石柱土家族自治县洗新乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    7、 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）单位构成。

石柱县洗新乡独立核算机构1个政府机关；独立编制机构5个，分别为农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队；下辖5个行政村。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数701.1万元，其中：一般公共预算拨款701.1万元。收入较去年减少313.34万元，主要是基础建设经费拨款减少313.34万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数701.1万元，其中：一般公共服务416.09万元，文化旅游体育与传媒支出6.27万元，社会保障和就业67.46万元，卫生健康支出22.26万元，农林水支出168.48万元,住房保障20.55万元。支出较去年减少313.34万元，主要是基本支出增加64.31万元，项目支出减少377.65万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入701.1万元，一般公共预算财政拨款支出701.1万元，比2019年减少265.34万元。其中：基本支出530.77万元，比2019年增加64.31万元，主要原因是人员增加，工资社保提标改革等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170.34万元，比2019年减少377.65万元，主要原因是减税降费的大形势下经济收入增加缓慢，重点保运转保民生，在项目投资方面资金投入有所下降等，主要用于民政、扶贫等重点工作。

石柱土家族自治县洗新乡人民政府2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.76万元，比2019年减少0.24万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年无增减；公务接待费1.94万元，比2019年减少0.6万元，主要原因是在减税降费的大形势下厉行节约；公务用车运行维护费 5.82万元，比2019年减少0.16万元，主要原因是严格控制三公经费，在减税降费的大形势下厉行节约；公务用车购置费 0万元，比2018年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费87.56万元，比上年减少13.23万元，主要原因为在减税降费的大形势下厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.9万元：政府采购货物预算0.9万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款125.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

           部门预算公开联系人：刘冰 联系方式：023-73304777