石柱土家族自治县沿溪镇文化服务中心

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

宗旨：为文化、宣传、体育等工作服务。

主要职责任务：主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

具体职责任务：

（1）承担开展文化娱乐和体育活动等方面工作，指导各村（居）开展文体活动。

（2）承担普及科学文化知识，传递经济、科技、文化信息，为当地经济建设服务。

（4）承担广播、电视、电影方面的服务工作。

（5）承担综合文化场地的开放和服务工作。

（6）承担辖区内文物、非物质文化遗产的挖掘、保护等工作。

（7）承担乡村旅游服务工作。

（8）承办镇党委、镇政府交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位只有石柱土家族自治县人民政府沿溪镇文化服务中心一个机构。人员编制共1人，实有1人，余编0人，离退休1人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数18.14万元，其中：一般公共预算拨款18.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年增加0.08万元，主要是一般公共预算拨款增加0.08万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数18.14万元，其中：文化旅游体育与传媒支出12.69万元，社会保障和就业支出3.61万元，卫生健康支出1.07万元，住房保障支出0.77万元；支出比2023年增加0.08万元，主要是基本支出增加0.08万元，项目支出增加0万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入18.14万元，一般公共预算财政拨款支出18.14万元，比2023年增加0.08万元。其中：基本支出18.14万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加0.08万元，主要原因是人员经费调标，人员经费预算增加；项目支出0万元。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.9万元。其中：公务接待费0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是准备将其他二级单位的公务接待预算转移至本级单位；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是准备将其他二级单位的公务接待预算转移至本级单位；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年本单位未安排项目支出，无绩效目标管理项目，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：刘潇渝      联系方式：023-73367001