石柱土家族自治县洗新乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    7、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

（二）单位构成。

石柱土家族自治县洗新乡人民政府独立核算机构6个分别为石柱土家族自治县洗新乡人民政府（本级）；独立编制机构5个，分别为石柱土家族自治县洗新乡农业服务中心（二级单位）、石柱土家族自治县洗新乡文化服务中心（二级单位）、石柱土家族自治县洗新乡劳动就业和社会保障服务所（二级单位）、石柱土家族自治县洗新乡退役军人服务站（二级单位）、石柱土家族自治县洗新乡综合行政执法大队（二级单位）；下辖5个行政村。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数693.45万元，其中：一般公共预算拨款693.45万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年减少51.77万元，主要是项目经费农林水经费拨款减少51.77万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数693.45万元，其中：一般公共服务支出297.89万元，文化旅游体育与传媒支出2.50万元，社会保障和就业134.51万元，卫生健康支出25.88万元，农林水支出198.60万元，住房保障34.07万元。支出较去年减少51.77万元，主要农林水支出减少51.77万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入693.45万元，一般公共预算财政拨款支出693.45万元，比2022年减少51.77万元。其中：基本支出539.95万元，比2022年增加110.44万元，主要原因是单位人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出153.50万元，比2022年减少162.21万元，主要原因是农林水支出、交通运输支出、节能环保等支出减少，主要用于村民委员会和村党支部的补助重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算7.25万元，比2022年减少0.05万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年无增减；公务接待费1.25万元，比2022年减少0.05万元，主要原因是厉行节约严格遵守中央八项规定精神；公务用车运行维护费6.00万元，比2022年无增减万元；公务用车购置费0.00万元，比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费92.61万元，比上年减少24.62万元，主要原因是本单位牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，均能减排；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  15.34万元：政府采购货物预算9.34万元、政府采购服务预算6.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购15.34万元：政府采购货物预算9.34万元、政府采购服务预算6.00万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款693.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车 1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张晓林  联系电话：023-73304777