西沱镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1．党政办公室。主要承担文秘、公文处理、会务、接待、政务值班等职责；承担综合协调、规范性文件审查、督查督办、信息、档案管理、车辆管理等职责。

2．党群工作办公室。主要承担党的建设、机构编制、组织人事、纪律监察、宣传、统战、民宗侨台、武装、群团、新时代文明实践等职责。

3．经济发展办公室 (统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)。主要承担经济发展规划与指导服务、农业产业化发展、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、内部审计等职责。

4．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）。主要承担民政、教育、卫生健康、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障（医疗保障）、社区管理等职责。

5．平安建设办公室。主要承担信访稳定、人民调解、社会治安综合治理、禁毒、防范和处理邪教等职责。

6．规划建设管理环保办公室。主要承担村镇规划、村镇建设、农村公路建设及管护、集镇管理、生态环境保护等职责。

7．财政办公室。主要承担财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财政管理、国有资产管理等职责。

8．应急管理办公室。主要承担安全生产综合监管、应急管理、消防安全管理、森林防火、食品药品安全监督属地管理（含农村家宴备案）等工作，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

9. 古镇保护管理办公室。承担西沱古镇保护开发管理委员会日常工作。

10. 综合行政执法办公室。主要承担集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行。

11．农业服务中心。主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

12.文化服务中心。主要承担文化、宣传、广播电视、体育、乡村旅游、科技培训等方面服务工作。

13．劳动就业和社会保障服务所。承担劳动就业、社会保障等服务工作。

  14．退役军人服务站。承担辖区内退役军人及其他优抚对象关系转接、信息采集、情况反映、慰问帮扶等保障服务工作。

15．综合行政执法大队。根据授权或委托，承担辖区范围内集中行使农林水利、规划建设、市政管理、环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。

（二）机构设置。

西沱镇人民政府独立核算机构(政府机关)1个，独立编制机构6个，其中行政机关1个，事业编制单位5个。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本部门2021年决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计3,538.32万元，支出总计3,538.32万元。收支较上年决算数减少982.09万元、下降21.7%，主要原因是基础设施建设类项目减少。

2.收入情况。2021年度收入合计3,538.32万元，较上年决算数减少982.09万元，下降21.7%，主要原因是渠堰整治、人行便道等项目预算收入减少。其中：财政拨款收入3,538.32万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计3,538.32万元，较上年决算数减少982.09万元，下降21.7%，主要原因是脱贫攻坚时期基础设施建设项目较多，相比去年今年相关项目有所减少。其中：基本支出1,454.77万元，占41.1%；项目支出2,083.55万元，占58.9%。

4.结转结余情况。2021年度本部门无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计3,538.32万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少982.09万元，下降21.7%。主要原因是建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,504.60万元，较上年决算数减少1,370.96万元，下降35.4%。主要原因是基础设施建设项目类减少。较年初预算数增加399.42万元，增长19%。是疫情防控、农村生活垃圾清运、市政管理等项目增加预算。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,504.60万元，较上年决算数减少1,370.96万元，下降35.4%。主要原因是基础设施建设项目类减少。较年初预算数增加399.42万元，增长19%。主要原因是疫情防控、农村生活垃圾清运、市政管理等项目增加预算。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,254.92万元，占50.1%，较年初预算数增加71.97万元，增长6.1%，主要原因是疫情防控工作以及场镇环卫等项目增加经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出24.67万元，占1%，较年初预算数增加2.16万元，增长9.6%，主要原因是人员增加，人员工资自然增加。

（3）社会保障与就业支出200.48万元，占8%，较年初预算数增加38.34万元，增长23.6%，主要原因是人员社会保险调标。

（4）卫生健康支出102.07万元，占4.1%，较年初预算数增加29.79万元，增长41.2%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费、户厕改造增加。

（5）节能环保支出131.81万元，占5.3%，较年初预算数增加104.41万元，增长381.1%，主要原因是疫情防控经费、户厕改造增加。

（6）农林水支出590.66万元，占23.6%，较年初预算数增加46.69万元，增长8.58%，主要原因是深度产业结构调整、经济林补贴、人居环境整治等项目增加。

（7）交通运输支出71.55万元，占2.9%，较年初预算数增加39.98万元，增长126.6%，主要原因是村级公路整修增加。

（8）自然资源海洋气象等支出0.42万元，占0%，较年初预算数增加0.42万元，增长100%，主要原因是地灾滑坡防治专项支出。

（9）住房保障支出68.50万元，占2.7%，较年初预算数增加6.15万元，增长9.9%，主要原因是农村住房安全提升工程项目增加。

（10）灾害防治及应急管理支出59.51万元，占2.4%，较年初预算数增加59.51万元，增长100%，主要原因是突发性应急地质灾害增加滑坡道路修建等。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出1,454.77万元。其中：人员经费1,192.92万元，较上年决算数减少74.21万元，下降5.9%，主要原因是人员退休以及人员调动工资自然减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费261.86万元，较上年决算数增加23.63万元，增长9.9%，主要原因是疫情防控经费以及水费电费增加。公用经费用途公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入1,033.72万元，较上年决算数增加388.87万元，增长60.3%，主要原因是疫情防控经费、河库保洁员经费、通达通畅工程增加。本年支出1,033.72万元，较上年决算数增加388.87万元，增长60.3%，主要原因是疫情防控经费、河库保洁员经费、通达通畅工程增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计26.60万元，较年初预算数减少3.90万元，下降12.8%，主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想。较上年支出数减少0.45万元，下降1.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费11.35万元，主要用于县、市内因公出行、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降15.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.38万元，下降3.2%，主要原因是公务车运行维护日趋严谨，过紧日子思想深入人心。

公务接待费15.25万元，主要用于接待主要用于接待各级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.75万元，下降10.3%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.07万元，下降0.5%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，加之新冠肺炎疫情时期检查减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待364批次2,958人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费51.55元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.68万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出2.67万元，较上年决算数减少2.92万元，下降52.2%，主要原因是疫情防控，减少会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.59万元，下降100%，主要原因是疫情防控，减少培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出236.76万元，机关运行经费主要用于开支开支办公费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.85万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车13辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0.58万元，其中：政府采购货物支出0.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.58万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购行政服务大厅打印机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门对部门14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金  466.64万元，从评价情况来看，资金使用规范、项目效果已达到预期。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73363010。

      重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府2021年决算公开套表.xls