一、单位基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

本部门由机关本级和5个财政全额拨款事业单位（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）组成。人员编制40人，实有39人，余编1人，“三支一扶”1人，退休15人，遗属9人，汽车2辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2858.60万元，其中：一般公共预算拨款1040.56万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入  0万元。收入较去年增加239.81  万元，主要是较上年一般公共服务、文化旅游体育与传煤、残疾事业、节能环保、农林水和扶贫项目的彩票公益金收入等增加239.81万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2858.60 万元，其中：一般公共服务657.27万元，文化旅游体育与传媒支出12.20万元，社会保障和就业113.48  万元，卫生健康支出  38.65万元，农村综合改革支出194.33万元，城乡社区支出184.75万元，农林水支出1774.64万元，住房保障34.12万元。支出较去年增加239.81万元，主要是项目支出增加239.81万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1040.56万元，一般公共预算财政拨款支出657.27万元，比2020年减少1328.56万元。其中：基本支出  838.01万元，比2020年增加51.7万元，主要原因是人员工资调标和预算口径改变等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1774.64万元，比2020年增加191.83万元，主要原因是较上年一般公共服务、文化旅游体育与传煤、残疾事业、节能环保、农林水投入增加等，主要用于各村服务群众经费保障、驻村工作队经费保障和信访维稳等重点工作。

2021年政府性基金预算收入184.75万元，政府性基金预算支出184.75万元，比2020年减少64.92万元，主要原因是扶贫项目的彩票公益金支出减少。

四、  “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算10万元，同2020年一样。其中：公务接待费4万元，同2020年一样；公务用车运行维护费 6万元，同2020年一样；主要原因是加强车辆管理，严格控制车辆使用范围，减少公车支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费150.65万元，比上年增加9.47万元，主要原因为人员交通补助纳入机关运行经费统计。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款657.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车2 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  朱泉珲   联系方式：  18716838450

附件：石柱土家族自治县中益乡人民政府2021年部门预算情况说明