063006-石柱土家族自治县港航海事事务中心2024年度部门决算公开
石柱土家族自治县港航海事事务中心
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
1.承担地方航道管理、水路运输管理、通航管理、港口管理、船舶（含渔船）检验监督管理的事务性工作。
2.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、水路运输战备等方面的事务性工作。
3.承担管辖水域水上交通安全和应急管理的事务性工作；参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。
4.负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理。
5.承担水路交通运输科技创新、推广应用工作。
6.承担法规授权范围内的水路行业生态环境保护、节能减排监督管理的事务性工作。
7.承担重点物资、应急救援物资和人员以及紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。
8.承担水路行业信用体系建设、行业统计等工作。
9.参与县域水路交通发展总体规划、专项规划、年度计划编制和实施。
10.承担县交通运输委交办的其他工作。
（二）机构设置
石柱土家族自治县港航海事事务中心为县交通运输委管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为345.07万元。收、支与2023年度相比，增加32.92万元，增长10.6%，主要原因是市级项目预算经费增加，市级项目港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年增加。
1.收入情况。2024年度收入合计345.07万元，与2023年度相比，增加32.92万元，增长10.6%，主要原因是市级项目预算经费增加，市级项目港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年增加。其中：财政拨款收入345.07万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计345.07万元，与2023年度相比，增加32.92万元，增长10.6%，主要原因是市级项目预算经费增加，市级项目港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年增加。其中：基本支出238.36万元，占69.1%；项目支出106.70万元，占30.9%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算支出无结转与结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为345.07万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加32.92万元，增长10.6%。主要原因是市级项目预算经费增加，市级项目港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入340.07万元，与2023年度相比，增加32.92万元，增长10.7%。主要原因是本年存在有新增项目港口岸电标准化建设和补贴25.5万元、港口码头专项维护14.37万元,导致本年新增32.92万元。较年初预算数减少7.12万元，下降2.1%。主要原因是年中进行项目调整。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出340.07万元，与2023年度相比，增加32.92万元，增长10.7%。主要原因是本年存在有新增项目港口岸电标准化建设和补贴25.5万元、港口码头专项维护14.37万元,导致本年新增32.92万元。较年初预算数减少7.12万元，下降2.1%。主要原因是年中进行项目调整。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出36.65万元，占10.8%，较年初预算数增加9.65万元，增长35.7%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
（2）卫生健康支出11.17万元，占3.3%，较年初预算数增加0.09万元，增长0.8%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。
（3）交通运输支出281.73万元，占82.9%，较年初预算数减少16.99万元，下降5.7%，主要原因是业务量减少，经费支出减少。
（4）住房保障支出10.51万元，占3.1%，较年初预算数增加0.12万元，增长1.2%，主要原因是单位员工年中有晋级缴费基数增加。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是严格按照预算支出无结转与结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出238.36万元。
其中：
人员经费204.23万元，与2023年度相比，减少1.16万元，下降0.6%，主要原因是有员工进行转岗相关经费有所变化。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费34.13万元，与2023年度相比，增加1.56万元，增长4.8%，主要原因是本年度工作量增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无增减新项目。本年支出5.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是无增减新项目。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计4.19万元，较年初预算数减少0.36万元，下降7.9%，主要原因是主要原因是单位年中按实际支出。较上年支出数减少0.11万元，下降2.6%，主要原因是本年度厉行节约，严控三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务因公出国（境）相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务用车购置费0.00万元，主要用于于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。
公务用车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算支出无结转与结余。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算支出无结转与结余。
公务接待费0.19万元，主要用于接待上级相关单位督查、检查等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.36万元，下降65.5%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。较上年支出数减少0.11万元，下降36.7%，主要原因是本年度接受上级单位督查次数减少，公务接待费减少。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待4批次13人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费149.62元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，减少0.10万元，下降100.0%，主要原因是无安排相关会议。本年度培训费支出0.06万元，与2023年度相比，减少0.11万元，下降64.7%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。本年度差旅费支出8.78万元，与2023年度相比，减少4.73万元，下降35.0%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的100.0 %。主要用于采购用于采购打印用纸。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对部门9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金101.4万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位对港航海事业务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金18.68万元，评价得分100分。
|
2024年度二级项目绩效自评表 | ||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | ||||||||||
|
项目名称： |
港航海事业务费 |
项目编码： |
50024022T000000098476 |
自评总分： |
100.00 |
|
| |||
|
项目主管部门： |
063-石柱土家族自治县交通运输委员会 |
财政归口处室： |
508-经济建设和产业发展科 |
部门联系人： |
方过 |
联系电话： |
73361152 | |||
|
资金情况 | ||||||||||
|
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||
|
年度总金额 |
|
|
186,800.00 |
|
186,800.00 |
|
186,800.00 |
|
|
|
|
其中：财政拨款 |
|
|
186,800.00 |
|
186,800.00 |
|
186,800.00 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|
一般公共预算 |
|
|
186,800.00 |
|
186,800.00 |
|
186,800.00 |
100 |
|
|
|
绩效目标 | ||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
|
辖区有港口6座，水路运输个体2家，长江干线渡口7道。负责港口码头经营、水路运输运营、通航秩序的管理，对港口码头、渡口通道、船舶、船员日常检查，对船舶进出港货物的监管、个体证书证照核查、船员证书证照检查。 |
|
辖区有港口6座，水路运输个体2家，长江干线渡口7道。负责港口码头经营、水路运输运营、通航秩序的管理，对港口码头、渡口通道、船舶、船员日常检查，对船舶进出港货物的监管、个体证书证照核查、船员证书证照检查。 | ||||||||
|
绩效指标 | ||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
|
船舶安全检查单船检查率 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
重大任务通信保障正常率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
项目完成进度延迟率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
是 |
|
|
万艘船舶污染事故发生率 |
% |
≤ |
100 |
100 |
0 |
100 |
20 |
20 |
否 |
|
|
引航服务客户满意度 |
% |
≥ |
99 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
|
项目成本 |
元 |
≤ |
490000 |
490000 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
|
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,400,655.42 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
366,514.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
111,726.48 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
50,000.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
2,817,285.86 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
105,129.08 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,450,655.42 |
本年支出合计 |
57 |
3,450,655.42 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
|
总计 |
30 |
3,450,655.42 |
总计 |
60 |
3,450,655.42 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,450,655.42 |
3,450,655.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202,943.00 |
202,943.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101,471.00 |
101,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83,226.48 |
83,226.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28,500.00 |
28,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2,817,285.86 |
2,817,285.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,814,285.86 |
