石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心2024年度决算说明
石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
宗旨：为辖区群众提供优质高效的便民服务。
主要职责任务：贯彻落实劳动就业和社会保障、退役军人相关法律法规及政策。
具体职责任务：
（1）负责辖区内养老、医疗、失业、工伤、生育保险等社会保险服务工作。
（2）负责辖区内失业人员就业培训、职业介绍、就业创业指导、就业再就业小额贷款推荐审核等服务工作。
（3）负责辖区内农村富余劳动力及外来务工人员的就业管理服务工作。
（4）负责辖区内退休人员、工伤人员及享受供养亲属抚恤金人员的社会化服务工作。
（5）负责村（社区）劳动就业和社会保障服务站和社会保障工作者的业务指导工作。
（6）负责辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、来访接待、信息采集、政策宣传咨询、情况反映、慰问帮扶、光荣牌悬挂和服务管理、待遇保障等保障服务工作。
（7）负责协助开展退役军人就业创业、困难帮扶、心理疏导、权益维护、法律服务及相关舆情收集、引导等工作。
（8）负责协助开展军属、烈属、伤病残疾军人、带病回乡退役军人服务等拥军优属等工作。
（9）负责协助开展烈士纪念设施管护等褒扬纪念工作。
（10）负责村（社区）退役军人服务站的业务指导工作。
（11）负责镇党委、人民政府交办的其他工作任务。
（二）机构设置
本单位为西沱镇便民服务中心，为财政全额拨款公益一类独立核算的二级事业单位。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为135.47万元。收、支与2023年度相比，增加44.24万元，增长48.5%，主要原因是今年工资、保险等基数调标以及与退役军人服务站机构合并，导致本年收、支增加。
1.收入情况。2024年度收入合计135.47万元，与2023年度相比，增加44.24万元，增长48.5%，主要原因是今年工资、保险等基数调标以及与退役军人服务站机构合并，导致本年收、支增加。其中：财政拨款收入135.47万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计135.47万元，与2023年度相比，增加44.24万元，增长48.5%，主要原因是今年工资、保险等基数调标以及与退役军人服务站机构合并，导致本年收、支增加。其中：基本支出135.47万元，占100.0%；项目支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%。此外，结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位严格按照财政预算支出，本年无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为135.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加44.24万元，增长48.5%。主要原因是今年工资、保险等基数调标以及与退役军人服务站机构合并，导致本年收、支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入135.47万元，与2023年度相比，增加44.24万元，增长48.5%。主要原因是今年工资、保险等基数调标以及与退役军人服务站机构合并，导致本年收入增加。较年初预算数增加62.83万元，增长86.5%。主要原因是今年将事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数后新增了预算资金，以及因机构改革，本单位与退役军人服务站合并，所以预算增加较多。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出135.47万元，与2023年度相比，增加44.24万元，增长48.5%。主要原因是今年工资、保险等基数调标以及与退役军人服务站机构合并，导致本年支出增加。较年初预算数增加62.83万元，增长86.5%。主要原因是今年将事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数后新增了预算资金，以及因机构改革，本单位与退役军人服务站合并，所以预算增加较多。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）社会保障和就业支出123.30万元，占91.0%，较年初预算数增加58.04万元，增长88.9%，主要原因是今年将事业单位人员超额绩效纳入养老保险和职业年金缴费基数后新增了预算资金，以及因机构改革，本单位与退役军人服务站合并，所以预算增加较多。
（2）卫生健康支出6.15万元，占4.5%，较年初预算数增加2.42万元，增长64.9%，主要原因是今年机构改革，本单位与退役军人服务站合并，所以支出增加较多。
（3）住房保障支出6.02万元，占4.4%，较年初预算数增加2.37万元，增长64.9%，主要原因是今年机构改革，本单位与退役军人服务站合并，所以支出增加较多。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位严格按照财政预算支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.47万元。
其中：
人员经费120.46万元，与2023年度相比，增加39.81万元，增长49.4%，主要原因是今年工资、保险等基数调标以及与退役军人服务站机构合并，导致本年人员经费增加较多。人员经费用途主要包括基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金等。
公用经费15.02万元，与2023年度相比，增加4.44万元，增长42.0%，主要原因是今年机构改革，本单位与退役军人服务站合并，所以公用经费增加较多。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车购置费0.00万元，我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务用车运行维护费0.00万元，我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
公务接待费0.00万元，我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。较上年支出数无增减，主要原因是我单位属于二级单位，未使用财政资金保障“三公”经费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是因未开展相关会议，未使用财政资金保障会议费。本年度培训费支出0.00万元，与2023年度相比，无变化，主要原因是未开展相关培训，未使用财政资金保障会议费。本年度差旅费支出4.86万元，与2023年度相比，增加1.68万元，增长52.8%，主要原因是今年机构改革，本单位与退役军人服务站合并，所以差旅费增加较多。
（二）机关运行经费情况说明
2024年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
因本单位属于二级预算单位，预算绩效管理项目全部由本级管理，故2024年度我单位无预算绩效项目。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈及联系方式：023-73363010
|
收入支出决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
01表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,354,726.09 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
32 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
33 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
34 |
||
|
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
35 |
||
|
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
36 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
||
|
八、其他收入 |
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
1,233,026.91 | |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
61,529.94 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
46 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
60,169.24 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
53 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
54 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
55 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
1,354,726.09 |
本年支出合计 |
57 |
1,354,726.09 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
58 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
59 |
||
|
总计 |
30 |
1,354,726.09 |
总计 |
60 |
1,354,726.09 |
|
收入决算表 | ||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
02表 单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
1,354,726.09 |
1,354,726.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,233,026.91 |
1,233,026.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192,603.60 |
192,603.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114,788.16 |
114,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57,115.44 |
57,115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46,329.94 |
46,329.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15,200.00 |
15,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
支出决算表 | |||||||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
03表 | ||||||||
|
单位：元 | |||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,354,726.09 |
1,354,726.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,233,026.91 |
1,233,026.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
192,603.60 |
192,603.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
114,788.16 |
114,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
57,115.44 |
57,115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46,329.94 |
