重庆市石柱土家族自治县鱼池镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、 部门基本情况

  （一）职能职责

鱼池镇党政机构具有党委和政府两种职责，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。 

1.党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。  

2.政府职责：（1）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

2019年机构改革后本单位独立核算机构数(人民政府)1个，独立编制机构数6个，其中政府机关1个，事业单位5个（农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队）。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的只包括本级决算，无二级预算单位。

  （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：根据中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发《石柱土家族自治县鱼池镇机构设置职能配置人员编制方案》的通知要求，设置党政办公室（党群工作办公室、人大办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。镇纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

设置农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等5个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在鱼池镇小学校加挂鱼池镇教育管理中心牌子。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

  1.总体情况。2019年度收入总计3,059.33万元，支出总计3,059.33万元。收支较上年决算数减少163.47万元、下降5.07%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。

  2.收入情况。2019年度收入合计3,059.33万元，较上年决算数减少163.47万元，下降5.07%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中：财政拨款收入3,059.33万元，占100.00%。

  3.支出情况。2019年度支出合计3,059.33万元，较上年决算数减少163.47万元，下降5.07%，主要原因是基础设施建设项目支出减少。其中：基本支出743.63万元，占24.31%；项目支出2,315.70万元，占75.69%。

  4.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收、支总计3,059.33万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少163.47万元，下降5.07%。主要原因是基础设施建设项目支出减少。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入2,880.16万元，较上年决算数减少216.20万元，下降6.98%。主要原因是基础设施建设项目支出减少。较年初预算数增加1,672.12万元，增长138.42%。主要原因是我镇负责实施项目大部分为县级部门预算资金，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、扶贫建设支出、发展壮大村集体经济等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

  2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出2,880.16万元，较上年决算数减少216.20万元，下降6.98%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加1,672.12万元，增长138.42%。主要原因是我镇负责实施项目大部分为县级部门预算资金，主要用于基础设施建设、农村人居环境治理、扶贫建设支出、发展壮大村集体经济等。

  3.结转结余情况。本部门2019年度年末结转和结余0万元，与上年决算数一致。

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出827.64万元，占28.74%，较年初预算数增加214.17万元，增长34.91%，主要原因是机构改革人员增加、政策性调标及年中追加体制结算用于机关运行支出。

    （2）文化旅游体育与传媒支出18.51万元，占0.64%，较年初预算数增加5.74万元，增长44.95%，主要原因是年中追加文化站免费开放经费。

（3）社会保障与就业支出136.70万元，占4.75%，较年初预算数增加26.87万元，增长24.47%，年中追加机关事业养老保险与职业年金预算支出以及抚恤预算支出。

   （4）卫生健康支出39.66万元，占1.38%，较年初预算数增加7.12万元，增长21.88%，主要原因是本年行政单位医疗保险增加、年中追加优抚对象医疗补助。

（5）节能环保支出26.51万元，占0.92%，较年初预算数增加26.51万元，增长0.00%。

  （6）城乡社区支出321.90万元，占11.18%，较年初预算数增加298.72万元，增长1,288.70%，主要原因是年中追加人居环境整治、旧房整治提升、传统村落保护建设等项目支出。

  （7）农林水支出1,316.33万元，占45.70%，较年初预算数增加940.92万元，增长250.64%，主要原因是增加了入户人行便道项目、壮大集体经济项目、深度产业结构调整中药材种植项目等。

  （8）交通运输支出140.62万元，占4.88%，较年初预算数增加140.62万元，增长0.00%，主要原因是年中追加公路建设预算支出。

   （9）住房保障支出41.79万元，占1.45%，较年初预算数增加1.46万元，增长3.62%，主要原因是农村D级危房改造资金增加。

   （10）灾害防治及应急管理支出10.50万元，占0.36%，较年初预算数增加9.99万元，增长1,958.82%，主要原因是因自然灾害造成基础设施损毁修复资金增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度一般公共财政拨款基本支出743.63万元。其中：人员经费606.32万元，较上年决算数减少22.61万元，下降3.59%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括. 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、养老保险职业年金缴费、住房公积金、公务员平时考核、事业单位超额绩效、目标绩效考核、其他工资福利支出。公用经费137.31万元，较上年决算数增加53.41万元，增长63.66%，主要原因是物价上涨、脱贫攻坚帮扶力度加大。公用经费用途主要包括办公费、广告费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入179.17万元，较上年决算数增加52.73万元，增长41.70%，主要原因是在政府性基金中安排旧房整治提升补助和“四好农村路”建设。本年支出179.17万元，较上年决算数增加52.73万元，增长41.70%，主要原因是在政府性基金中安排旧房整治提升补助和“四好农村路”建设。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

  2019年度“三公”经费支出共计12.99万元，较年初预算数减少17.01万元，下降56.70%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.08%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况

  2019年度本部门因公出国（境）费用本单位2019年度未发生支出。

  公务车购置费本单位2019年度未发生支出。

  公务车运行维护费6.94万元，主要用于主要用于机要文件交换、县内因公出行、镇内安全巡逻等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少5.06万元，下降42.17%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

  公务接待费6.05万元，主要用于接待县内接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.95万元，下降66.39%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.17%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

  （三）“三公”经费实物量情况

  2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待235批次1,730人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费34.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.99万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出137.00万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、差旅费、广告费、工会经费等。机关运行经费较上年决算数增加57.94万元，增长73.29%，主要原因是加大脱贫攻坚帮扶力度，下村开展扶贫工作伙食补助以及政策宣传广告费支出较上年增长较大。

  此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出16.05万元，较上年决算数减少0.42万元，下降2.55%，主要原因会议精简，减少开会次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出6.00万元，较上年决算数减少0.73万元，下降10.85%，主要原因是单位职工外出培训减少。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于场镇保洁和农村生活垃圾收运。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购无纸化办公笔记本电脑。

   五、预算绩效管理情况说明

（一）    预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金187.14万元；从评价情况来看，所有预算自评项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

  （二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

     鱼池镇2018年山娇村美丽乡村项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：按时完成项目建设内容，包括涵洞整治、路灯照明及绿化工程。其中C25片石砼挡墙25.73m3、200厚片石基层12.95m2、隔离护栏38.5m、太阳能路灯111套、栽植红花美人蕉5000m2、栽植乔木50株等。项目全年预算数为100万元，执行数为99.14万元，完成预算的99.14%。主要产出和效果：一是数量指标新建太阳能路灯111套，二是社会效益指标惠民2392人。三是可持续影响指标太阳能路灯使用寿命。发现的问题及原因，太阳能路灯灯泡太暗。下一步改进措施，一是按照项目建设程序，留足项目质保金，二是联系厂家进行维修。

2. 绩效自评报告或案例

无

  （三）重点绩效评价结果（如有）

  无

  六、专业名词解释

   （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-73384001。