石柱土家族自治县西沱镇人民政府（本级）

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2、党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3、经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5、平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6、规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7、财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8、应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9、古镇保护管理办公室。承担西沱古镇保护开发管理委员会日常工作。

10、综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

（二）机构设置

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室(统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、古镇保护管理办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计2,814.08万元，支出总计2,814.08万元。收支较上年决算数减少724.24万元,下降20.5%，主要原因是脱贫攻坚时期基础设施相关已经建设完毕，乡村振兴有效衔接期间基础设施建设项目减少。

2.收入情况。2022年度收入合计2,814.08万元，较上年决算数减少724.24万元，下降20.5%，主要原因是脱贫攻坚时期基础设施相关已经建设完毕，乡村振兴有效衔接期间基础设施建设项目减少。其中：财政拨款收入2,814.08万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计2,814.08万元，较上年决算减少724.24万元，下降20.5%，主要原因是脱贫攻坚时期基础设施相关已经建设完毕，乡村振兴有效衔接期间基础设施建设项目减少。其中：基本支出1,059.57万元，占37.7%；项目支出1,754.51万元，占62.3%。

4.结转结余情况。2022年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,814.08万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少724.24万元，下降20.5%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间基金项目总体减少，总体财政收支下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,771.20万元，较上年决算数增加266.60万元，增长10.6%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间项目较上年增加。较年初预算数增加1,531.96万元，增长123.6%。主要原因是年初预算项目仅为基本的人员经费、公用经费及相关保运转的刚性支出项目，年中，随着相关项目申报及推进新增相关项目预算，导致较年初预算资金有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,771.20万元，较上年决算数增加266.60万元，增长10.6%。主要原因是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接期间项目较上年增加。较年初预算数增加1,453.41万元，增长110.3%。主要原因是年初预算项目仅为基本的人员经费、公用经费及相关保运转的刚性支出项目，年中，随着相关项目申报及推进新增相关项目预算，导致较年初预算资金有所增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,059.89万元，占38.2%，较年初预算数增加447.96万元，增长73.2%，主要原因是增加基层治理项目、人大基层立法点项目及人员增加。

（2）社会保障与就业支出254.06万元，占9.2%，较年初预算数增加167.76万元，增长194.4%，主要原因是2021年预算2022年经费开支时，将退休人员的健康休养费预算遗漏，后期增加预算，导致较年初预算数增加。

（3）卫生健康支出62.93万元，占2.3%，较年初预算数增加20.58万元，增长48.6%，主要原因是2022年新冠肺炎疫情防控支出增加。

（4）节能环保支出23.94万元，占0.9%，较年初预算数增加23.94万元，增长%，主要原因是增加土壤污染治理、农村环境保护等项目。

（5）城乡社区支出127.30万元，占4.6%，较年初预算数增加127.30万元，增长%，主要原因是增加城乡基础设施建设及城乡社区环境卫生等项目。

（6）农林水支出786.28万元，占28.4%，较年初预算数增加292.35万元，增长59.2%，主要原因是增加农业病虫害防治、松材线虫除治、抗旱救灾等项目。

（7）交通运输支出312.17万元，占11.3%，较年初预算数增加273.85万元，增长714.6%，主要原因是以前年度公路建设尾款拨付及公路养护费用。

（8）自然资源海洋气象等支出59.67万元，占2.2%，较年初预算数增加59.67万元，增长%，主要原因是增加徐家沟滑坡变形区整治、地质灾害群测群防员工资。

（9）住房保障支出49.95万元，占1.8%，较年初预算数增加6.80万元，增长15.8%，主要原因是人员调整及每年人员工资调标增加。

（22）灾害防治及应急管理支出35.00万元，占1.3%，较年初预算数增加33.19万元，增长1833.7%，主要原因是增加自然灾害救助、冬春救助资金以及煤矿关闭网格巡查资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,059.57万元。其中：人员经费935.56万元，较上年决算数减少257.36万元，下降21.6%，主要原因是人员退休以及调离等。人员经费用途主要包括人员的基本工资、保险、职业年金、公积金等的发放及缴纳。公用经费124.01万元，较上年决算数减少137.85万元，下降52.6%，主要原因是县委县政府大力倡导落实过紧日子，公用经费压缩。公用经费用途主要包括办公费、维修维护、三公经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入42.88万元，较上年决算数减少990.84万元，下降95.9%，主要原因是脱贫攻坚时期基础设施已经建设较多，现处于脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接阶段，基础设施建设项目较少。本年支出42.88万元，较上年决算数减少990.84万元，下降95.9%，基础设施建设项目较少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计18.79万元，较年初预算数增加12.79万元，增长213.2%，主要原因是年初预算时未设置公务接待费以及公务用车运行维护费未按实际需求安排，导致年底三公经费较年初增加。较上年支出数减少7.81万元，下降29.4%，主要原因是公用经费的缩减以及落实过紧日子的要求。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门未发生因公出国（境）、公务车购置费用。

公务用车运行维护费9.31万元，主要用于公务车的运行维修维护以及加油、洗车、过路费等。费用支出较年初预算数增加3.31万元，增长55.2%，主要原因是年初预算时未按照实际需求预算导致实际支出超出年初预算。较上年支出数减少2.04万元，下降18%，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少开支。

公务接待费9.49万元，主要用于接待县级、市级各部门前来督查巡视以及考察调研。费用支出较年初预算数增加9.49万元，增长%，主要原因是年初预算时未安排公务接待费这一项费用，导致增长。较上年支出数减少5.76万元，下降37.8%，主要原因是严格落实过紧日子要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待105批次645人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费147.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.97万元，较上年决算数减少1.70万元，下降63.7%，主要原因是本年为新冠肺炎疫情防控期间组织会议延后以及会议较少。本年度培训费支出0.77万元，较上年决算数增加0.77万元，增长%，主要原因是新冠肺炎疫情防控期间对于做核酸、防护服穿着要求等进行培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出124.01万元，主要用于开支本单位的办公费8.2万元，水费5.2万元，电费8.5万元，邮电费17.16万元差旅费25万元等。机关运行经费较上年决算数减少112.75万元，下降47.6%，主要原因是严格落实过紧日子要求。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额1.64万元，其中：政府采购货物支出1.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑及台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和100个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评100项，涉及资金1754.51万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王力立   023-73363010

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