一、部门基本情况

下路街道党政机构具有党工委和办事处两种职责，党工委领导街道办工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

  （一）职能职责

1.党工委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本街道党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

2.街道办事处职责：（1）制定并组织实施村（社区）、街道办建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（2）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（4）完成上级政府交办的其他事项。党政机构具有党工委和办事处两种职责，党工委领导街道工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。办事处是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

（二）机构设置

下路街道设财政全额拨款行政单位1个和6个财政全额拨款事业单位组成。人员编制80人，实有76人，余编4人，离退休干部64人，民政定补264人，遗属3人，公务车辆2辆。 财政办主要执行财政政策，规范财务管理，负责财政收支、预决算、财政管理；负责各项农民补贴资金发放；协助税务机关管理税收；负责国有资产管理利用及村（社区）财务监督管理等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，下路街道办事处部门决算只包括本级决算。

纳入2020年部门决算编制范围的单位如下：

1、本级机关

2、劳动就业和社会保障服务所

3、农业服务中心

4、退役军人服务站

5、社区文化服务中心

6、综合行政执法大队

7、社区事务服务中心

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,887.76万元，支出总计5,887.76万元。收支较上年决算数 减少1,907.83万元、 下降 24.5%，主要原因是人员经费、扶贫、农林水利、村社基础设施、灾害防治及应急管理等项目的减少 。

2.收入情况。2020年度收入合计5,887.76万元，较上年决算数减少1,907.83万元，下降24.5%，主要原因 是人员经费、扶贫、农林水利、村社基础设施、灾害防治及应急管理等项目的减少，其中：财政拨款收入5,887.76万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计5,887.76万元，较上年决算数减少1,907.83万元，下降24.5%，主要原因是人员经费、扶贫、农林水利、村社基础设施、灾害防治及应急管理等项目支出的减少 ，其中：基本支出 1,671.85万元，占28.4%；项目支出4,215.90万元，占71.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转，无结转结余，所以增长率为0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,887.76万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少1,907.83万元，下降24.5%。主要原因是人员经费、扶贫、农林水利、村社基础设施、灾害防治及应急管理等项目的减少 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,079.08万元，较上年决算数减少2,212.99万元，下降30.3%。主要原因是人员经费、扶贫、农林水利、村社基础设施、灾害防治及应急管理等项目的减少。较年初预算数 增加2,321.64万元，增长84.2%。主要原因是农村基础设施建设项目、对村民委员会和村党支部的补助、住房保障等支出的增加，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,079.08万元，较上年决算数减少2,212.99万元，下降30.3%。主要原因是人员经费、扶贫、农林水利、村社基础设施、灾害防治及应急管理等项目支出的减少。较年初预算数 增加2,321.64万 元，增长84.2%。主要原因是农村基础设施建设项目、对村民委员会和村党支部的补助、住房保障等支出的增加。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位按照年初有计划才有支出的原则进行安排和运转，无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面

（1）一般公共服务支出1,221.29万元，占24%，较年初预算数减少46.08万 元，下降3.6%，主要原因是人员经费、日常公用经费、对个人和家庭补助支出的减少。

（2）文化旅游体育与传媒支出123.21万元，占2.4%，较年初预算数增加108.11万 元，增长716%，主要原因是人员经费、体育场馆建设、其他文化等支出的增加。

（3）社会保障与就业支出261.29万元，占5.1%，较年初预算数减少58.62万 元，下降18.3%，主要原因是人员经费、行政事业单位养老、优抚、其他社会保障和就业等支出的减少。

（4）卫生健康支出138.99万元，占2.7%，较年初预算数增加49.35万 元，增长55.1%，主要原因是公共卫生、行政事业单位医疗等支出的增加。

（5）节能环保支出229.76万元，占4.5%，较年初预算数增加229.76万 元，增长0%，主要原因是农村环境保护、退耕还林还草等支出的增加。

（6）城乡社区支出33.46万元，占0.7%，较年初预算数减少162.18万 元，下降82.9%，主要原因是农村基础设施建设、 城市公共设施等支出的减少。

（7）农林水支出1,336.69万元，占26.3%，较年初预算数增加651.96万 元，增长95.2%，主要原因是农业生产发展、森林资源培育和管理、农村人畜饮水等项目支出的增加。