2,814,285.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
1,814,680.77 |
1,814,680.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
999,605.09 |
999,605.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,450,655.42 |
2,383,630.33 |
1,067,025.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
202,943.00 |
202,943.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
101,471.00 |
101,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
83,226.48 |
83,226.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
28,500.00 |
28,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
2,817,285.86 |
1,800,260.77 |
1,017,025.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
2,814,285.86 |
1,800,260.77 |
1,014,025.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
1,814,680.77 |
1,800,260.77 |
14,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
999,605.09 |
0.00 |
999,605.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,400,655.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
50,000.00 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
366,514.00 |
366,514.00 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
111,726.48 |
111,726.48 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
2,817,285.86 |
2,817,285.86 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
105,129.08 |
105,129.08 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,450,655.42 |
本年支出合计 |
59 |
3,450,655.42 |
3,400,655.42 |
50,000.00 |
|
|
年初结转和结余 |
28 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,450,655.42 |
总计 |
64 |
3,450,655.42 |
3,400,655.42 |
50,000.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,400,655.42 |
2,383,630.33 |
1,017,025.09 |
3,400,655.42 |
2,383,630.33 |
1,017,025.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
366,514.00 |
366,514.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
62,100.00 |
62,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
202,943.00 |
202,943.00 |
0.00 |
202,943.00 |
202,943.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,471.00 |
101,471.00 |
0.00 |
101,471.00 |
101,471.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
111,726.48 |
111,726.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
83,226.48 |
83,226.48 |
0.00 |
83,226.48 |
83,226.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,500.00 |
28,500.00 |
0.00 |
28,500.00 |
28,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
214 |
交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,817,285.86 |
1,800,260.77 |
1,017,025.09 |
2,817,285.86 |
1,800,260.77 |
1,017,025.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21401 |
公路水路运输 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,814,285.86 |
1,800,260.77 |
1,014,025.09 |
2,814,285.86 |
1,800,260.77 |
1,014,025.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140131 |
海事管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,814,680.77 |
1,800,260.77 |
14,420.00 |
1,814,680.77 |
1,800,260.77 |
14,420.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2140136 |
水路运输管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999,605.09 |
0.00 |
999,605.09 |
999,605.09 |
0.00 |
999,605.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21499 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2149999 |
其他交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
105,129.08 |
105,129.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,972,703.95 |
302 |
商品和服务支出 |
341,326.38 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
476,736.00 |
30201 |
办公费 |
13,530.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
66,780.00 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
904,031.00 |
30205 |
水费 |
590.20 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
202,943.00 |
30206 |
电费 |
9,069.56 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
101,471.00 |
30207 |
邮电费 |
35,028.00 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87,606.40 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7,007.47 |
30211 |
差旅费 |
73,391.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
105,129.08 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
21,000.00 |
30213 |
维修（护）费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
69,600.00 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
576.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
1,945.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
62,100.00 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
31,200.00 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
7,500.00 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
125,995.68 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
399 |
其他支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10,000.00 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,042,303.95 |
公用经费合计 |
341,326.38 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21367 |
三峡水库库区基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2136701 |
基础设施建设和经济发展 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县港航海事事务中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
41,945.00 |
（一）行政单位 |
26 |
|
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
40,000.00 |
六、资产信息 |
28 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
|
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
2 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
6 |
40,000.00 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
|
|
3．公务接待费 |
7 |
1,945.00 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
|
|
（1）国内接待费 |
8 |
1,945.00 |
3．机要通信用车 |
32 |
|
|
其中：外事接待费 |
9 |
|
4．应急保障用车 |
33 |
2 |
|
（2）国（境）外接待费 |
10 |
|
5．执法执勤用车 |
34 |
|
|
（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
|
7．离退休干部用车 |
36 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
|
8．其他用车 |
37 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
14 |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
15 |
2 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
16 |
4 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
2,400.00 |
|
其中：外事接待批次（个） |
17 |
|
1．政府采购货物支出 |
41 |
2,400.00 |
|
6．国内公务接待人次（人） |
18 |
13 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
19 |
|
3．政府采购服务支出 |
43 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
2,400.00 |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
2,400.00 |
|
二、会议费 |
22 |
|
|
|
|
|
三、培训费 |
23 |
576.00 |
|
|
|
|
四、差旅费 |
24 |
87,811.50 |
|
|
|
