石柱土家族自治县西沱镇人民政府2022年度部门预算情况说明
石柱土家族自治县西沱镇人民政府
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2、推进经济社会发展。
3、加强社会管理和公共服务。
4、维护社会稳定。
（二）单位构成。西沱镇人民政府包括：西沱镇人民政府本级；农业服务中心；文化服务中心；劳动就业和社会保障服务所；退役军人服务站；综合行政执法大队。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数1800.78万元，其中：一般公共预算拨款1768.95万元，政府性基金预算拨款31.83万元；收入较去年减少463.29万元，主要是健康休养费、行政事业人员考核等经费减少。
（二）支出预算：2022年年初预算数1800.78万元，其中：一般公共服务支出685.81万元，文化旅游体育与传媒支出39.58万元，社会保障和就业支出233.06万元，卫生健康支出72.3万元，农林水支出657.15万元，交通运输支出38.32万元，住房保障72.76万元；灾害防治及应急管理支出1.81万元；支出较去年减少463.29万元。主要是基本支出减少363.42万元，项目支出减少131.69万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1768.96万元，一般公共预算财政拨款支出1768.96万元，比2021年减少336.22万元。其中：基本支出1214.33万元，比2021年减少363.42万元，主要原因是健康休养费、行政事业人员考核等经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出554.63万元，比2021年减少131.69万元，主要原因是项目未批复，资金无法预算。主要用于乡村振兴、三峡库区等重点工作。
2022年政府性基金预算收入31.83万元，政府性基金预算支出31.83万元，比2021年减少127.05万元，主要原因是城乡社区支出减少，主要用于三峡库区建设、临水房搬迁补助。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算28.5万元，比2021年减少2万元。其中：公务接待费16.5万元，比2021年减少0.5万元，主要原因是严格执行公务接待管理，贯彻执行过“紧日子”；公务用车运行维护费12万元，比2021年减少1.5万元，主要原因是严格执行公务用车管理。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费273.81万元，比上年增加0.21万元，主要原因为人员增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额17.05万元：政府采购货物预算12.05万元、政府采购服务预算5万元；其中12.05 万元、政府采购服务预算5万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款554.63万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算无安排购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：张帆 联系方式： 023-73363010
