石柱土家族自治县投资促进中心2024年度决算说明 _ 决算

石柱土家族自治县投资促进中心2024年度决算说明

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石柱土家族自治县投资促进中心2024年度决算说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家和重庆市相关招商引资的法律法规和方针政策，参与拟订招商引资发展规划、年度目标，并配合实施。

2.负责招商引资，协调落实招商引资项目。

3.承担招商引资项目库建设，参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调工作。

4.负责招商引资信息网络建设。

5.负责策划、组织和实施大型招商引资活动；承担县外经济合作代表团来访的联络、协调工作；承担县人民政府商务考察团组团、联络及项目考察洽谈的具体工作。

6.协助外来投资客商办理相关手续；受理客商投诉并协调解决客商在生产经营活动中的困难和问题。

7.承担招商引资干部队伍招商技能培训、对外开放及招商引资宣传的具体工作。

8.承担全县外商投资促进事务性工作。

9.承担县经济和信息化委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门有5个内设科室。分别是综合科、项目科、信息科、经济合作科、商务代理科，人员编制14人，在编人员14人，退休人员1人，临聘人员2人，公务用车1辆。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为354.14万元。收、支与2023年度相比，减少36.79万元，下降9.4%，主要原因是县领导招商引资工作经费减少以及人头经费标准降低。

1.收入情况。2024年度收入合计354.14万元，与2023年度相比，减少36.79万元，下降9.4%，主要原因是县领导招商引资工作经费减少以及人头经费标准降低。其中：财政拨款收入354.14万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度支出合计354.14万元，与2023年度相比，减少36.79万元，下降9.4%，主要原因是县领导招商引资工作经费减少以及人头经费标准降低。其中：基本支出295.81万元，占83.5%；项目支出58.32万元，占16.5%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为354.14万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少36.79万元，下降9.4%。主要原因是县领导招商引资工作经费减少以及人头经费标准降低。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入354.14万元，与2023年度相比，减少36.79万元，下降9.4%。主要原因是县领导招商引资工作经费减少以及人头经费标准降低。较年初预算数增加43.98万元，增长14.2%。主要原因是新增一名工作人员，且职工工资及五险两金调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出354.14万元，与2023年度相比，减少36.79万元，下降9.4%。主要原因是县领导招商引资工作经费减少以及人头经费标准降低。较年初预算数增加43.98万元，增长14.2%。主要原因是新增一名工作人员，且职工工资及五险两金调标。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出278.75万元，占78.7%，较年初预算数增加39.53万元，增长16.5%，主要原因是新增一名工作人员，且职工工资及五险两金调标。

（2）社会保障和就业支出37.93万元，占10.7%，较年初预算数增加1.98万元，增长5.5%，主要原因是社会保险缴费基数的调整，费用增加。

（3）卫生健康支出17.27万元，占4.9%，较年初预算数增加1.09万元，增长6.7%，主要原因是医疗保险等缴费基数的调整，费用增加。

（4）住房保障支出20.19万元，占5.7%，较年初预算数增加1.38万元，增长7.3%，主要原因是公积金缴费基数调整，费用增加。

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出295.81万元。

其中：

人员经费240.58万元，与2023年度相比，增加15.01万元，增长6.7%，主要原因是新招录一名工作人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金等支出。

公用经费55.23万元，与2023年度相比，增加2.64万元，增长5.0%，主要原因是新招录一名工作人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、会议费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计10.70万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2024年度未发生因公出国（境）费用支出。

本部门2024年度未发生公务车购置费支出。

公务用车运行维护费3.75万元，主要用于单位公务用车加油费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

公务接待费6.95万元，主要用于接待企业到石柱考察洽谈项目接待费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算执行。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待216批次1398人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费49.71元，车均购置费0万元，车均维护费3.75万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出12.92万元，与2023年度相比，减少13.20万元，下降50.5%，主要原因是来石企业较上年减少，开展会议活动减少。本年度培训费支出0.07万元，与2023年度相比，增加0.07万元，增长100.0%，主要原因是职工参与在职教育职工人数增加。本年度差旅费支出6.38万元，与2023年度相比，减少29.63万元，下降82.3%，主要原因是“云招商”等线上模式常态化，以及对非必要线下出差严格管控。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出55.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、市场维修（护）费、委托业务费等。机关运行经费较上年支出数增加2.64万元，增长5.0%，主要原因是单位职工增加，导致办公费用增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金56.607万元。

（二）单位绩效评价情况

1.绩效目标自评表

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	县领导招商工作经费		项目编码：	50024021T000000050607		自评总分：	100.00
项目主管部门：	040－石柱土家族自治县经济和信息化委员会		财政归口处室：	508－经济建设和产业发展科		部门联系人：	陈光勇		联系电话：	73336251
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			270,000.00		565,428.22		565,428.22
其中：财政拨款			270,000.00		565,428.22		565,428.22	100	10.00	10.00
一般公共预算			270,000.00		565,428.22		565,428.22	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
县委、县政府领导带队外出招商开展招商引资工作，全年累计外出招商15次以上，对接企业40家以上，吸引客商到石柱考察20家以上。确保招商引资目标任务的完成，加快县域经济发展。								县委、县政府领导带队外出招商开展招商引资工作，全年累计外出招商28次，与45余家企业初步达成合作意愿，成功落地22家。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
接洽招商引资目标企业数量	家	≥	40	45	12.5	100	20	20	是
招商引资到位资金	亿元	≥	12	33	175	100	20	20	是	超额完成任务
外出招商时限	年	＝	1	1	0	100	10	10	是
招商引资规模（合同引资）	亿元	≥	60	160	166.67	100	20	20	是	超额完成任务
增加就业人员		定性	中	1	0	100	5	5	否
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
县领导外出一次招商工作经费	万元	≤	2	2	0	100	10	10	否

