石柱土家族自治县新乐乡人民政府(本级)

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

    6、制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    7、 承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位为石柱土家族自治县新乐乡人民政府(本级)构成。下设党政办公室（党群工作办公室、人大办公室）、经济发展办公室（规划建设管理环保办公室、统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室）、财政办公室、应急管理办公室（平安建设办公室）、综合行政执法办公室等6个综合办事机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数466.48万元，其中：一般公共预算拨款466.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年减少0.69万元，主要是农林水经费等项目拨款减少0.69万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数466.48万元，其中：一般公共服务支出预算252.86万元，社会保障和就业支出预算 57.04万元，卫生健康支出预算14.17万元，农林水支出121.01。支出预算较2022年减少21.39万元，主要是基本支出预算增加 46.61万元，项目支出预算减少47.3万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入466.48万元，一般公共预算财政拨款支出466.48万元，比2022年减少0.69万元。其中：基本支出331.99万元，比2022年增加46.61万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.49万元，比2022年减少47.3万元，主要原因是危旧房改造、彩票公益金、产业生产等项目工程减少，主要用于乡村振兴、公路维护、农村环境整治等重点工作。

 石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算12.98万元，比2022年减少3万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2022年无增减；公务接待费3万元，比2022年减少2.98万元，主要原因是厉行节约严格遵守中央八项规定精神；公务用车运行维护费9.98万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严控公务车使用；公务用车购置费0.00万元，比2022年无增减。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费50.32万元，比上年减少9.79万元，主要原因是本单位牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，均能减排；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.2万元：政府采购货物预算4.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.2万元：政府采购货物预算4.2万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款134.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田清  电话：023-73304001

932001-石柱土家族自治县新乐乡人民政府本级部门预算公开表(7).xlsx