石柱土家族自治县鱼池镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 

（一）、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

（二）、政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）单位构成

根据上述职责，石柱县鱼池镇内设9个部门，分别为党政办、社会事务办、经济发展办、财政所、农服中心、文化服务站、城乡建设办、劳动就业与社会保障服务中心、社会治安综合治理办及8个行政村。

纳入2020年部门预算编制范围的单位如下：机关 1 个及直属 4个事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1818.74万元，其中：一般公共预算拨款1238.51 万元，政府性基金预算拨款 580.23万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加610.7万元，主要是政府性基金预算增加580.23万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1818.74万元，其中：一般公共服务支出预算737.73万元，文化旅游体育与传媒支出预算13.53 万元，社会保障和就业支出预算134.15 万元，卫生健康支出预算39.36万元，城乡社区支出预算580.23万元，农林水支出预算276.43万元，住房保障支出预算 37.31万元。支出预算较去年增加610.7万元，主要是基本支出预算增加122.09万元，项目支出预算增加488.61万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1238.51万元，一般公共预算财政拨款支出 1238.51万元，比2019年增加30.47万元。其中：基本支出878.67万元，比2019年增加122.09 万元，主要原因是我镇在职人员增加了5人，退休人员增加了3人，新增了未休假补贴，主要用于保障42人在职人员工资福利及社会保险缴费，10人离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出359.84万元，比2019年减少91.62万元，主要原因是场镇管理预算减少，主要用于场镇日常维修支出。

2020年政府性基金预算收入580.23万元，政府性基金预算支出580.23万元，比2019年增加580.23万元，主要原因是四好农村路团结路未完工，主要用于团结路（岩口-灵山佛）工程款。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算20万元，比2019年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费10万元，比2019年减少8万元，主要原因是严格控制公务接待费；公务用车运行维护费10万元，比2019年减少2万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费162.3万元，比上年增加30.14万元，主要原因为编制数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额27.9万元：政府采购货物预算27.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购27.9万元：政府采购货物预算27.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款328.16万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （谭美华，电话：023-73384001）