石柱土家族自治县新乐乡人民政府

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

管理乡辖区内各项公共事务，服务全乡人民，保证全乡经济社会快速健康发展。按照现行的财政管理体制，乡财政实施国库集中支付。

（二）机构设置

我乡共辖4个村，18个村民小组，共有村组干部68人，政府行政事业编制共计25人，实有在编职工24人，另民政协管1人，炊事员1人，驾驶员2人，场镇清洁工8人。全乡内设机构6个，包括政府机关、文化服务中心、农业服务中心、劳动就业和社会保障中心、退役军人事务站、综合行政执法大队。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位1个（石柱土家族自治县新乐乡人民政府）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,622.49万元，支出总计1,622.49万元。收支较上年决算数 减少519.09万元、 下降 24.2%，主要原因一是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用；二是政府减少了农林水、交通运输等工程类项目的投入。

2.收入情况。2020年度收入合计1,622.49万元，较上年决算数减少519.09万元，下降24.2%，主要原因一是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用；二是政府减少了农林水、交通运输等工程类项目的投入。其中：财政拨款收入1,622.49万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,622.49万元，较上年决算数减少519.09万元，下降24.2%，主要原因一是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用；二是政府减少了农林水、交通运输等工程类项目的投入。其中：基本支出 521.13万元，占32.1%；项目支出1,101.36万元，占67.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计1,622.49万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少519.09万 元，下降24.2%。主要原因一是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用；二是政府减少了农林水、交通运输等工程类项目的投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,270.52万元，较上年决算数减少856.17万元，下降40.3%。主要原因一是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用；二是政府减少了农林水、交通运输等工程类项目的投入。较年初预算数增加429.67万元，增长51.1%。主要原因是县级部门年中追加安排基础设施项目，主要包括水毁工程、农村人居环境整治、退耕还林、深调产业等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,270.52万元，较上年决算数减少856.17万元，下降40.3%。主要原因一是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用；二是政府减少了农林水、交通运输等工程类项目的投入。较年初预算数 增加429.67万 元，增长51.1%。主要原因是县级部门年中追加安排基础设施项目，主要包括水毁工程、农村人居环境整治、退耕还林、深调产业等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出430.40万元，占33.9%，较年初预算数减少32.78万 元，下降7.1%，主要原因是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用。

（2）社会保障与就业支出73.48万元，占5.8%，较年初预算数减少12.28万元，下降14.3%，主要原因是贫困户就业技能培训主要由县级部门组织，本单位支出减少。

（3）卫生健康支出43.85万元，占3.5%，较年初预算数增加20.53万 元，增长88%，主要原因是新冠肺炎疫情年中有追加指标，加大医疗卫生投入。

（4）节能环保支出46.53万元，占3.7%，较年初预算数增加46.53万元，增长100%，主要原因是加大场镇管理投入、农村人居环境整治等。

（5）城乡社区支出9.17万元，占0.7%，较年初预算数增加9.17万 元，增长100%，主要原因是年中加大农村基础设施建设、人居环境改善等支出。

（6）农林水支出468.48万元，占36.9%，较年初预算数增加291.04万 元，增长164%，主要原因是增加农村人居环境整治、退耕还林、深调产业等投入。

（7）交通运输支出148.09万元，占11.7%，较年初预算数增加90.50万元，增长157.1%，主要原因是暴雨损毁公路严重，年中县级部门追加水毁恢复项目资金。

（8）住房保障支出35.82万元，占2.8%，较年初预算数增加8.42万元，增长30.7%，主要原因是人员增加，公积金调标增加投入。

（9）灾害防治及应急管理支出14.69万元，占1.2%，较年初预算数增加14.69万 元，增长100%，主要原因是6月份暴雨频发，县级部门增加灾害救助资金。

（10）抗疫特别国债安排的支出13.20万元，占0.8%，较年初预算数增加13.20万元，增长100%，主要原因是新冠肺炎疫情暴发年中有追加指标，加大医疗卫生投入。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出521.13万元。其中：人员经费449.00万元，较上年决算数增加5.56万元，增长1.3%，主要原因是人员增加，经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费72.13万元，较上年决算数减少24.45万元，下降25.3%，主要原因是严格执行“过紧日子”思想，减少办公运转费用。公用经费用途包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入351.97万元，较上年决算数增加337.08万元，增长2263.8%，主要原因一是新冠肺炎疫情暴发年中有追加指标，加大医疗卫生投入；二是主要用于“农村四好”公路建设。本年支出351.97万元，较上年决算数增加337.08万元，增长2263.8%，主要原因一是新冠肺炎疫情暴发年中有追加指标，加大医疗卫生投入；二是主要用于“农村四好”公路建设。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.20万元，较年初预算数减少0.01万元，减少0.08%； 较上年支出数减少0.01万元，减少0.08%。较年初预算和上年决算下降，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格管理公务车，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是今年未安排单位人员出国出访。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未安排单位人员出国出访，与上年相比，基本持平。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位今年未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因2020年本单位未购置公务车，与上年相比，基本持平。

公务车运行维护费8.78万元，主要用于公务车日常加油、维修、停车洗车等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%；较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格公车管理，减少公车出行。与上年相比，基本持平。

公务接待费3.42万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次400人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费85.62元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.39万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出72.13万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、接待费、邮电费、宣传广告等。 机关运行经费较上年决算数减少24.36万元，下降25.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

本年度会议费支出2.60万元，较上年决算数减少0.35万元，下降11.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。本年度培训费支出 2.73万元，较上年决算数减少0.06万元，下降2.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印机等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金552.81万元；从评价情况来看，所有预算项目全部编制项目支出申报表，详细项目概况、项目支出明细、项目支出明细、项目实施进度计划、管理措施、绩效目标、项目当年绩效目标、项目中期规划、绩效指标等，严格按照编制项目支出。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

  2.绩效自评报告或案例

本部门未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果

本部门未开展此项工作。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：新乐乡人民政府 023-73304001。

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