石柱土家族自治县西沱镇人民政府

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。

2、推进经济社会发展。

3、加强社会管理和公共服务。

4、维护社会稳定。

（二）机构设置。

西沱镇人民政府独立核算机构（政府机关）1个，独立编制机构6个，其中行政机关1个，事业编制5个。

（三）单位构成。

本部门2019年决算编制时无二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共石柱土家族自治县委办公室、石柱土家族自治县人民政府办公室印发<石柱土家族自治县关于优化完善乡镇机构设置的实施方案>的通知（石柱委办〔2019〕77号）》及《中共石柱土家族自治县委机构编制委员会关于印发<石柱土家族自治县西沱镇机构设置职能配置人员编制方案>的通知（石委编委发〔2019〕82号）》规定，西沱镇综合办事机构调整为11个，分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、古镇保护管理办公室、人大办公室、综合行政执法办公室。事业单位5个，分别是农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。二是财政财务调整情况：西沱镇财政独立核算，不存在财政调整情况。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,182.68万元，支出总计5,182.68万元。收支较上年决算数增加1,933.46万元、增长59.51%，主要原因是人员经费及基本建设增加。

2.收入情况。2019年度收入合计5,182.68万元，较上年决算数增加1,933.46万元，增长59.51%，主要原因是机构改革后人员增加、各项建设项目增加。其中：财政拨款收入5,182.68万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计5,182.68万元，较上年决算数增加1,933.46万元，增长59.51%，主要原因是机构改革后人员经费增加，农村改厕、农村环境改善、壮大集体经济、深度产业结构调整、四好农村路及危房改造等建设项目增加。其中：基本支出1,352.13万元，占26.09%；项目支出3,830.56万元，占73.91%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,182.68万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,933.46万元，增长59.51%。主要原因是机构改革后人员调整后经费增加，农村改厕、农村环境改善、壮大集体经济、深度产业结构调整、四好农村路及危房改造等项目增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,908.49万元，较上年决算数增加1,877.01万元，增长61.92%。主要原因是机构改革后人员调整后经费增加，农村改厕、农村环境改善、壮大集体经济、深度产业结构调整、四好农村路及危房改造等项目增加。较年初预算数增加2,896.18万元，增长143.92%。主要原因是年中追加场镇污水管网建设、农村改厕、场镇农村垃圾清运944.53万元；农村环境改善及危旧房改造115.57万元；农村前端收集保洁员及环卫工人工资66.6万元；非洲猪瘟防控22万元，柠檬产业发展29万元，农村改革等365万元；各项公路款及四好农村路养护534.95万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,908.49万元，较上年决算数增加1,877.01万元，增长61.92%。主要原因是机构改革后人员经费增加，农村改厕、农村环境改善、壮大集体经济、深度产业结构调整、四好农村路及危房改造等项目增加。较年初预算数增加2,896.18万元，增长143.92%。主要原因是年中追加场镇污水管网建设、农村改厕、场镇农村垃圾清运944.53万元；农村环境改善及危旧房改造115.57万元；农村前端收集保洁员及环卫工人工资66.6万元；非洲猪瘟防控22万元，柠檬产业发展29万元，农村改革等365万元；各项公路款及四好农村路养护534.95万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,439.90万元，占29.33%，较年初预算数增加301.47万元，增长26.48%，主要原因是增加机构改革后人员经费、场镇维修等。

（2）文化旅游体育与传媒支出117.73万元，占2.40%，较年初预算数增加4.85万元，增长4.30%，主要原因是增加三馆一站免费开放等。

（3）社会保障与就业支出210.10万元，占4.28%，较年初预算数增加9.99万元，增长4.99%，主要原因是增加机构改革后调整人员保险费用。

（4）卫生健康支出75.87万元，占1.55%，较年初预算数增加7.94万元，增长11.69%，主要原因是增加独生子女奖补等。

（5）节能环保支出944.53万元，占19.24%，较年初预算数增加944.53万元，增长100.00%，主要原因是增加场镇污水管网、农村厕所改革等。

（6）城乡社区支出245.82万元，占5.01%，较年初预算数增加245.82万元，增长100.00%，主要原因是增加农村人居环境改善及危房改造、南坪佛手园建设等。

（7）农林水支出1,261.92万元，占25.71%，较年初预算数增加834.07万元，增长194.94%，主要原因是增加非洲猪瘟防控、朱家槽玉石西山发展村集体经济、村组人行便道建设、南坪黄桷岩集体产权制度改革、柠檬产业发展、渠堰整治等。

（8）交通运输支出534.95万元，占10.90%，较年初预算数增加534.39万元，增长100%，主要原因是增加朱家槽村横台组幺兴至赵家井、太平桥村工业园区至大丘公路建设、玉石村环山冲口至崔家冲拗口公路、朱家槽村凉水井至大地沟公路等公路项目。

（9）住房保障支出68.66万元，占1.40%，较年初预算数增加4.10万元，增长6.35%，主要原因是机构改革人员增加及住房公积金基数调整。

（10）灾害防治及应急管理支出9.00万元，占0.18%，较年初预算数增加9.00万元，增长100.00%，主要原因是增加自然灾害救助经费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,352.13万元。其中：人员经费1,096.90万元，较上年决算数增加10.49万元，增长0.97%，主要原因是机构改革后畜牧站水务站人员调整后经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费255.22万元，较上年决算数增加79.36万元，增长45.13%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入274.19万元，较上年决算数增加56.45万元，增长25.93%，主要原因是增加农村旧房整治提升、西沱客运站改造、南坪村移民培训中心功能配套建设等开支。本年支出274.19万元，较上年决算数增加56.45万元，增长25.93%，主要原因是增加农村旧房整治提升、西沱客运站改造、南坪村移民培训中心功能配套建设等开支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计29.82万元，较年初预算数减少26.18万元，下降46.75%，主要原因是厉行节约，树立过紧日子思想。较上年支出数减少4.84万元，下降13.96%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2019年未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2019年未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费11.82万元，主要用于县、市内因公出行、扶贫下乡等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少14.18万元，下降54.54%，主要原因是严格控制公车使用范围。较上年支出数减少3.64万元，下降23.54%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费18.00万元，主要用于接待各级相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少12.00万元，下降40.00%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少1.20万元，下降6.25%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待300批次2,989人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.22元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.91万元。

  四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出253.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加79.84万元，增长45.91%，主要原因是扶贫下乡差旅等增多。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.62万元，较上年决算数增加3.64万元，增长183.84%，主要原因是参加市县会议增多。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.69万元，较上年决算数增加1.53万元，增长70.83%，主要原因是扶贫、交通、安全等培训增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车8辆，其他用车主要是用于市政垃圾运输和安监城管巡逻、消防等。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额62.21万元，其中：政府采购货物支出62.21万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的3.04%，其中：授予小微企业合同金额1.89万元，占政府采购支出总额的3.04%。主要用于采购电脑、打印机等办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金1172.8万元。从评价情况来看， 各项资金使用已达到预期。

（二）绩效自评结果

 1.绩效目标自评表

农村饮水安全先建后补项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况……（部门自行补充）。项目全年预算数为10.6万元，执行数为10.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是自来水管铺设里程1公里，成本为10.6万元/公里，二是项目验收合格率100%，三是项目完工及时率100%，四是受益群众1026人，其中贫困人口112人，五是受益群众满意度100%。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73363010。

石柱土家族自治县西沱镇人民政府2019年决算公开套表.xls