重庆市石柱土家族自治县人民政府下路

街道办事处2023年度决算公开说明

一、部门基本情况

下路街道党政机构具有党工委和办事处两种职责，党工委领导办事处工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（一）职能职责

1.党工委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.街道办事处职责：（1）制定并组织实施村（社区）、街道办建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。党政机构具有党工委和办事处两种职责，党工委领导街道工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

1.综合办事机构

设置党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室 (统计办公室、扶贫开发办公室)、民政和社会事务办公室 （卫生健康办公室、物业管理办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室等10个综合办事机构。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.事业单位

设置农业服务中心、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队等6个财政全额拨款公益一类副科级事业单位。在下路小学加挂下路街道教育管理中心牌子。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计4142.36万元，支出总计4142.36万元。收支较上年决算数减少81.70万元，下降1.93%，主要原因是我单位从严控制“三公”经费的开支以及因养老保险、住房公积金调标等人员经费减少。

2.收入情况。2023年度收入合计4142.36万元，较上年决算数减少81.70万元，下降1.93%，主要原因是我单位从严控制“三公”经费的开支以及因养老保险、住房公积金调标等人员经费减少。其中：财政拨款收入4142.36万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2023年度支出合计4142.36万元，较上年决算数减少81.70万元，下降1.93%，主要原因是我单位从严控制“三公”经费的开支以及因养老保险、住房公积金调标等人员经费减少。其中：基本支出1829.94万元，占44.18%；项目支出2312.42万元，占55.82%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转，无结转结余，所以增长率为0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计4142.36万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少81.70万元，下降1.93%。主要原因是我单位从严控制“三公”经费的开支以及因养老保险、住房公积金调标等人员经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入4118.54万元，较上年决算数减少52.35万元，下降1.26%。主要原因是养老保险、住房公积金调标等人员经费减少。较年初预算数增加1846.16万元，增长81.24%。主要原因是年中追加四好农村路建设、村道路窄改宽工程等基础设施项目和农业防灾减灾和水利救灾、产业发展补助等项目费用。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出4118.54万元，较上年决算数减少52.35万元，下降1.26%。主要原因是养老保险、住房公积金调标等人员经费减少。较年初预算数增加1846.16万元，增长81.24%。主要原因是年中追加四好农村路建设、村道路窄改宽工程等基础设施项目和农业防灾减灾和水利救灾、产业发展补助等项目费用。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转，无结转结余。

4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出978.58万元，占23.76%，较年初预算数增加16.01万元，增长1.66%，主要原因是年中追加了超额绩效、基础绩效奖以及人员增加追加了人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出30.98万元，占0.75%，较年初预算数增加3.36万元，增长12.17%，主要原因是年中追加2022年1月-2023年5月艰苦边远地区津补贴和超额绩效。

（3）社会保障与就业支出601.44万元，占14.60%，较年初预算数增加172.41万元，增长40.19%，主要原因是年中追加遗属补助和2022年职业年金等项目费用。

（4）卫生健康支出117.82万元，占2.86%，较年初预算数增加25.75万元，增长27.97%，主要原因是年中追加了疫情防控、伤残军人医疗费、独生子女一次性奖励等项目费用。

（5）节能环保支出17.96万元，占0.44%，较年初预算数增加17.96万元，增长100.00%，主要原因是年中追加龙河下路段浮萍清理和农村生活垃圾分类示范建设项目。

（6）城乡社区支出40.69万元，占0.99%，较年初预算数增加40.69万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了连接路拆迁还房相关建设支出、场镇市政管理、非库区群测群防员补助等项目费用。

（7）农林水支出1704.27万元，占41.38%，较年初预算数增加1047.06万元，增长159.32%，主要原因是年中追加了窄路面扩宽工程、巩固脱贫攻坚成果补短板项目、农村人居环境整治项目等项目费用。

（8）交通运输支出495.64万元，占12.03%，较年初预算数增加495.64万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了四好农村路建设和农村道路通畅工程建设等项目费用。

（9）住房保障支出87.94万元，占2.14%，较年初预算数减少15.95万元，下降15.35%，主要原因是职工住房公积金调标。

（10）灾害防治及应急管理支出43.22万元，占1.05%，较年初预算数增加43.22万元，增长100.00%，主要原因是年中追加了地质灾害防治员工作补贴和非库区群测群防员补助。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出1829.94万元。其中：人员经费1618.18万元，较上年决算数减少25.40万元，下降1.55%，主要原因是养老保险、住房公积金调标等人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、工资福利支出、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助等。公用经费211.76万元，较上年决算数增加4.03万元，增长1.94%，主要原因是机构改革，对各村社区业务培训和会议次数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入23.82万元，较上年决算数减少29.35万元，下降55.20%，主要原因是2022年实施了养老服务中心功能提升及改建工程项目，本年无此项目。本年支出23.82万元，较上年决算数减少29.35万元，下降55.20%，主要原因是2022年实施了养老服务中心功能提升及改建工程项目，本年无此项目。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计22.40万元，较年初预算数减少1.60万元，下降6.67%，主要原因是主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费的开支，如公务接待、其他交通费用、差旅费、培训费、会议费等严格控制支出。较上年支出数减少0.18万元，下降0.80%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2026年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未预算因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要是本单位2023年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本单位2023年度未预算公务车购置费。较上年支出数无增减，主要原因是本单位2023年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费10.90万元，主要用于公务车市内因公出行、下乡开展各项工作所开支的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少1.10万元，下降9.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.05万元，下降0.46%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。

公务接待费11.50万元，主要用于各类公务接待，接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少0.50万元，下降4.17%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待范围和接待标准，我单位接待一律在本单位食堂用餐。较上年支出数减少0.13万元，下降1.12%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待范围和接待标准，我单位接待一律在本单位食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待210批次1880人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费61.17元，车均购置费0万元，车均维护费5.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.00万元，较上年决算数增加0.27万元，增长9.89%，主要原因是本年因脱贫攻坚、应急救灾等会议次数增加。本年度培训费支出4.48万元，较上年决算数增加1.55万元，增长52.90%，主要原因是本年机构改革，对各村社区业务培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本单位机关运行经费支出134.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数增加0.56万元，增长0.42%，主要原因是机构改革，对各村社区业务培训和会议次数增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额1.08万元，其中：政府采购货物支出1.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.08万元，占政府采购支出总额的100.00 %。主要用于采购国产电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和85个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评85项，涉及资金2046.69万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73348002

备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。