重庆市石柱土家族自治县人民政府下路街道农业服务中心

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宗旨：为农业农村工作提供服务。

主要职责任务：主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务等工作；承担灾害防治、水利工程管理等方面技术服务工作。

具体职责任务：

（1）承担农业技术、农业机械化推广服务，引导农业产业结构调整，指导推进农业产业化经营工作。

（2）承担林业技术推广、林业发展、护林防火和退耕还林及资源环境保护工作。

（3）承担水利水保、水利工程、防汛抗旱、供水、大中型水利水电工程移民后期扶持和农田水利基本建设等技术服务工作；承担水利科技推广工作。

（4）承担畜牧兽医技术推广和技术服务，引导畜牧产业发展等工作。

（5）承担动物疫病防疫、动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告、畜禽圈舍消毒、参与重大动物疫情控制及扑灭等工作。

（6）承担植物有害生物巡查、发现报告和协助除治等工作。

（7）承担水产和渔业服务工作。

（8）承担农业信息服务、农产品质量安全监测等工作。

（9）承担农村能源建设服务、农业面源污染监测防控服务工作。

（10）指导服务农村土地流转工作。

（11）承担扶贫开发技术服务工作。

（12）承办街道党工委、街道办事处交办的其他工作任务。

（二）机构设置

本单位只有石柱土家族自治县人民政府下路街道农业服务中心一个机构。人员编制共12人，实有12人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计331.33万元，支出总计331.33万元。收支较上年决算数增加331.33万元,增长100%，主要原因是本单位属于2022年度新增决算单位，无上年收入支出决算数据。

2.收入情况。2022年度收入合计331.33万元，较上年决算数据增加331.33万元，增长100%，主要原因是本单位属于2022年度新增决算单位，无上年收入决算数据。其中：财政拨款收入331.33万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计331.33万元，较上年决算增加331.33万元，增长100%，主要原因是本单位属于2022年度新增决算单位，无上年支出决算数据。其中：基本支出331.33万元，占100%。

4.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计331.33万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加331.33万元，增长100%。本单位属于2022年度新增决算单位，无上年财政拨款收入支出决算数据。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入331.33万元，较上年决算数增加331.33万元，增长100%。主要原因是本单位属于2022年度新增决算单位，无上年一般公共预算财政拨款收入支出决算数据。较年初预算数增加135.40万元，增长69.1%。主要原因是年中人员增加和工资调标导致相应支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出331.33万元，较上年决算数增加331.33万元，增长100%。主要原因是本单位属于2022年度新增决算单位，无上年一般公共预算财政拨款支出决算数据。较年初预算数增加135.40万元，增长69.1%。主要原因是年中人员增加和工资调标导致相应支出增加。

3.结转结余情况。本单位2022年度年末无结转和结余资金。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出74.69万元，占22.5%，较年初预算数增加49.62万元，增长197.9%，主要原因是年中人员增加和工资调标导致保险和职业年金支出增加。

（2）卫生健康支出17.20万元，占5.2%，较年初预算数减少0.20万元，下降1.1%，主要原因是人员医疗保险减少。

（3）农林水支出226.90万元，占68.5%，较年初预算数增加85.98万元，增长61%，主要原因是发展村集体经济增加项目预算。

（4）住房保障支出12.53万元，占3.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是住房公积金年初预算数与决算数相等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出331.33万元。其中：人员经费302.83万元，较上年决算数增加302.83万元，增长100%，主要原因是本单位属于2022年度新增决算单位，无上年人员经费支出决算数据。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、基础绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险等。公用经费28.50万元，较上年决算数增加28.50万元，增长100%，主要原因是本单位属于2022年度新增决算单位，无上年公用经费支出决算数据。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

本单位属于二级预算单位，“三公”经费由本级预算，无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。

本单位2022年度未发生公务车购置费。

本单位2022年度未发生公务用车运行维护费。

本单位2022年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位属于二级预算单位，“三公”经费实物量纳入本级统计，无“三公”经费实物量。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

因本单位属于二级预算单位，财政将会议费和培训费全部纳入本级预算，故本单位无会议费和培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

因本单位属于二级预算单位，我单位资产纳入本级决算报表。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

因本单位属于二级预算单位，预算绩效管理项目全部由本级管理，故2022年度我单位无预算绩效项目。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

（1）公开范围

无。

（2）公开内容

无。

2.绩效自评报告或案例。

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

无。

（三）重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73348002