重庆石柱工业园区技术服务中心

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为加快工业园区建设步伐，促进经济发展，根据石柱委办发〔2019〕26号、石委编委发〔2019〕34号、石委编委发〔2021〕 30号文件规定，本单位的主要职责是：负责工业园区土地勘测、规划设计等技术服务工作。参与编制工业园区总体规划和详细规划并提供技术服务；承担工业园区土地勘测,编制土地规划、中长期土地利用规划、短期和年度土地使用计划的事务工作；负责为工业园区土地开发提供技术支撑；承担入园工业项目及工业企业各类手续（审批）和其他事项的跟踪服务工作；承担县工业园区管理委员会领导交办的其他工作。

（二）机构设置

重庆石柱工业园区技术服务中心为重庆石柱工业园区管理委员会管理的副科级财政全额拨款公益一类事业单位。重庆石柱工业园区技术服务中心机关财政全额拨款事业编制为9名，设主任1名、副主任1名。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计205.41万元，支出总计205.41万元。收支较上年决算数增加11.55万元，增长5.96%，主要原因是2023年度在职人员经费支出增加导致收支增加。

2.收入情况。2023年度收入合计205.41万元，较上年决算数增加11.55万元，增长5.96%，主要原因是2023年度在职人员正常晋职晋级调资和发放事业人员超额绩效及相应的社保保障和就业支出增加导致收入增加。其中：财政拨款收入205.41万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计205.41万元，较上年决算数增加11.55万元，增长5.96%，主要原因是在2023年度在职人员正常晋职晋级调资和发放事业人员超额绩效及相应的社保保障和就业支出增加导致支出增加。其中：基本支出205.41万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位已将财政拨款资金全部用于机关运转和园区建设。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计205.41万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加11.55万元，增长5.96%。主要原因是在职人员正常晋职晋级调资和发放事业人员超额绩效及相应的社保保障和就业支出增加了本年度人员经费导致财政收支拨款收、支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入205.41万元，较上年决算数增加11.55万元，增长5.96%。主要原因是2023年在职人员正常晋职晋级调资和发放事业人员超额绩效及相应的社会保障和就业支出增加了本年度人员经费导致一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加32.84万元，增长19.03%。主要原因是年初预算未包括在职人员正常晋职晋级调资和发放事业人员超额绩效及相应的社会保障和就业支出增加的追加经费，导致本年度较年初预算数增多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出205.41万元，较上年决算数增加11.55万元，增长5.96%。主要原因是在职人员正常晋职晋级调资和发放事业人员超额绩效及相应的社会保障和就业支出增加了本年度人员经费导致一般公共预算财政拨款支出增加。较年初预算数增加32.84万元，增长19.03%。主要原因是年初预算未包括在职人员正常晋职晋级调资和发放事业人员超额绩效及相应的社保保障和就业支出增加的追加经费，导致本年度较年初预算数增多。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位已将财政拨款资金全部用于机关运转和园区建设。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出33.26万元，占16.19%，较年初预算数增加15.37万元，增长85.91%，主要原因是年初预算未包括本年度在职人员正常晋职晋级相起的人员正常调资及相应的社会保障和就业支出追加的追加经费，增加了相应的社会保障与就业支出。

（2）卫生健康支出9.17万元，占4.46%，较年初预算数增加0.20万元，增长2.23%，主要原因是本年度在职人员正常晋职晋级增加了相应的卫生健康支出。

（3）资源勘探信息等支出153.78万元，占74.86%，较年初预算数增加17.02万元，增长12.45%，主要原因是本年度在职人员正常晋职晋级引起的人员正常调资及相应的社会保障和就业支出增加的追加经费，增加了相应的资源勘探信息等支出。

（4）住房保障支出9.20万元，占4.48%，较年初预算数增加0.26万元，增长2.91%，主要原因是本年度在职人员正常晋职晋级调资追加了相应的住房保障支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出205.41万元。其中：人员经费176.92万元，较上年决算数增加8.17万元，增长4.84%，主要原因是本年度在职人员正常晋职晋级引起的人员正常调资及相应的社会保障和就业支出增加的相应增加了人员经费支出。人员经费用途主要包括基本工资、基础绩效工资、超额绩效工资、其他津补贴、社会保障缴费。公用经费28.49万元，较上年决算数增加3.38万元，增长13.46%，主要原因是园区基础设施建设的评估、评价等咨询服务费用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、劳务费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.62万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行预算调剂和“三公”经费管控要求，确保先有预算后有支出，无超预算、无预算安排支出。较上年支出数增加0.23万元，增长58.97%，主要原因是外地客商经常到园区考察，公务接待费增加，导致“三公”经费支出增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2023年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2023年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.62万元，主要用于接待园区外出招商引资，项目考察、洽谈意向企业发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行预算调剂和“三公”经费管控要求，确保先有预算后有支出，无超预算、无预算安排支出。较上年支出数增加0.23万元，增长58.97%，主要原因是外地客商经常到园区考察，导致公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次96人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费64.06元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100.00%，主要原因是上年度因疫情原因本单位未发生会议费支出。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.10万元，增长66.67%，主要原因是本年度为提高职工业务水平，多次派职工外出学习培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，由重庆石柱工业园区管委会对部门整体和15个二级项目开展了绩效自评，其中，本单位以填报自评表形式开展自评0项，涉及财政拨款项目支出0万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73328389