2024年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	副处级及以上退休干部公用经费		项目编码：	50024022T000000126934		自评总分：	100.00
项目主管部门：	040－石柱土家族自治县经济和信息化委员会		财政归口处室：	508－经济建设和产业发展科		部门联系人：	陈光勇		联系电话：	73336251
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			0.00		640.00		640.00
其中：财政拨款			0.00		640.00		640.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		640.00		640.00	100
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
进一步做好县处级以上退休干部管理服务工作，在职领导联系退休干部，开展经常性思想政治教育，开展经常性学习，组织参观考察和健康休养，使老干部真正实现老有所学、老有所教、老有所乐。				进一步做好县处级以上退休干部管理服务工作，在职领导联系退休干部，开展经常性思想政治教育，开展经常性学习，组织参观考察和健康休养，使老干部真正实现老有所学、老有所教、老有所乐。				为退休干部购买报刊书籍，使老干部真正实现老有所学。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
订阅报刊数量	份	≥	1	1	0	100	10	10	否
资金规范使用率	%	＝	100	100	0	100	20	20	是
资金使用及时率	%	≥	95	95	0	100	20	20	是
发挥“五老”作用效果		定性	高中低	1	0	100	10	10	否
形成尊老爱幼良好氛围		定性	好	1	0	100	10	10	否
老干部工作满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
公用经费标准	元/人年	＝	640	640	0	100	10	10	是

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

收入支出决算表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心					01表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心					单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,541,372.24	一、一般公共服务支出	31	2,787,487.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	379,283.24
	9		九、卫生健康支出	39	172,709.97
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	201,891.12
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	3,541,372.24	本年支出合计	57	3,541,372.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	3,541,372.24	总计	60	3,541,372.24

收入决算表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心										02表单位：元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,541,372.24	3,541,372.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,787,487.91	2,787,487.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,769,684.55	2,769,684.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	2,204,256.33	2,204,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	565,428.22	565,428.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17,803.36	17,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	17,803.36	17,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	379,283.24	379,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379,283.24	379,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,469.16	236,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,114.08	122,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172,709.97	172,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	172,709.97	172,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	145,009.97	145,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心									03表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心									单位：元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,541,372.24	2,958,140.66	583,231.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2,787,487.91	2,204,256.33	583,231.58	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	2,769,684.55	2,204,256.33	565,428.22	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	2,204,256.33	2,204,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	565,428.22	0.00	565,428.22	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	17,803.36	0.00	17,803.36	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	17,803.36	0.00	17,803.36	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	379,283.24	379,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	379,283.24	379,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,469.16	236,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122,114.08	122,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	172,709.97	172,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	172,709.97	172,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	145,009.97	145,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心								04表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心								单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,541,372.24	一、一般公共服务支出	33	2,787,487.91	2,787,487.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	379,283.24	379,283.24
	9		九、卫生健康支出	41	172,709.97	172,709.97
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	201,891.12	201,891.12
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	3,541,372.24	本年支出合计	59	3,541,372.24	3,541,372.24
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29			61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,541,372.24	总计	64	3,541,372.24	3,541,372.24

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心																05表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心																单位：元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	3,541,372.24	2,958,140.66	583,231.58	3,541,372.24	2,958,140.66	583,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,787,487.91	2,204,256.33	583,231.58	2,787,487.91	2,204,256.33	583,231.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	0.00	0.00	0.00	2,769,684.55	2,204,256.33	565,428.22	2,769,684.55	2,204,256.33	565,428.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2011301			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,204,256.33	2,204,256.33	0.00	2,204,256.33	2,204,256.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308			招商引资	0.00	0.00	0.00	565,428.22	0.00	565,428.22	565,428.22	0.00	565,428.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	17,803.36	0.00	17,803.36	17,803.36	0.00	17,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	17,803.36	0.00	17,803.36	17,803.36	0.00	17,803.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	379,283.24	379,283.24	0.00	379,283.24	379,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	379,283.24	379,283.24	0.00	379,283.24	379,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	236,469.16	236,469.16	0.00	236,469.16	236,469.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	122,114.08	122,114.08	0.00	122,114.08	122,114.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	172,709.97	172,709.97	0.00	172,709.97	172,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	172,709.97	172,709.97	0.00	172,709.97	172,709.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	145,009.97	145,009.97	0.00	145,009.97	145,009.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	27,700.00	27,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	201,891.12	201,891.12	0.00	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	201,891.12	201,891.12	0.00	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	201,891.12	201,891.12	0.00	201,891.12	201,891.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心								06表
单位：石柱土家族自治县投资促进中心								单位：元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,382,595.14	302	商品和服务支出	552,345.52	310	资本性支出
30101	基本工资	539,004.00	30201	办公费	11,906.00	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	454,841.00	30202	印刷费	12,000.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	645,855.00	30203	咨询费	2,000.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费	1,860.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236,469.16	30206	电费	9,000.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	122,114.08	30207	邮电费	59,400.00	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	152,641.60	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4,579.18	30211	差旅费	14,400.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	201,891.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	25,200.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	9,000.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	23,200.00	30215	会议费	9,619.80	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	690.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	791.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	20,700.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	81,000.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2,500.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	164,930.52	31206	其他资本性补助
30309	奖励金		30229	福利费		31299	其他对企业补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	37,500.00	399	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	111,190.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品和服务支出	27,058.20	39909	经常性赠予
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠予
			30701	国内债务付息		39999	其他支出
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,405,795.14	公用经费合计					552,345.52

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：石柱土家族自治县投资促进中心

07表

单位：元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

0.00

0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表