石柱土家族自治县洗新乡人民政府

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

  （1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决定和命令。

（2）组织实施本行政区域内的经济和社会发展长远规划及短期计划。

（3）制定并实施脱贫攻坚规划，抓好扶贫工作，带领全乡人民尽快脱贫致富奔小康。

（4）大力加强农业和农村工作，抓好农业基础设施建设，促进粮食生产稳步发展。充分利用本地资源，加快全乡产业结构调整步伐，抓好骨干产业的巩固和发展，培育后续产业，不断壮大地方经济实力。

（5）负责管理好各职能部门，充分发挥他们的职能作用，保证各项行政工作的正常开展。

（6）负责保护公有财产不受侵占，维护社会秩序，保障公民的人身权利和合法权益。

（7）负责制定全乡山、水、林、田、路的长远规划和短期计划，并具体组织实施，做到综合治理、综合开发利用。

（8）组织和领导当地人民搞好商品生产，发展商品经济，增加群众收入，加快全乡经济发展。

（9）加大科技、教育、文化、卫生等事业的发展力度，促进社会全面进步。

（10）承办并完成上级人民政府交办的其他工作。 

 （二）机构设置

从决算单位构成看，洗新乡本级决算，本部门由1个机关和 5个财政全额拨款事业单位组成。人员编制27人，实有25人。

（三）单位构成

从决算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括机关和下属事业单位等。2021年部门决算编制的单位如下：

 1、洗新乡党政办公室（党群工作办公室、人民代表大会办公室）

 2、洗新乡民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）

 3、洗新乡经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)

4、洗新乡财政办公室

5、洗新乡应急管理办公室（平安建设办公室）

6、洗新乡农业服务中心

7、洗新乡文化服务中心

8、洗新乡劳动就业和社会保障服务中心

9、洗新乡退役军人服务站

10、洗新乡综合行政执法大队

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,085.13万元，支出总计2,085.13万元。收支较上年决算数增加46.11.万元、 增长2.3%，主要原因是交通运输收入、灾害防治及应急管理、农林水等项目收入比去年有所增加。2021年我乡总收入2,085.13万元。上级财政拨款收入2,085.13万元，占总收入100%。其中：基本预算财政拨款收入542.05万元，占总收入的26%；财政项目拨款1,543.08万元，占总收入的74%。使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

2021年我乡总支出为2,085.13万元。包括：一般公共服务471.39万元；文化旅游体育与传媒8.95万元；社会保障和就业122.82万元；卫生健康28.47万元;节能环保64.28万元；城乡社区125.41万元；农林水770.82万元;交通运输301.20万元;灾害防治及应急管理160.49万元;住房保障支出28.30万元;其他支出3.00万元。使用结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2.收入情况。2021年度收入合计2,085.13万元，较上年决算数增加46.11万元，增长2.3%，主要原因是交通运输收入、灾害防治及应急管理、农林水等项目收入比去年有所增加。其中：财政拨款收入2,085.13万元，占100%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,085.13万元，较上年决算数增加46.11万元，增长2.3%，主要原因是交通运输支出、灾害防治及应急管理、农林水等项目比去年有所增加。其中：基本支出 542.05万元，占26%；项目支出1,543.08万元，占74%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2021年和2020年均无财政结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,085.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.11万元，增长2.3%。主要原因是交通运输收入、灾害防治及应急管理、农林水等项目收入比去年有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1872.29万元，较上年决算数增加224.96万元，增长13.7%。主要原因是交通运输收入、灾害防治及应急管理、农林水等项目收入比去年有所增加。较年初预算数增加963.21万元，增长106%。主要原因是年中追加安排交通运输、灾害防治与应急管理、农林水等专项经费支出预算963.21万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1872.29万元，较上年决算数增加224.96万元，增加13.7%。主要原因是交通运输收入、灾害防治及应急管理、农林水等项目收入比去年有所增加。较年初预算数增加963.21万元，增长106%。主要原因是年中追加安排交通运输、灾害防治与应急管理、农林水等专项经费支出预算963.21万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2021年和2020年一般公共预算财政拨款结转和结余均为0.00元。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出471.39万元，占25.2%，较年初预算数增加37.86万元，增长8.7%，主要原因一是实有行政编制人员增加，行政运行服务增加。二是行政管理项目支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.95万元，占0.5%，较年初预算数增加2.62万元，增长41.4%，主要原因是群众文化旅游支出增加。

