石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、管理全乡辖区内各项公共事务，服务全乡人民，保证全乡经济社会快速健康发展。

2、依法理财、统筹兼顾；严控“三公”经费，缩小预决算差异；深化政府采购制度改革，推进政府购买服务；硬化预算约束，推进预算绩效管理；积极稳妥，量入为出；保证重点，确保收支平衡；

3、严格执行乡人大审查批准的预算，优化支出结构，切实保障和改善民生，确保财政惠民政策落到实处。

4、发展生产，培植财源；维护稳定，保证运转；抓好征管，增加收入；关注民生，构建和谐。

（二）单位构成。石柱土家族自治县新乐乡人民政府独立核算机构6个分别为石柱土家族自治县新乐乡人民政府（本级）；独立编制机构5个，分别为石柱土家族自治县新乐乡农业服务中心（二级单位）、石柱土家族自治县新乐乡文化服务中心（二级单位）、石柱土家族自治县新乐乡劳动就业和社会保障服务所（二级单位）、石柱土家族自治县新乐乡退役军人服务站（二级单位）、石柱土家族自治县新乐乡综合行政执法大队（二级单位）；下辖4个行政村。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数635.7万元，其中：一般公共预算拨款635.7万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加32.82万元，主要是一般公共预算拨款增加32.82万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数635.7万元，其中：一般公共服务支出270.82万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出132.02万元，卫生健康支出22.59万元，住房保障支出29.01万元，文化旅游体育与传媒支出2.5万元，农林水支出178.76万元；支出较去年增加32.82万元，主要是基本支出增加80.12万元，项目支出减少47.3万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入635.7万元，一般公共预算财政拨款支出635.7万元，比2022年增加32.82万元。其中：基本支出501.21万元，比2022年增加80.12万元，主要原因是单位人员增加及职级职务等变动调薪，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出134.49万元，比2022年减少47.3万元，主要原因是危旧房改造、彩票公益金、产业生产等项目工程减少，主要用于乡村振兴、公路维护、农村环境整治等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算16.96万元，比2022年减少0.02 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是本单位无因公出国人员；公务接待费5.98万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是本年度工作量、工作重点等相差不大；公务用车运行维护费10.98万元，比2022年减少0.01万元，主要原因是厉行节约，严控公务车使用；公务用车购置费   0万元，比2022年减少0万元；主要原因是单位无公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费81.62万元，比上年减少15.72万元，主要原因为本单位牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约，均能减排；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额  万元：政府采购货物预4.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.2万元：政府采购货物预算4.2万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款635.7万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：田清  联系方式：023-73304001

932石柱土家族自治县新乐乡人民政府部门预算公开套表.xlsx