46,329.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
15,200.00 |
15,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
04表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,354,726.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
1,233,026.91 |
1,233,026.91 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
61,529.94 |
61,529.94 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
60,169.24 |
60,169.24 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
||||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
1,354,726.09 |
本年支出合计 |
59 |
1,354,726.09 |
1,354,726.09 |
||
|
年初结转和结余 |
28 |
年末结转和结余 |
60 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
1,354,726.09 |
总计 |
64 |
1,354,726.09 |
1,354,726.09 |
||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
05表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,354,726.09 |
1,354,726.09 |
0.00 |
1,354,726.09 |
1,354,726.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,233,026.91 |
1,233,026.91 |
0.00 |
1,233,026.91 |
1,233,026.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080104 |
综合业务管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
726,749.47 |
726,749.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
192,603.60 |
192,603.60 |
0.00 |
192,603.60 |
192,603.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
20,700.00 |
20,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114,788.16 |
114,788.16 |
0.00 |
114,788.16 |
114,788.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
57,115.44 |
57,115.44 |
0.00 |
57,115.44 |
57,115.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
313,673.84 |
313,673.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
61,529.94 |
61,529.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46,329.94 |
46,329.94 |
0.00 |
46,329.94 |
46,329.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,200.00 |
15,200.00 |
0.00 |
15,200.00 |
15,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
60,169.24 |
60,169.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
06表 | |||||||
|
单位：元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,181,875.61 |
302 |
商品和服务支出 |
150,150.48 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
267,776.00 |
30201 |
办公费 |
28,182.75 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75,876.00 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
540,333.00 |
30205 |
水费 |
30,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
114,788.16 |
30206 |
电费 |
20,583.33 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
57,115.44 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
48,746.47 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,871.30 |
30211 |
差旅费 |
48,600.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60,169.24 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
13,200.00 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
22,700.00 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
20,700.00 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
2,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10,304.40 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12,480.00 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,204,575.61 |
公用经费合计 |
150,150.48 | |||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
07表 | |||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
08表 | |||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||
|
合计 |
结转 |
结余 |
合计 |
结转 |
结余 | |||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
机构运行信息决算表 | |||||
|
单位：石柱土家族自治县西沱镇便民服务中心 |
09表 | ||||
|
单位：元 | |||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
— |
五、机关运行经费 |
25 |
|
|
（一）支出合计 |
2 |
（一）行政单位 |
26 |
||
|
1．因公出国（境）费 |
3 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
27 |
||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
4 |
六、资产信息 |
28 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
5 |
（一）车辆数合计（辆） |
29 |
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（2）公务用车运行维护费 |
6 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
30 |
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3．公务接待费 |
7 |
2．主要领导干部用车 |
31 |
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（1）国内接待费 |
8 |
3．机要通信用车 |
32 |
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其中：外事接待费 |
9 |
4．应急保障用车 |
33 |
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（2）国（境）外接待费 |
10 |
5．执法执勤用车 |
34 |
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（二）相关统计数 |
11 |
— |
6．特种专业技术用车 |
35 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
12 |
7．离退休干部用车 |
36 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
13 |
8．其他用车 |
37 |
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3．公务用车购置数（辆） |
14 |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
38 |
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4．公务用车保有量（辆） |
15 |
七、政府采购支出信息 |
39 |
— | |
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5．国内公务接待批次（个） |
16 |
（一）政府采购支出合计 |
40 |
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其中：外事接待批次（个） |
17 |
1．政府采购货物支出 |
41 |
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6．国内公务接待人次（人） |
18 |
2．政府采购工程支出 |
42 |
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其中：外事接待人次（人） |
19 |
3．政府采购服务支出 |
43 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
20 |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
44 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
21 |
其中：授予小微企业合同金额 |
45 |
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二、会议费 |
22 |
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三、培训费 |
23 |
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四、差旅费 |
24 |
48,600.00 |
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