一、部门基本情况

（一）职能职责。

坚持乡镇促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐的基本职能，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸，强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强村镇规划建设和环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

   （二）机构设置

据上述职责，石柱县王家乡设置综合办事机构7个，即党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室、扶贫开发办公室牌子）、民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、应急管理办公室（挂平安建设办公室牌子）。设置事业站所5个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队，其中，综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行机制。单位编制28个，其中行政编制15个，参公和事业编制13个。

     （三）单位构成

       从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,795.91万元，支出总计1,795.91万元。收支较上年决算数 减少454.22万元、 下降 20.2%，主要原因是财政拨款收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,795.91万元，较上年决算数减少454.22万元，下降20.2%，主要原因是财政拨款收入减少。其中：财政拨款收入1,795.90万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计1,795.91万元，较上年决算数减少454.22万元，下降20.2%，主要原因是交通运输支出减少。其中：基本支出 580.02万元，占32.3%；项目支出1,215.89万元，占67.7%。4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2020年度财政拨款收、支总计1,795.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少454.22万 元，下降20.2%。主要原因是财政拨款收入减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,425.72万元，较上年决算数减少674.41万元，下降32.1%。主要原因是一般公共服务支出减少19.13万元、文化旅游体育与传媒支出减少8.31万元、社会保障和就业支出减少11.94万元、节能环保支出减少56.42万元、农林水支出减少177.29万元、交通运输支出减少427.63万元。较年初预算数 增加607.64万元，增长74.3%。主要原因是年中追加28.23万元安排节能环保支出预算、追加356万元安排城乡社区支出预算、追加418.65万元安排农林水支出预算、追加140.04万元安排灾害防治及应急管理支出预算。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,425.72万元，较上年决算数减少674.41万元，下降32.1%。主要原因是一般公共服务支出减少19.13万元、文化旅游体育与传媒支出减少8.31万元、社会保障和就业支出减少11.94万元、节能环保支出减少56.42万元、农林水支出减少177.29万元、交通运输支出减少427.63万元。较年初预算数 增加607.64万 元，增长74.3%。主要原因是年中追加28.23万元安排节能环保支出预算、追加356万元安排城乡社区支出预算、追加418.65万元安排农林水支出预算、追加140.04万元安排灾害防治及应急管理支出预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出447.10万元，占31.4%，较年初预算数增加25.86万 元，增长6.1%，主要原因是工资福利支出增加。

（2）文化旅游体育与传媒支出3.34万元，占0.2%，较年初预算数减少3.71万 元，下降52.6%，主要原因是群众文化活动减少。

（3）社会保障与就业支出76.76万元，占5.4%，较年初预算数减少13.95万 元，下降15.4%，主要原因是人员调动。

（4）卫生健康支出46.73万元，占3.3%，较年初预算数增加21.23万 元，增长83.3%，主要原因是人员增加，医疗保险等费用增加。

（5）节能环保支出28.23万元，占2%，较年初预算数增加28.23万 元，增长%，主要原因是用于农村综合环境整治项目。

（6）城乡社区支出15.00万元，占1.1%，较年初预算数增加15.00万 元，增长100%，主要原因是增加农村生活垃圾收运和乡镇场镇维护费。

（7）农林水支出639.05万元，占44.8%，较年初预算数增加418.67万 元，增长190%，主要原因是增加深度产业结构调整、发展壮大村集体经济、灾毁农田修复、退耕还林整改提升项目支出。

（8）交通运输支出2.51万元，占0.2%，较年初预算数减少27.29万 元，下降91.6%，主要原因是交通项目较去年减少。

（9）住房保障支出26.96万元，占1.9%，较年初预算数增加3.56万 元，增长15.2%，主要原因是增加农村危房改造和人居环境改善项目。

（10）灾害防治及应急管理支出140.04万元，占9.8%，较年初预算数增加140.04万 元，增长100%，主要原因是增加自然灾害救灾资金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出580.02万元。其中：人员经费481.07万元，较上年决算数增加64.34万 元，增长15.4%，主要原因是增加职工人数，以及工资上调和日常开销增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费98.95万元，较上年决算数增加17.42万元，增长21.4%，主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、公务车辆运行费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入370.18万元，较上年决算数增加220.18万元，增长146.8%，主要原因是上级预算增加。本年支出370.18万元，较上年决算数增加220.18万元，增长146.8%，主要原因是用于城乡社区支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.49万元，较年初预算数减少6.51万元，下降40.7%，主要原因是公务用车运行维护费与公务接待费减少。 较上年支出数增加0.28万 元，增长3%，主要原因是公务用车运行维护费增多。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费5.56万元，主要用于主要领导到县城参加会议、各业务分管领导到辖区内各村指导检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.44万元，下降44.4%，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加0.55万元，增长11%，主要原因是油价变化。

公务接待费3.94万元，主要用于接待县级帮扶部门指导脱贫攻坚工作、各科室对接县级部门到乡镇检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.06万元，下降34.3%，主要原因是接待减少。较上年支出数减少0.26万元，下降6.2%，主要原因是接待减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待120批次1,124人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费35.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.78万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出98.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等。 机关运行经费较上年决算数增加16.58万元，增长20.3%，主要原因是人员增加，因公开支有所增加，办公费、维修费较上一年有所增加。

本年度会议费支出3.82万元，较上年决算数减少0.34万元，下降8.2%，主要原因是会议减少。本年度培训费支出 0.98万元，较上年决算数增加0.48万元，增长96%，主要原因是扶贫培训人次较上一年增加，培训费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金565.15万元，从评价情况来看，11个项目评价等级均为良及以上，达到了预期效果，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

王家乡光华村新建硬化产业便道项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，新建硬化产业便道，里程长1100米,路面宽1.5米,厚0.1米。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。产生社会效益：该项目东西长2.4公里,南北宽2.8公里,幅员面积6.91平方公里，辖5个村民小组,2019年底449户,1565人,其中农业人口户数362户1351人。劳动力856人(其中外出务工劳动力310人）。城乡低保户37户62人,残疾户35户 43人,五保户2户2人。留守老人81人,留守妇女16人,留守儿童76人。2019年年底建档立卡贫困户46户156 人,已脱贫45户154人,2015年脱贫1户3人,2016年脱贫23户83人,2017年脱贫4户17人,2018年脱贫13户41人,2019年脱贫4户10人。未脱贫1户2人,贫困发生率0.14%。

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-73350001。