（3）社会保障与就业支出68.88万元，占3.7%，较年初预算数增加6.00万元，增长9.5%，主要原因是年中用于社会保障与就业预算项目增加。

（4）卫生健康支出28.47万元，占1.5%，较年初预算数增加6.99万元，增长32.5%，主要原因是年中用于卫生健康支出项目预算增加。

（5）节能环保支出64.28万元，占3.4%，较年初预算数增加33.66万元，增长109.9%，主要原因是年中用于节能环保，农村环境保护预算增加。

（6）农林水支出737.32万元，占39.4%，较年初预算数增加466.88万元，增长172.66%，主要原因是年中用于农业生产发展、森林资源管护、扶贫项目发展预算增加。

（7）交通运输支出301.19万元，占16.1%，较年初预算数增加237.91万元，增长376%。主要原因是年中用于公路新建硬化、扩宽等基础设施支出预算增加。

（8）住房保障支出28.30万元，占1.5%，较年初预算数增加7.78万元，增长37.9%，主要原因是年中用于保障性安居工程支出预算增加。

（9）灾害防治及应急管理支出160.49万元，占8.6%，较年初预算数增加160.49万元，增长100%，主要原因是年中用于地质灾害防治、自然灾害防治等预算增加。

（10）其他支出3.00万元，占0.2%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是年中用于其他支出预算增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出542.04万元。其中：人员经费457.96万元，较上年决算数增加19.95万 元，增长4.6%，主要原因是实有编制人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津补贴、社会保障性缴费以及对个人和家庭的补助等方面。公用经费84.09万元，较上年决算数增加12.13万元，增长16.9%，主要原因是实有编制人员增加导致办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入212.84万元，较上年决算数减少178.85万元，下降45.7%，主要原因是今年农村基础设施项目、公路交通设施项目等大幅减少。本年支出212.84万元，较上年决算数减少178.85万元，下降45.7%，主要原因是今年农村基础设施项目、公路交通设施项目等大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计6.30万元，较年初预算数减少1.10万元，下降14.9%，主要原因是加强预算控制，严格执行中央八项规定精神，厉行节约等规定加强。较上年支出数增加0.00万元，增加0%，主要原因是“三公”经费审批和监管力度，减少不必要的各种支出，与上年决算数相比，基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年、2020年未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2021年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年未发生公务车购置费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2021年、2020年未发生公务车购置费。

公务车运行维护费4.80万元，主要用于用于机要文件交换、县内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.70万元，下降12.7%，主要原因是本单位2021年度厉行节约，严格控制公务车使用。较上年支出数增加0.00万元，增加0.00%，主要原因是本单位2021年度厉行节约，严格控制公务车使用，与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费1.50万元，主要用于接待用于接待上级部门和招商引资接待支出。费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降21.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，与上年决算数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待105批次300人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.80万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出3.42万元，较上年决算数增加1.05万元，增长44.3%，主要原因是本单位2021年度是用于有效衔接乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果会议以及建党100周年会议。本年度培训费支出 1.30万元，较上年决算数减少0.10万元，下降7.1%，主要原因是本单位2021年度牢固树立“过紧日子”思想，严格遵守中央八项规定精神，减少培训人数和次数。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出84.09万元，机关运行经费主要用于开支商品和服务支出办公费、会议费、差旅费、公务用车加油费用等。 机关运行经费较上年决算数增加12.13万元，增长16.9%，主要原因是实有编制人员增加，商品和服务支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我乡对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展一级项目自评1项，一级项目名称为：石柱洗新乡村社支出，涉及资金138.29万元。从评价情况来看，该项资金用于保障洗新乡五个村委会正常经费支出，确保五个村党支部村委会正常运行，解决村民公共服务难的问题，群众满意度有所提高，提高为人民服务能力。一个二级项目：洗新乡丰田村2021年集体经济发展项目。从评价情况来看，该项目资金用于丰田村发展集体经济，提高群众收入。

（二）绩效自评结果

石柱洗新乡村社支出项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，石柱洗新乡村社支出项目自评得分为100分，项目全年预算数为138.29万元，执行数为138.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保障洗新乡五个村委会干部待遇、办公经费、服务群众经费、一事一议等经费，二是确保五个村党支部村委正常运行，解决村民公共服务难的问题，提高群众满意度，提升基层党支部战斗堡垒作用，提升为人民政府能力。发现的问题及原因，一是未能按月拨付，二是出勤率有待考核，下一步改进措施，一是加强考核，特别是群众满意度的考核，二是按月拨付，保障村委会正常运行。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：02373304777