一、单位基本情况

（一）主要职能

（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全镇人民尽快脱贫致富奔小康。

（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全镇产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（7）负责制定全镇山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全镇经济发展。

（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

　  根据上述职责，石柱县悦崃镇内设9个部门，分别为党政办、社会事务办、经济发展办、财政所、农服中心、文化服务站、城镇建设办、劳动就业与社会保障服务中心、社会治安综合治理办及9个行政村。

　　纳入2019年部门预算编制范围的单位如下：

　　1、2019年纳入悦崃镇本级部门预算管理的有机关 1 个及直属4个事业单位，明细如下：

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1719.57282万元，一般公共预算财政拨款支出1719.57282万元，比2018年减少241.62823万元。其中：基本支出928.399108万元，比2018年增加88.867108万元，主要原因是一是在职人员及离退休人员工资普调并相应增加以工资为计算基数的医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金的缴纳等，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出791.173712万元，比2018年减少330.495338万元。

2019年政府性基金预算收入210万元，政府性基金预算支出210万元，比2018年增加130 万元，主要原因是项目增加，主要用于猪家沟-螺丝塘-饭八坪公路、老屋-岩上公路、胡子垭口-大水溪等公路项目建设。

 三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算30.5万元，比2018年减少4.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费12.5万元，比2019年减少3.5万元；公务用车运行维护费18万元，比2018年减少1万元；公务用车购置费0万元，与2018年持平；主要原因：公务接待减少是因为扶贫业务加重，部门检查减少；公务用车运行维护费减少是因为公务车车改。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费160.0194万元，比2018年预算增加 19.6404万元。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额10.4万元，其中：政府采购货物预算10.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款791.173712万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车 1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系方式。

陈辉，电话：023-73381001

悦崃镇-部门预算公开套表.xls