，接待次数较上年增加，所以支出数较上年增加0.03万元。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待5批次84人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费59.52元，车均购置费24.55万元，车均维护费2.29万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是未使用财政资金保障培训费。本年度差旅费支出96.91万元，与2023年度相比，增加27.42万元，增长39.5%，主要原因是片区大队执法人员增加，前往乡镇执法次数增加；市总队培训较上年增加，导致差旅费增加。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出179.63万元，机关运行经费主要用于开支办公费30.67万元、水费1.71万元、电费5.07万元，邮电费16.66万元、差旅费57.17万元、公务接待费0.5万元、劳务费7.28万元、工会经费6.91万元、公务车运行维护费16万元、其他交通费用37.66万元。机关运行经费较上年支出数增加2.44万元，增长1.4%，主要原因是3处非现场执法点使用电费和网络费用增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
16,383,263.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,425,415.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
604,617.33 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
43,230.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
13,613,295.79 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
696,705.20 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,383,263.72 |
本年支出合计 |
57 |
16,383,263.72 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
16,383,263.72 |
总计 |
60 |
16,383,263.72 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
16,383,263.72 |
16,383,263.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147,650.00 |
147,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
837,419.60 |
837,419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
418,709.80 |
418,709.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21,636.00 |
21,636.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
497,217.33 |
497,217.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
107,400.00 |
107,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
43,230.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
43,230.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
43,230.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
13,613,295.79 |
13,613,295.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
12,563,295.79 |
12,563,295.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
7,618,895.79 |
7,618,895.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
344,400.00 |
344,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
4,600,000.00 |
4,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
16,383,263.72 |
10,345,633.72 |
6,037,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
147,650.00 |
147,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
837,419.60 |
837,419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
418,709.80 |
418,709.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
21,636.00 |
21,636.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
497,217.33 |
497,217.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
107,400.00 |
107,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
13,613,295.79 |
7,618,895.79 |
5,994,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
12,563,295.79 |
7,618,895.79 |
4,944,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
7,618,895.79 |
7,618,895.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
344,400.00 |
0.00 |
344,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
4,600,000.00 |
0.00 |
4,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
16,383,263.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
604,617.33 |
604,617.33 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
43,230.00 |
43,230.00 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
13,613,295.79 |
13,613,295.79 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
696,705.20 |
696,705.20 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
16,383,263.72 |
本年支出合计 |
59 |
16,383,263.72 |
16,383,263.72 |
|
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
16,383,263.72 |
总计 |
64 |
16,383,263.72 |
16,383,263.72 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16,383,263.72 |
10,345,633.72 |
6,037,630.00 |
16,383,263.72 |
10,345,633.72 |
6,037,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
1,425,415.40 |
1,425,415.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147,650.00 |
147,650.00 |
0.00 |
147,650.00 |
147,650.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
837,419.60 |
837,419.60 |
0.00 |
837,419.60 |
837,419.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
418,709.80 |
418,709.80 |
0.00 |
418,709.80 |
418,709.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,636.00 |
21,636.00 |
0.00 |
21,636.00 |
21,636.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
604,617.33 |
604,617.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
497,217.33 |
497,217.33 |
0.00 |
497,217.33 |
497,217.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
107,400.00 |
107,400.00 |
0.00 |
107,400.00 |
107,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21302 |
林业和草原 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
43,230.00 |
0.00 |
43,230.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,613,295.79 |
7,618,895.79 |
5,994,400.00 |
13,613,295.79 |
7,618,895.79 |
5,994,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12,563,295.79 |
7,618,895.79 |
4,944,400.00 |
12,563,295.79 |
7,618,895.79 |
4,944,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,618,895.79 |
7,618,895.79 |
0.00 |
7,618,895.79 |
7,618,895.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140106 |
公路养护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
344,400.00 |
0.00 |
344,400.00 |
344,400.00 |
0.00 |
344,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140112 |
公路运输管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,600,000.00 |
0.00 |
4,600,000.00 |
4,600,000.00 |
0.00 |
4,600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
1,050,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
696,705.20 |
696,705.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
8,365,039.02 |
302 |
商品和服务支出 |
1,796,308.70 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,003,628.00 |
30201 |
办公费 |
306,657.32 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
1,535,881.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
2,241,207.00 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
17,137.54 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
837,419.60 |
30206 |
电费 |
50,711.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
418,709.80 |
30207 |
邮电费 |
166,556.46 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
523,386.51 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
15,701.91 |
30211 |
差旅费 |
571,737.96 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
696,705.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
92,400.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
184,286.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
5,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
169,286.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
72,828.85 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
15,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
69,078.85 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
160,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
376,600.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
8,549,325.02 |
公用经费合计 |
1,796,308.70 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县交通运输综合行政执法支队 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
1,796,308.70 |
|
（一）支出合计 |
2 |
656,000.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
1,796,308.70 |
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
651,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
491,000.00 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
7 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
160,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
5,000.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
5,000.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
7 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
2 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
7 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
5 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
84 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
|
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
|
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
969,132.47 |
|
|
|
