西沱镇人民政府2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、推进经济社会发展。

3、加强社会管理和公共服务。

4、维护社会稳定。

（二）机构设置。

西沱镇人民政府独立核算机构(政府机关)1个，独立编制机构6个，其中行政机关1个，事业编制5个。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，本部门2020年决算编制时无二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计4,520.41万元，支出总计4,520.41万元。收支较上年决算数 减少662.27万元、下降 12.8%，主要原因是基础设施建设类项目减少。

2.收入情况。2020年度收入合计4,520.41万元，较上年决算数减少662.27万元，下降12.8%，主要原因是渠堰整治、人行便道等项目预算收入减少。其中：财政拨款收入4,520.41万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计4,520.41万元，较上年决算数减少662.27万元，下降12.8%，主要原因是脱贫验收年相比去年项目有所减少。其中：基本支出 1,505.35万元，占33.3%；项目支出3,015.05万元，占66.7%.

4.结转结余情况。2020年度本部门无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计4,520.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少662.27万元，下降12.8%。主要原因是建设项目减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3,875.56万元，较上年决算数减少1,032.93万元，下降21%。主要原因是基础设施建设项目类减少。较年初预算数 增加1,248.44万元，增长47.5%。主要原因是疫情防控、渔船补助等项目增加预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,875.56万元，较上年决算数减少1,032.93万元，下降21%。主要原因是基础设施建设项目类减少。较年初预算数 增加1,248.44万元，增长47.5%。主要原因是疫情防控、渔船补助等项目增加预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,209.15万元，占31.2%，较年初预算数减少451.29万元，下降27.2%，主要原因是厉行节俭，一般性支出缩减。

（2）文化旅游体育与传媒支出23.41万元，占0.6%，较年初预算数增加1.80万元，增长8.3%，主要原因是人员工资自然增加。

（3）社会保障与就业支出230.62万元，占6%，较年初预算数增加36.02万元，增长18.5%，主要原因是人员社会保险调标。

（5）卫生健康支出240.54万元，占6.2%，较年初预算数增加162.27万元，增长207.3%，主要原因是疫情防控经费、户厕改造增加。

（6）节能环保支出87.28万元，占2.3%，较年初预算数增加87.28万元，增长100%，主要原因是农村水毁公路维修、湿地生态维护、农村垃圾清运等增加。

（7）城乡社区支出48.70万元，占1.3%，较年初预算数减少31.30万元，下降39.1%，主要原因是压缩了场镇维修。

（8）农林水支出965.86万元，占24.9%，较年初预算数增加486.54万元，增长101.5%，主要原因是深度产业结构调整、渔船补助、经济林补贴、少数民族维权站建设等项目增加。

（9）交通运输支出757.26万元，占19.5%，较年初预算数增加707.30万元，增长1415.7%，主要原因是村级公路整修增加。

（10）住房保障支出144.42万元，占3.7%，较年初预算数增加81.49万元，增长129.5%，主要原因是农村住房安全提升工程项目增加。

（11）灾害防治及应急管理支出168.32万元，占4.3%，较年初预算数增加168.32万元，主要原因是滑坡道路修建等增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2020年度一般公共财政拨款基本支出1,505.35万元。其中：人员经费1,267.13万元，较上年决算数增加170.23万元，增长15.5%，主要原因是人员工资自然增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费238.23万元，较上年决算数减少16.99万元，下降6.7%，主要原因是.树立“过紧日子思想”，压缩一般性支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入644.85万元，较上年决算数增加370.66万元，增长135.2%，主要原因是疫情防控经费、通达通畅工程增加。本年支出644.85万元，较上年决算数增加370.66万元，增长135.2%，主要原因是疫情防控经费、通达通畅工程增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计27.05万元，较年初预算数减少25.95万元，下降49%，主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想。较上年支出数减少2.77万元，下降9.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门无因公出国（境）费用和公务车购置费。

公务车运行维护费11.73万元，主要用于县、市内因公出行、下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少12.27万元，下降51.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.09万元，下降0.8%，主要原因是公车使用更加严谨。

公务接待费15.32万元，主要用于接待各级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.68万元，下降47.2%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少2.68万元，下降14.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待288批次2,864人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费53.49元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出237.61万元，机关运行经费主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少16.12万元，下降6.4%，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

本年度会议费支出5.59万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出 3.59万元，较上年决算数减少0.10万元，下降2.7%，主要原因是培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是用于市政垃圾运输和安监城管巡逻、消防等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额8.32万元，其中：政府采购货物支出8.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 8.32万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购行政服务大厅办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金720.05万元，从评价情况来看，资金使用规范、项目效果已达到预期。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73363010。

重庆市石柱土家族自治县西沱镇人民政府.xls