石柱土家族自治县西沱镇人民政府本级2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 （统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室）。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 古镇保护管理办公室。承担西沱古镇保护开发管理委员会日常工作。

10.  人大办公室。主要承担人大主席团日常工作。

11. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、古镇保护管理办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023年度收入总计2817.15万元，支出总计2817.15万元。收支较上年决算数增加3.07万元，增长0.11%，主要原因一是因为2023年新增2名行政编制人员，相关人员经费增加78.6万元，二是因为政府严格落实过“紧日子”要求，减少公用经费和项目支出，减少75万余元。

2.收入情况。2023年度收入合计2817.15万元，较上年决算数增加3.07万元，增长0.11%，主要原因是一是因为2023年新增2名行政编制人员，相关人员经费增加78.6万元，二是因为政府严格落实过“紧日子”要求，减少公用经费和项目支出，减少75万余元。其中：财政拨款收入2817.15万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2817.15万元，较上年决算数增加3.07万元，增长0.11%，主要原因是一是因为2023年新增2名行政编制人员，相关人员经费增加78.6万元，二是因为政府严格落实过“紧日子”要求，减少公用经费和项目支出，减少75万余元。其中：基本支出1133.88万元，占40.25%；项目支出1683.27万元，占59.75%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格按照财政预算支出，本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2817.15万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加3.07万元，增长0.11%。主要原因是一是因为2023年新增2名行政编制人员，相关人员经费增加78.6万元，二是因为政府严格落实过“紧日子”要求，减少公用经费和项目支出，减少75万余元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入2809.11万元，较上年决算数增加37.91万元，增长1.37%。主要原因因为2023年新增2名行政编制人员，相关人员经费增加。较年初预算数增加1229.71万元，增长77.86%。主要原因是年中新增人员的经费、抚恤金及其他新增项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出2809.11万元，较上年决算数增加37.91万元，增长1.37%。主要原因是2023年新增2名行政编制人员，相关人员经费增加。较年初预算数增加1229.71万元，增长77.86%。主要原因是年中新增人员的经费、抚恤金及其他新增项目。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位严格按照财政预算进行支出，因此无结转结余。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1115.66万元，占39.72%，较年初预算数增加301.79万元，增长37.08%，主要原因是年中人员增加及工资调标调整导致相应支出增加。

（2）公共安全支出79.28万元，占2.82%，较年初预算数增加79.28万元，增长100.00%，主要原因是年中新增基层治理阵地建设项目，导致支出增加。

（3）社会保障与就业支出376.04万元，占13.39%，较年初预算数增加155.11万元，增长70.21%，主要原因是年中人员增加及工资调标调整导致相应支出增加。

（4）卫生健康支出68.62万元，占2.44%，较年初预算数增加19.08万元，增长38.51%，主要原因是年中人员增加及工资调标调整导致相应支出增加。

（5）节能环保支出6.51万元，占0.23%，较年初预算数增加6.51万元，增长100.00%，主要原因是天然林保护工程护林员项目导致支出增加。

（6）城乡社区支出43.64万元，占1.55%，较年初预算数增加43.64万元，增长100.00%，主要原因是场镇清扫保洁、场镇设施维护等导致支出增加。

（7）农林水支出939.93万元，占33.46%，较年初预算数增加507.20万元，增长117.21%，主要原因是年中增加发展产业相关资金及松材线虫等农林水相关资金。

（8）交通运输支出0.70万元，占0.02%，较年初预算数增加0.70万元，增长100.00%，主要原因是支出公路通畅工程尾款。

（9）住房保障支出60.35万元，占2.15%，较年初预算数减少1.99万元，下降3.19%，主要原因是年中人员增加及工资调标调整导致相应支出增加。

（10）灾害防治及应急管理支出118.38万元，占4.21%，较年初预算数增加118.38万元，增长100.00%，主要原因是年中增加抗旱防洪斜坡治理等项目资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1133.88万元。其中：人员经费1014.18万元，较上年决算数增加78.62万元，增长8.40%，主要原因是年中人员增加及工资调标调整导致相应支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、住房公积金、抚恤金等。公用经费119.70万元，较上年决算数减少4.31万元，下降3.48%，主要原因是政府严格落实过“紧日子”要求，减少公用经费和项目支出.。公用经费用途主要包括办公费、电费、水费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8.04万元，较上年决算数减少34.84万元，下降81.25%，主要原因是同2022年相比，财政减少政府性基金投入,2022年在三峡库区项目资金下达农村公路养护经费、蓄水影响房屋搬迁、监测预警等经费42.8753万元，2023年政府基金未继续实施该项目，本年只安排了8.04万元非库区群防群测员补助和检测经费，所以2023年政府基金投入大幅减少。本年支出8.04万元，较上年决算数减少34.84万元，下降81.25%，主要原因是同2022年相比，财政减少政府性基金投入,2022年在三峡库区项目资金下达农村公路养护经费、蓄水影响房屋搬迁、监测预警等经费42.8753万元，2023年政府基金未继续实施该项目，本年只安排了8.04万元非库区群防群测员补助和检测经费，所以2023年政府基金投入大幅减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计18.74万元，较年初预算数减少4.26万元，下降18.52%，主要原因是按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费开支。较上年支出数减少0.05万元，下降0.27%，主要原因是一是按照“只减不增”的要求从严控制“三公”经费开支；二是认真贯彻严格落实公务车使用规定，公务车运行维护费减少；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制配餐人数，对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是今年未安排人员出国走访。较上年支出数无增减，主要原因是今年未安排人员出国走访。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费9.31万元，主要用于公务车因公出行及下乡开展工作开支的燃油费、维修费、通行费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少2.69万元，下降22.42%，主要原因是认真贯彻严格落实公务车使用规定，减少公务车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是单位严格控制公务车使用，严禁公车私用，控制公务车运行维护费。

公务接待费9.43万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降14.27%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制配餐人数，对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担，以降低公务接待费用。较上年支出数减少0.06万元，下降0.63%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制配餐人数，对应有接待对象承担的费用一律由接待对象自行承担，以降低公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待265批次787人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费119.82元，车均购置费0万元，车均维护费4.65万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.32万元，较上年决算数增加0.35万元，增长36.08%，主要原因是本年开展多项重点工作，导致会议费增加。本年度培训费支出0.22万元，较上年决算数减少0.55万元，下降71.43%，主要原因是严控开支，减少不必要费用。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出119.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较上年支出数减少4.31万元，下降3.48%，主要原因是严控开支，减少不必要费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆14辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车12辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额19.05万元，其中：政府采购货物支出19.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的2.94%，其中：授予小微企业合同金额0.56万元，占政府采购支出总额的2.94 %。主要用于采购一台办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和73个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1683.268万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位对农村生活垃圾收运补助项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金10万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了农村生活垃圾收运不及时的问题，经西沱镇政府相关责任科室和责任人督促整改后，群众反响较好。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73363010