（8）交通运输支出899.87万元，占17.7%，较年初预算数增加788.77万 元，增长710%，主要原因是农村公路建设支出的增加。

（9）自然资源海洋气象等支出7.92万元，占0.2%，较年初预算数增加7.92万 元，增长0%，主要原因是地质勘查与矿产资源管理的支出。

（10）住房保障支出610.60万元，占12%，较年初预算数增加536.65万 元，增长725.7%，主要原因是保障性安居工程和住房改革支出的增加。

（11）灾害防治及应急管理支出216.00万元，占4.3%，较年初预算数增加216.00万 元，增长0%，主要原因是地质灾害防治、自然灾害生活补助、其他灾害防治及应急管理等支出的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,671.85万元。其中：人员经费1,462.14万元，较上年决算数增加241.71万 元，增长19.8%，主要原因是员调入，工资福利支出、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利、对个人和家庭的补助、生活补助等支出的增加。（人员经费用途主要包括基本工资、 工资福利支出、 津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、个人农业生产补贴、其他个人和家庭的补助等)。公用经费209.72万元，较上年决算数减少5.33万元，下降2.5%，主要原因是缩减了会议次数和办公经费的开支。（公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、  维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、  劳务费、会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入808.68万元，较上年决算数增加305.16万元，增长60.6%，主要原因是农村基础设施建设、 城市公共设施和其他抗疫相关项目的增加。本年支出808.68万元，较上年决算数增加305.16万元，增长60.6%，主要原因是农村基础设施建设、 城市公共设施和其他抗疫相关支出的增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.69万元，较年初预算数减少4.31万元，下降16%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费的开支，如公务接待、其他交通费用、差旅费、培训费、会议费等严格控制支出。 较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未预算因公出国（境）相关费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位未预算公务车购置费，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费10.98万元，主要用于公务车市内因公出行、下乡开展各项工作所开支的燃油费、维修维护费、过桥过路费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.02万元，下降26.8%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格落实公车使用规定。较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，降低公车运行维护成本。

公务接待费11.71万元，主要用于各类公务接待，接受上级及相关部门检查指导工作发生的接待开支。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降2.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待范围和接待标准，我单位接待一律在本单位食堂用餐。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，严格遵守公务接待范围和接待标准，我单位接待一律在本单位食堂用餐。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待260批次1,020人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费114.80元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.49万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出209.71万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加31.43万元，增长17.6%，主要原因是其他交通费用支出的增加（如街道消防车、洒水车、垃圾清运车等车辆运行和维护维修开支的相关费用）。

本年度会议费支出2.80万元，较上年决算数减少0.70万元，下降20%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费开支，缩减会议次数，能开和必须开的才开，能发信息解决的事件，尽量不采取会议形式。本年度培训费支出 2.93万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求，从严控制“三公”经费，减少培训次数，要紧和必须培训的才组织培训，减少培训费用开支。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是用于场镇洒水及各村人畜饮水送水和清运场镇及各村垃圾，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.79万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设施设备，如电脑、打印机、空调、文件柜、消防设备等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评10项，涉及资金606.8572万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

  根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良，该项目实施后解决双香村51户197人（其中贫困7户31人）出行方面的问题。项目全年预算数为243.77万元，执行数为243.77万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目完成硬化公路4.6公里，路面宽度4.5米/3.5米；二是受益群众有51户197人（其中建档立卡贫困户数7户31人）；三是项目按时按质完工并验收合格，使用年限可达10年左右；四是群众出行方便满意，出行时间平均缩短1小时左右。

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73348002