西沱镇人民政府2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、推进经济社会发展。

3、加强社会管理和公共服务。

4、维护社会稳定。

（二）单位构成

从预算单位构成看，西沱镇人民政府包括11个综合办事机构及5个下属单位，其中：列入2020年部门预算编制 范围的下属单位详细情况如下：1、农业服务中心。2、文化服务中心。3、劳动就业和社会保障服务所。4、退役军人服务站。5、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2264.07万元，其中：一般公共预算拨款2105.18万元，政府性基金预算拨款158.89万元。收入较2020年减少618.91万元，主要是人员经费及机关运行拨款减少363.05万元，项目建设减少255.86万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2264.07万元，其中：一般公共服务1182.95万元、文化旅游体育与传媒22.51万元，社会保障和就业162.14万元，卫生健康支出72.28万元，节能环保支出27.4万元，城乡社区支出144.04万元，农林水支出558.82万元，交通运输支出31.57万元，住房保障62.36万元。支出较去年减少618.91万元，主要是基本支出增加23.59万元，项目支出减少642.5万元。

三、部门预算情况说明

2021一般公共预算财政拨款收入2264.07万元，一般公共预算财政拨款支出2105.18万元，比2020年减少521.93万元。其中：基本支出1577.75万元，比2020年增加23.59万元，主要原因是人员工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出686.32万元，比2020年减少642.5万元，主要原因是减少扶贫驻村工作队经费、农村人居环境改善及危房改造等，主要用于脱贫攻坚、乡村振兴等重点工作。

2021年政府性基金预算收入158.89万元，政府性基金预算支出158.89万元，比2020年减少96.97万元，主要原因是城乡社区支出减少，主要用于农村基础设施、三峡库区建设等。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算30.5万元，比2020年减少22.5万元。其中：公务接待费17万元，比2020年减少12万元，主要原因是严格执行公务接待管理；公务用车运行维护费13.5万元，比2020年减少10.5万元，主要原因是严格执行公务用车管理。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费273.6万元，比上年增加2.47万元，主要原因为单位人员增加导致经费上升。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算11万元，工程预算4万；其中一般公共预算拨款政府采购15万元：政府采购货物预算11万元，工程预算4万。

3绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款686.32万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆15辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车15辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张帆  联系方式： 023-73363010

西沱镇人民政府部门2021年预算公开套表.xls