一、部门基本情况

（一）职能职责

乡党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职责：（1）制定并组织实施村乡建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。

（二）机构设置

2019年机构改革后，单位的机构设置如下：

（一）综合办事机构  

设置党政办公室（人大办公室）、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等8个综合办事机构。

乡纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

（二）事业单位

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在中益乡小学校加挂中益乡教育管理中心牌子。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的一级预算单位只包括本级机关。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,063.54万元，支出总计13,063.54万元。收支较上年决算数 增加7,285.17万元、 增长  126.1%，主要原因是2020实施的扶贫项目增加、单位人员增加、迎接检查和接待工作增加等。 本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计13,063.54万元，较上年决算数增加7,285.17万元，增长126.1%，主要原因是2020实施的扶贫项目增加、单位人员增加、迎接检查和接待工作增加等。其中：财政拨款收入13,063.54万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,063.54万元，较上年决算数增加7,285.17万元，增长126.1%，主要原因是2020实施的扶贫项目增加、单位人员增加、迎接检查和接待工作增加等。其中：基本支出  787.20万元，占6%；项目支出12,276.34万元，占94%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计13,063.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加7,285.17万 元，增长126.1%。主要原因是2020实施的扶贫项目增加、单位人员增加、迎接检查和接待工作增加等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,391.84万元，较上年决算数增加5,527.32万元，增长113.6%。主要原因是2020实施的扶贫项目增加、单位人员增加、迎接检查和接待工作增加等。较年初预算数 增加8,022.72万元，增长338.6%。主要原因是追加的2020年项目管理费37万元，脱贫攻坚普查经费6.05万元，单位运转经费133.12万元和中益乡扶贫产业发展和基础设施建设资金7846.55万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,391.84万元，较上年决算数增加5,527.32万元，增长113.6%。主要原因是2020实施的扶贫项目增加、单位人员增加、迎接检查和接待工作增加等。较年初预算数 增加8,022.72万 元，增长338.6%。主要原因是追加的2020年项目管理费37万元，脱贫攻坚普查经费6.05万元，单位运转经费133.12万元和中益乡扶贫产业发展和基础设施建设资金7846.55万元。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：  

（1）一般公共服务支出690.02万元，占6.6%，较年初预算数减少527.69万 元，下降43.3%，主要原因是年初将上年结转的体制结算非税纳入了预算，决算时未将其纳入本项目计算。

（2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）国防支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）公共安全支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（5）教育支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（6）科学技术支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（7）文化旅游体育与传媒支出15.80万元，占0.2%，较年初预算数增加3.72万 元，增长30.8%，主要原因是2020年人员晋级晋档工资调标。

（8）社会保障与就业支出216.55万元，占2.1%，较年初预算数增加105.75万 元，增长95.4%，主要原因是中益乡失能弱能服务中心建设和  2020年人员晋级晋档工资调标。

（9）卫生健康支出76.95万元，占0.7%，较年初预算数增加38.76万 元，增长101.5%，主要原因是2020年疫情防控。

（10）节能环保支出250.89万元，占2.4%，较年初预算数减少127.06万 元，下降33.6%，主要原因是中益乡农村污水处理设施建设减少开支。

（11）城乡社区支出15.00万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（12）农林水支出3,496.62万元，占33.6%，较年初预算数增加2,932.19万 元，增长519.5%，主要原因是年初预算时乡镇仅预算人员经费，扶贫项目由主管部门预算未纳入乡镇预算。

（13）交通运输支出4,243.70万元，占40.8%，较年初预算数增加4,243.70万 元，增长%，主要原因是交通项目开支由县上部门预算乡镇未预算。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（19）住房保障支出34.89万元，占0.3%，较年初预算数增加1.93万 元，增长5.9%，主要原因是2020年住房公积金调标。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（22）灾害防治及应急管理支出1,351.42万元，占13%，较年初预算数增加1,351.42万 元，增长%，主要原因是自然灾害冬春生活救助补助和自然灾害项目建设由县级主管部门预算未纳入乡镇预算。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0.00%。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0.00%。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0.00%。

（26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00 元，增长0.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出787.20万元。其中：人员经费668.02万元，较上年决算数增加72.03万 元，增长12.1%，主要原因是补发2019年目标绩效和2020年人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费119.18万元，较上年决算数减少133.48万元，下降52.8%，主要原因是2020年通过加强机关管理，减少公用租车等方式，厉行节约，精简开支，并严格控制开支范围和开支标准。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入2,671.70万元，较上年决算数增加1,757.85万元，增长192.4%，主要原因是2020年扶贫项目增加。本年支出2,671.70万元，较上年决算数增加1,757.85万元，增长192.4%，主要原因是2020年扶贫项目增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计7.55万元，较年初预算数减少2.45万元，下降24.5%，主要原因是2020年通过加强机关管理，减少公用租车等方式，厉行节约，精简开支，并严格控制开支范围和开支标准。 较上年支出数减少5.26万 元，下降41.1%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降，并减少公务租车。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费5.90万元，主要用于县因公出行、单位公务接待、检查、巡视等工作所用车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降1.7%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是继续严格落实公车使用规定，尽力降低公车运行维护成本。较上年支出数减少5.26万元，下降47.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是继续严格落实公车使用规定，尽力降低公车运行维护成本。

公务接待费1.65万元，主要用于接待国内其他单位到我单位学习调研扶贫工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.35万元，下降58.8%，主要原因是厉行节约、严格控制开支范围和开支标准。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待35批次658人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费25.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出118.68万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。 机关运行经费较上年决算数减少61.35万元，下降34.1%，主要原因是2020年通过加强机关管理，减少公用租车等方式，厉行节约，精简开支，并严格控制开支范围和开支标准。

本年度会议费支出9.32万元，较上年决算数减少2.20万元，下降19.1%，主要原因是2020年会议减少，并严格控制会议开支标准。本年度培训费支出  5.66万元，较上年决算数减少1.16万元，下降17%，主要原因是2020年各项业务培训和专项技术培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门13个目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评13项，涉及资金1008.23万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，各项资金使用合理、高效，达到预期效果。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

中益乡建峰村石坪组（观音庙至塔寺坪）通畅工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为217.17万元，执行数为173.73万元，完成预算的80%。主要产出和效果：修建中益乡建峰村石坪组（观音庙至塔寺坪）通畅工程，主线长3.51公里，宽5.5米，起于观音庙，止于塔寺坪，进一步改善群众出行条件。下一步改进措施，一是加大对该道路的日常管护，确保整洁和安全。二是加强宣传，提高群众的爱护意识。

2.绩效自评报告或案例

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

中益乡人民政府    电话：023-73317001

附件：中益乡人民政府2020年部门决算公开套表