一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，

丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位的机构设置如下：设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位只包括本级机关。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,596.46万元，支出总计2,596.46万元。收支较上年决算数减少3,717.33万元,下降58.9%，主要原因是2022年单位工程项目减少和2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。

2.收入情况。2022年度收入合计2,596.46万元，较上年决算数减少3,717.33万元，下降58.9%，主要原因是2022年单位工程项目减少和2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。其中：财政拨款收入2,596.46万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计2,596.46万元，较上年决算减少3,717.33万元，下降58.9%，主要原因是2022年单位工程项目减少和2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。其中：基本支出520.58万元，占20%；项目支出2,075.89万元，占80%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,596.46万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少3,717.33万元，下降58.9%。主要原因是2022年单位工程项目减少和2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,587.8万元，较上年决算数减少3,463.14万元，下降57.2%。主要原因是2022年单位工程项目减少和2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。较年初预算数增加1,207.1万元，增长87.4%。主要原因是年中增加基础设施建设项目、职工增加超额绩效、基础绩效奖和年度工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,587.8万元，较上年决算数减少3,463.14万元，下降57.2%。主要原因是2022年单位工程项目减少和2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。较年初预算数增加1,207.1万元，增长87.4%。主要原因是年中增加基础设施建设项目、职工增加超额绩效、基础绩效奖和年度工资调标等。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出528.02万元，占20.4%，较年初预算数增加159.25万元，增长43.2%，主要原因是2022年中人员工资调标、清算人员经费和增加基础绩效奖。

（2）社会保障与就业支出193.13万元，占7.5%，较年初预算数增加124.71万元，增长182.3%，主要原因是2022年中新增养老服务中心基础设施项目和敬老院经费。

（3）卫生健康支出29.6万元，占1.1%，较年初预算数增加5.16万元，增长21.1%，主要原因是增加2022年疫情防控经费。

（4）节能环保支出30.93万元，占1.2%，较年初预算数增加30.93万元，增长100%，主要原因是增加2022年护林员管护经费和松材线虫防治经费。

（5）城乡社区支出65.2万元，占2.5%，较年初预算数增加25.2万元，增长63%，主要原因是增加2022年农村生活垃圾治理经费。

（6）农林水支出1,525.78万元，占59%，较年初预算数增加690.03万元，增长82.6%，主要原因是2022年年中新增产业发展项目和农业基础设施建设项目。

（7）交通运输支出142.4万元，占5.5%，较年初预算数增加142.4万元，增长100%，主要原因是2022年中新增中益乡龙河村下坝桥（巴岩店桥）新建工程。

（8）资源勘探信息等支出0.62万元，占0%，较年初预算数增加0.62万元，增长0%，主要原因是2022年遗属补助调标及清算。

（9）自然资源海洋气象等支出1.22万元，占0%，较年初预算数增加1.22万元，增长0%，主要原因是新增地灾排危整治经费。

（10）住房保障支出22.42万元，占0.9%，较年初预算数增加0.86万元，增长4%，主要原因是2022年住房公积金调标。

（11）灾害防治及应急管理支出45.48万元，占1.8%，较年初预算数增加23.72万元，增长109%，主要原因是自然灾害冬春生活救助补助和自然灾害项目建设由县级主管部门预算未纳入乡镇预算。

（12）其他支出3万元，占0.1%，较年初预算数增加3万元，增长0%，主要原因是2022年获得乡镇财政综合绩效管理资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共财政预算拨款基本支出520.58万元。其中：人员经费456.33万元，较上年决算数减少208.99万元，下降31.4%，主要原因是2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费64.25万元，较上年决算数减少69.17万元，下降51.8%，主要原因是2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一

核算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入8.66万元，较上年决算数减少254.19万元，下降96.7%，主要原因是2022年工程项目减少。本年支出8.66万元，较上年决算数减少254.19万元，下降96.7%，主要原因是2022年工程项目减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计7.7万元，较年初预算数减少0.3万元，下降3.8%，主要原因是2022年通过加强机关管理，减少公用租车等方式，厉行节约，精简开支，并严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.15万元，增长2%，主要原因是2022年单位接受各部门工作检查、调研增加，公车使用频率增加、公务接待增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，。较上年支出数增加0万元，增长0%。

公务车运行维护费6万元，主要用于县内因公出行、单位公务接待、检查、巡视等工作所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0%，与年初数持平。较上年支出数增加0.1万元，增长1.7%，主要原因是2022年单位接受各部门工作检查、调研增加，公车使用频率增加。

公务接待费1.7万元，主要用于接待国内其他单位到我单位考察调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元，下降15%，主要原因是主要原因是厉行节约、严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.05万元，增长3%，主要原因是2022年单位接受各部门工作检查、调研增加，公务接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次640人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费26.56元，车均购置费0万元，车均维护费3万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.61万元，较上年决算数减少7.61万元，下降82.5%，主要原因是2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。本年度培训费支出1.85万元，较上年决算数减少3.75万元，下降67%，主要原因是2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出64.25万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少69.17万元，下降51.8%，主要原因是2022年财政一体化改革，事业单位开始独立核算，不再纳入政府本级统一核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门8个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评8项，涉及资金578.81万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费

、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

中益乡人民政府  电话：023-73317001

重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府（本级）2022年度部门决算公开说明.Doc

重庆市石柱土家族自治县中益乡人民政府（本级）.xls