重庆市石柱土家族自治县港航海事事务中心      

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.承担地方航道管理、水路运输管理、通航管理、港口管理、船舶（含渔船）检验监督管理的事务性工作。

2.承担地方海事管理、船舶管理、防治船舶及相关水上设施污染管理、船舶载运危险货物及其他货物的安全监督、船员管理、水路运输战备等方面的事务性工作。

3.承担管辖水域水上交通安全和应急管理的事务性工作；参与行业安全事故和辖区水上交通事故调查。

4.负责航道、航标、通航建筑物等航道设施的养护管理。

5.承担水路交通运输科技创新、推广应用工作。

6.承担法规授权范围内的水路行业生态环境保护、节能减排监督管理的事务性工作。

7.承担重点物资、应急救援物资和人员以及紧急和重要军事物资水路运输的组织协调工作。

8.承担水路行业信用体系建设、行业统计等工作。

9.参与县域水路交通发展总体规划、专项规划、年度计划编制和实施。

10.承担县交通运输委交办的其他工作。

（二）机构设置

石柱土家族自治县港航海事事务中心为县交通运输委管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计312.15万元，支出总计312.15万元。收支较上年决算数减少124.11万元，下降28.45%，主要原因是市级项目预算经费减少，市级项目海事业务经费、港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年减少。

2.收入情况。2023年度收入合计312.15万元，较上年决算数减少124.11万元，下降28.45%，主要原因市级项目预算经费减少，市级项目海事业务经费、港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年减少。其中：财政拨款收入312.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计312.15万元，较上年决算数减少124.11万元，下降28.45%，主要原因是市级项目预算经费减少，市级项目海事业务经费、港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年减少。其中：基本支出237.96万元，占76.23%；项目支出74.19万元，占23.77%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算支出无结转与结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计312.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少124.11万元，下降28.45%。主要原因是市级项目预算经费减少，市级项目海事业务经费、港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入307.15万元，较上年决算数减少41.27万元，下降11.84%。主要原因是市级项目预算经费减少，市级项目海事业务经费、港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年减少。较年初预算数增加41.44万元，增长15.60%。主要原因年中安排项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出307.15万元，较上年决算数减少41.27万元，下降11.84%。主要原因是市级项目预算经费减少，市级项目海事业务经费、港航安全环保专项整治等项目预算批复较上年减少。较年初预算数增加41.44万元，增长15.60%。主要原因是年中安排项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是严格按照预算支出无结转与结余。

 4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出40.55万元，占13.20%，较年初预算数增加13.59万元，增长50.41%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（2）卫生健康支出11.02万元，占3.59%，较年初预算数增加0.23万元，增长2.13%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（3）交通运输支出245.25万元，占79.85%，较年初预算数增加27.32万元，增长12.54%，主要原因是业务量增加，经费支出增加。

（4）住房保障支出10.32万元，占3.36%，较年初预算数增加0.29万元，增长2.89%，主要原因是单位员工年中有晋级缴费基数增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出237.96万元。其中：人员经费205.39万元，较上年决算数减少1.55万元，下降0.75%，主要原因是22年有人员辞职，同时新入职一人。相关人员基数减少15532.6元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费32.57万元，较上年决算数增加0.72万元，增长2.26%，主要原因是本年度工作量增加公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务车辆运行维护费、公务接待费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数减少82.84万元，下降94.31%，主要原因是项目减少。本年支出5.00万元，较上年决算数减少82.84万元，下降94.31%，主要原因是项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计4.30万元，较年初预算数减少0.25万元，下降5.49%，主要原因是单位年中按实际支出。较上年支出数增加1.24万元，增长40.52%，主要原因是本年度工作量增加，公车使用频率增加；本年度接受上级单位督查次数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于单位公务因公出国（境）相关费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费4.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是年初按需据实预算支出。较上年支出数增加1.03万元，增长34.68%，主要原因是工作量增大，公务用车使用频率增加，公务用车运行维护费增加 。

公务接待费0.30万元，主要用于接待上级相关单位督查、检查等费用支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降45.45%，主要原因是严格控制支出，厉行节约。较上年支出数增加0.21万元，增长233.33%，主要原因是本年度接受上级单位督查次数增加，公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待6批次38人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费79.79元，车均购置费0万元，车均维护费2.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，增长100.00%，主要原因是本年度会议次数增加，相关费用增加。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.04万元，下降19.05%，主要原因是本年度参加上级部门及相关单位组织的培训次数减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

 截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

 2023年度本单位政府采购支出总额1.41万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.41万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.87万元，占政府采购支出总额的61.53 %。主要用于采购两台办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门8个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金74.2万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对港航海事业务费开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金22.1万元，评价得分100分。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

  六、专业名词解释

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73361152。

备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：1.本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。